赣州市南康区水利局2022年部门预算草案编制说明

目录

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占有使用情况

（九）项目情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

名词解释

附件：2022年部门预算表（详见附件）

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

一、部门主要职责

赣州市南康区水利局是主管水利工作的区政府（区委）职能部门，主要职责是：

（l）负责保障水资源的合理开发利用；

（2）负责水资源统一监督管理；

（3）负责水资源保护工作；

（4）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；

（5）负责节约用水工作；

（6）指导水利工程建设与管理；

（7）指导农村水利工作；

（8）负责涉水违法事件的查处；

（9）开展水利科技教育和涉外工作；

（10）负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核；

（11）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区水利局2022年的主要工作任务是：

（l）加强城市防洪工程建设管理，推进工程进度，完成2022年资金建设目标任务；

（2）完成章江水系生态开发利用工程建设2022年目标任务；

（3）加强重点水利工程的管理和维养工作；

（4）完成水库移民2022年度工作目标，加强项目建设与管理；

（5）深入落实河湖长制工作，进一步健全河道保洁工作长效机制；

（6）加强城区排涝站、水库、堤防运行管理与水库水质监测；

（7）加强水资源节约与保护管理；

（8）加强防汛抗旱日常监测管理，确保各水利工程汛期安全度汛；

（9）完成水毁工程修复建设任务；

（10）其他水行政管理的相关工作。

三、部门基本情况

赣州市南康区水利局共有预算单位1个，编制数38人，其中：行政编制13人、全额事业编制25人；现有工作人员57人，其中：在编在职人数30人，包括行政人员9人、全额事业21人；聘用（借用）人员27人；退休人员40人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区水利局收入预算总额为17796.06万元，比上年增加6861.27万元，增长62.75%，主要原因是南康城市防洪工程五河治理续建项目、横寨石孜垇灌区观续建项目、农业水价综合改革和病险山塘除险加固项目预算资金的增加。其中：财政拨款收入13096.58万元，比上年增加2344.19万元，增长21.8%，占收入预算总额的73.59%；其他收入4699.47万元，占收入预算总额的26.41%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区水利局支出预算总额为17796.06万元，比上年增加6861.27万元，增长62.75%，主要原因是南康城市防洪工程五河治理续建项目、横寨石孜垇灌区观续建项目、农业水价综合改革和病险山塘除险加固项目预算资金的增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出342.15万元，占支出预算总额的1.92%，包括工资福利支出298.52万元、商品和服务支出31.9万元、对个人和家庭的补助支出11.73万元；项目支出17453.9万元，占支出预算总额的95.86%，包括基本建设项目17059.53万元，行政事业性项目394.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出669.92万元，占支出预算总额的3.76%；社会保障和就业34.30万元，占支出预算总额的0.19%；医疗卫生支出32.30万元，占支出预算总额的0.18%；水利工程建设支出8289.02万元，占支出预算总额的46.58%；水利工程运行与维护支出45.75万元，占支出预算总额的0.26%；水质监测支出260.61万元，占支出预算总额的1.46%；水文测报支出23.85万元，占支出预算总额的0.13%；防汛支出323万元，占支出预算总额的1.82%；农村水利支出1444.97万元，占支出预算总额的8.12%；江河湖库水系综合整治支出950.92万元，占支出预算总额的5.34%；农村人畜饮水支出200万元，占支出预算总额的1.12%；其他水利支出5521.42万元，占支出预算总额的31.03%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区水利局财政补助支出预算13096.58万元，占支出预算总额的73.59%，比上年增加2344.19万元，增长21.8%，主要原因是南康城市防洪工程五河治理续建项目、横寨石孜垇灌区观续建项目、农业水价综合改革和病险山塘除险加固项目预算资金的增加。具体为：一般公共服务支出669.92万元，占财政补助支出的5.12%；社会保障和就业34.30万元，占财政补助支出的0.26%；医疗卫生支出32.30万元，占财政补助支出的0.25%；水利工程建设支出7533.95万元，占占财政补助支出的57.53%；水利工程运行与维护支出45.75万元，占财政补助支出的0.35%；水质监测支出260.61万元，占财政补助支出的1.99%；水文测报支出23.85万元，占财政补助支出的0.18%；防汛支出323万元，占财政补助支出的2.47%；农村水利支出1444.97万元，占财政补助支出的11.03%；江河湖库水系综合整治支出950.92万元，占财政补助支出的7.26%；农村人畜饮水支出200万元，占财政补助支出的1.53%；其他水利支出1577.01万元，占财政补助支出的12.04%。

（四）政府性基金情况

2022年赣州市南康区水利局无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

　　2022年赣州市南康区水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年赣州市南康区水利局机关运行费预算266.47万元，比2021年预算减少13.44万元，下降4.8 %，主要原因是其他支出比上年减少。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区水利局政府采购总额___69_万元,其中: 政府采购货物预算__69__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算___0_万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截止2021年底，我单位共有防汛抗旱公务用车1辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.农业水价综合改革项目

（1）项目概述

全面完成33.9万亩耕地农田水利工程维养工作，初步形成符合我区实际的农业水价综合改革模式。全区有效灌溉面积范围内农田水利工程的管护主体、责任、经费等得到落实，基本建成农田水利工程管护机制、农业水价形成机制、精准补贴机制和节水激励机制，有效解决好农田水利设施无钱管、无人管的问题，确保新时期农田水利设施“有钱管、有人管、管得好”。

（2）立项依据

按照水利发展考核要求，农业水价综合改革工作是重点考核内容。根据《江西省人民政府办公厅关于推进农业水价综合改革的实施意见》（赣府厅发〔2016〕39号）、《江西省水利厅 江西省发改委 江西省财政厅 江西省农业农村厅关于印发<江西省2021年度农业水价综合改革实施方案>的通知》（赣水农水字〔2021〕5号）文件精神，我区于2021年被列为全省第六批农业水价综合改革整体推进县。

（3）实施主体

赣州市南康区水利局和赣州市南康区农业农村局。

（4）实施方案

建成农田水利工程管护机制、农业水价形成机制、精准补贴机制和节水激励机制。

（5）实施周期

2022年全年。

（6）年度预算安排

1008万元。

（7）绩效目标和指标

2.病险山塘除险加固项目

（1）项目概述

根据《赣州市人民政府办公室关于做好病险水库除险加固及山塘综合整治工作的通知》文件要求，一是对名录内14座疑似病险山塘的综合整治要在2022年3月前完成，整治资金按80万/座，共计1120万元；二是2022年6月前完成名录外一般山塘安全评估,评定为病险山塘的在2023年12月前完成综合整治，预计有30座山塘需进行整治，其中计划2022年内实施整治10座山塘，整治按80万/座，共计800万元。上述资金合计1920万元。

（2）立项依据

为贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号），根据《赣州市人民政府办公室关于做好病险水库除险加固及山塘综合整治工作的通知》文件要求防范化解水库及山塘安全风险，加快推进病险隐患消除，加强水库及山塘运行管理，切实保障人民群众生命财产安全。

（3）实施主体

赣州市南康区水利局。

　（4）实施方案

对病险山塘进行除险加固施工。

　（5）实施周期

2022-2023年。

　（6）年度预算安排

800万元。

　（7）绩效目标和指标

3.横寨石孜垇灌区续建项目

（1）项目概述

衬护横寨石孜垇中型灌区南龙支渠、樟坑支渠、大蒋陂支渠、小蒋陂支渠、黄民陂支渠、乌沙陂支渠、大人陂支渠、龙勾陂支渠等8条支渠总计13.06km，改造配套渠系建筑物，拆除重建取水陂坝2座；

（2）立项依据

①赣市行审证（6）字20201号关于《江西省赣州市南康区横寨石孜垇中型灌区节水配套改造项目实施方案》的批复。

②赣市行审证（6）字20221号关于《江西省赣州市南康区横寨石孜垇中型灌区节水配套改造项目设计变更》的批复。

（3）实施主体

赣州市南康区中型灌区节水配套改造工程项目部。

（4）实施方案

通过采用C20砼对渠道边墙、底板进行衬护；拆除重建取水陂坝。

（5）实施周期

2022年4月-8月。

（6）年度预算安排

1444.9712万元。　

（7）绩效目标和指标

4.南康城市防洪工程五河治理续建项目

（1）项目概述

南康城市防洪工程五河治理续建项目包括南康区城市防洪工程（章左17+448.4—19+301.9段）、南康区城市防洪工程（章右23+676～28+857.2段）、南康区城市防洪工程（章左0+000～1+926段）3段。工程主要建设内容：河道治理长度8.966km，新建防洪土堤7.656km,4座穿堤建筑物，新建自排闸6座，新建护岸2.819km，抛石固脚1.926km。工程总投资13558.9万元。

（2）立项依据

2016年6月20日赣州市水利局以赣市水利建管字【2016】30号文件《关于江西省五河治理防洪工程南康区城市防洪工程（K章左0+000-章左1+926段）实施方案的批复》；2020年2月24日赣州市行政审批局以赣市行审证（6）字【2020】15号文件《关于江西省五河治理防洪工程南康区城市防洪工程（章左17+448.4-19+301.9段）初步设计报告的批复》；2020年2月24日赣州市行政审批局以赣市行审证（6）字【2020】14号文件《关于江西省五河治理防洪工程南康区城市防洪工程（章右23+676-28+857.2段）初步设计报告的批复》，工程总投资13558.9万元

（3）实施主体

南康区五河治理工程项目部。

（4）实施方案

通过抛石固脚、新建防洪土堤、穿堤建筑物、自排闸、护岸的方式进行河道防洪治理。

（5）实施周期

2022年全年。

（6）年度预算安排

6293.9077万元

（7）绩效目标和指标

　　五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区水利局 “三公”经费年初预算安排32.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因是无因公出国（境）预算安排。

公务接待费26.8万元，与上年相同，主要原因是：保持公务接待费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费6万元，与上年相同，主要原因是：保证防汛抗旱用车正常使用。 

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》