赣州市国土资源局南康分局
2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市国土资源局南康分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市国土资源局南康分局概况
一、部门主要职能
受赣州市国土资源局委托，在五年过渡期间，代行南康区范围内国土资源管理职能。
（一）承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（三）承担优化配置国土资源的责任。
（四）负责规范国土资源权属管理。
（五）承担本区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
（六）承担及时准确提供本区土地利用各种数据的责任。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。
（九）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。
（十）承担本区测绘工作的依法统一监督管理，组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划；协助上级测绘主管部门做好本行政区域内乙、丙、丁级测绘资质申报、资质升级、复审换证、年度注册等材料的受理和审批；负责本行政区域永久性测量标志的检查、保护维护和指导本区乡级人民政府做好测量标志的保护保管工作；承担永久性测量标志拆迁审批工作；负责国家秘密基础测绘成果资料提供、使用申请材料的初审；依法管理测绘市场，基础地理信息数据；依法管理本市地图编制工作，监督管理本行政区域地图市场。
（十一）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。
（十二）负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导本区国土资源系统的信访工作。
（十三）宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、章程和政策；承办全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；负责拟定全区不动产登记业务规范和工作流程；负责全区不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责全区不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。
（十四）承办赣州市国土资源局、南康区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市自然资源局南康分局共有预算单位8个，包括局本级和7个所属预算单位。编制数131人，其中：行政编制11人、全额拨款事业编制120人;实有人数200人，其中：在职人数108人，包括行政人员9人、全额事业99人、退休人员53人；聘用人员90人；见习2人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2,926.86万元，其中年初结转和结余308.11万元，较2018年增加297.6万元，增长2830.73%；本年收入合计2,618.75万元，较2018年减少299.35万元，下降10.26%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,483.51万元，占94.84%；其他收入135.24万元，占5.16%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2,926.86万元，其中本年支出合计2,766.53万元，较2018年减少81.49万元，下降2.86%，主要原因是：财政拨款收入减少，导致支出减少；年末结转和结余 160.33万元，较2018年增加79.73万元，增长98.93%，主要原因是：国土事业资金结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2,728.03万元，占98.61%；项目支出38.50万元，占1.39%。
财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2467.54万元，决算数为2669.84万元，完成年初预算的108.2%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为151.28万元，决算数为151.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我单位社会保障和就业支出无重大变动。
（二）卫生健康支出年初预算数为44.53万元，决算数为44.53万元，完成年初预算的100%，主要原因我单位医疗卫生与计划生育支出比较稳定。
（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2271.73万元，决算数为2,474.03万元，完成年初预算的108.9%，主要原因自然资源海洋气象等支出相对稳定。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2631.34万元，其中：
工资福利支出1,857.88万元，较2018年增加177.92万元，增长10.59%，主要原因是：人员工资正常增长。
商品和服务支出716.55万元，较2018年减少308
万元，下降30.10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制一般性支出。。
（三）资本性支出15.23万元，较2018年减少55.52万元，下降78.47%，主要原因是：专用设备购置费用和信息网络及软件购置更新费用减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.32万元，决算数为28.81万元，完成预算的77.2%，决算数较2018年减少8.5万元，下降22.79%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.32万元，决算数为 24.17 万元，完成预算的82.45%，决算数较2018年减少5.64万元，下降18.93%。主要原因是：压减一般性支出，节约公务接待开支进一步落实。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：取消了公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为4.64万元，完成预算的57.95%，决算数较2018年减少2.86万元，下降38.13%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出731.78万元，较年2018年数减少364.15万元，降低33.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2909.59万元，其中：政府采购货物支出34.37万元、政府采购工程支出2310.93万元、政府采购服务支出564.29万元。授予中小企业合同金额2909.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2771.95万元，占政府采购支出总额的95.27%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车11辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2,669.84万元，现就预算绩效情况做说明如下：
部门目标实现情况：1、完成国土“三调”工作。我们统筹安排,攻坚克难，顺利完成全区1741.84平方公里国土资源调查工作，6月全面完成内业矢量化和外业调查举证及数据库建设工作，9月以0.6%的错误率通过了国家核查，为赣州第一个通过国家核查的县（市、区）。2、抓好土地整治项目。赣南等原中央苏区重大工程项目（南康区）2个总规模2680.95亩，均通过竣工验收。2018年第一批小面积旱改水项目，建设总规模3315.5亩，实际新增水田2098.73亩，正在报部备案。3、抓好土地开发项目。2019年小面积土地开发项目经区政府批复立项16个，总面积2861.88亩，预计新增耕地2293.6亩。目前有11个土地开发项目已完工，实际新增耕地共计972.48亩（水田411.88亩，旱地560.60亩）。4、做好增减挂钩项目。2017年项目第一批3个项目区已通过市级验收，面积995.43亩，新增耕地896.1亩；第二批正在验收，面积873.49亩，预计新增耕地778.54亩。2019年项目立项1321.53亩，已完成拆旧复垦50%。
（二）绩效评价实施评价方法：本单位预算资金规范运行财务核算规范，严格按照法律法规等程序进行核算等。
（三）绩效评价整体结果概况：得分情况优秀（92.1分），严格按照部门预算编制和执行情况执行预算收支，严格按照节能的标准降耗节能，严格按照三公经费控制较好。
（四）部门整体支出绩效评价分析：部门预算执行率为序时进度，每月按要求进行，本单位“三公”经费支出小于预算安排，基本支出严格控制在预算范围内。
（五）部门整体支出绩效管理综合评价（详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
