赣州市南康区水土保持局
2022年部门预算草案编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）国有资本经营情况
（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）政府采购情况
（八）国有资产占有使用情况
（九）项目情况说明
五、2022年“三公”经费预算情况说明
名词解释
附件：2022年部门预算表（详见附件）
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《国有资本经营预算支出表》
10.《部门整体支出绩效目标表》
11.《重点项目绩效目标表》
一、部门主要职责
赣州市南康区水土保持局是主管水土流失监测、水土保持政策法规建设水土保持项目管理、建设项目水土保持方案审查促进水土保持，水土保持及人员资质管理等相关科技开发与推广，维护生态环境。
二、部门2022年主要工作任务
赣州市南康区水土保持局2022年主要工作任务是：
1、以国家水土保持重点建设工程为龙头的水土流失综合治理工作，协助有关部门搞好相应的水土保持工作，负责水土保持科学研究，新技术推广及管理培训。
2、宣传贯彻《水土保持法》及《水土保持条例》相关法律、法规。
3、负责编制全区水土保持区划、规划及年度计划并监督实施。
4、负责水保监督管理工作，开展对开发建设项落实水保“三同时”制度情况的督办检查及水保方案的编制。
5、督促建设单位缴纳水土保持补偿费，协助服务大厅做好水土保持方案的审批相关工作。
6、查处辖区内水土保持案件，承办水土保持违法案件的立案调查取证以及出具行政行为等工作。
7、负责水土保持重点治理区的水土流失监测工作。
8、完成领导交办的其他工作。
三、部门基本情况
赣州市南康区水土保持局共有预算单位1个。编制数13人，其中：参公编制10人、全额事业编制3人、；实有人数16人，其中：参公人员7人、全额事业2人、聘用人员6人、见习人员1人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市南康区水土保持局收入预算总额为617.3万元，比上年增加127.52万元，增长20%，主要原因是财政把结余资金全部收回，人员类和其他运转类预算资金全部作为财政拨款。其中：财政拨款收入376.19万元，比上年增加90万元，增长24%，占收入预算总额的61%。
（二）支出预算情况
2022年赣州市南康区水土保持局支出预算总额为617.3万元，比上年增加127.52万元，增长20%，主要原因是财政把结余资金全部收回，人员类和其他运转类预算资金全部作为财政拨款支出。
按支出项目类别划分：基本支出376.19万元，占支出预算总额的61%，包括工资福利支出117.35万元、商品和服务支出98.78万元、对个人和家庭的补助支出6.92万元；项目支出241.11万元，占支出预算总额的39%，包括基本建设项目支出206万元、收取企业工程项目保证金35.11万元。
按支出功能科目划分：水土保持支出356.77万元，占支出预算总额的58%；机关事业单位基本养老保险7.15万元，占支出预算总额的1%；事业单位医疗支出12.26万元，占支出预算总额的2%；其他支出241.11万元，占支出预算总额的39%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市南康区水土保持局财政补助支出预算76.187万元，占支出预算总额的12.3%，具体为：一般公共服务支出61.7731万元，占财政补助支出的81%；社会保障和就业7.1526万元，占财政补助支出的9%；事业单位医疗支出7.2613万元，占支出预算总额的10%。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市南康区水土保持局无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市南康区水土保持局本级1个所属预算单位机关运行费预算252万元，比2021年预算减少237万元，下降50 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年赣州市南康区水土保持局政府采购总额__5__万元,其中: 政府采购货物预算__5__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年底，赣州市南康区水土保持局国有资产占有使用情况无。
（八）绩效目标设置情况
2022年，赣州市南康区水土保持局无重点项目。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排6.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元0。
公务接待费6.9万元。
公务用车购置0万元。
公务用车运行维护费0万元。
名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
附表：
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《国有资本经营预算支出表》
10.《部门整体支出绩效目标表》
11.《重点项目绩效目标表》
赣州市南康区水土保持局2022年1月25日
