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森林公安局2015年度部门决算

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赣州市南康区森林公安局2015年部门决算 
  
目    录 
  
第一部分  赣州市南康区森林公安局概况 
    一、部门主要职能 
    二、部门决算单位构成 
第二部分赣州市南康区森林公安局2015年部门决算情况说明 
一、收入决算情况说明 
二、支出决算情况说明 
三、财政拨款支出决算情况说明 
四、机关运行经费情况说明 
    五、“三公”经费支出决算情况说明 
第三部分  赣州市南康区森林公安局2015年部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、支出决算明细表 
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 
    九、“三公”经费支出决算表 
第一部分  赣州市南康区森林公安局概况 
  
一、主要职能 
赣州市南康区森林公安局是国家林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责:打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。 
     二、决算单位构成 
赣州市南康区森林公安局共有决算单位一个。编制数15人,实有人数36人,其中:正式民警23人(含政法专项编制15人,超编6人,公安局借用2人)聘用人员10人。退休人员3人。 
  
第二部赣州市南康区森林公安局2015年部门决算情况说明 
  
一、收入决算情况说明 
本部门2015年度收入总计754.9858万元,其中上年结转和结余360.7064万元,较上年下降20.33 %;本年收入合计394.2794  万元,较上年下降33.54 %,主要原因是:一是增加了4名协警,经费没有增加;二是案件罚没款项减少。 
本年收入的具体构成为:财政拨款收入394.2794万元,占  52.22%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)360.7064万元,占47.78 %。   
二、支出决算情况说明 
本部门2015年度支出总计754.9858万元,其中本年支出合计562.6915万元,较上年下降6.61 %,主要原因是:办公楼建设工程款项末付清;年末结转和结余192.2943万元,较上年下降87.58  %,主要原因是:人员(协警)经费增加,罚没款项收入减少。 
本年支出的具体构成为:基本支出561.0135 万元,占74.3  %;项目支出1.6780万元,占0.22 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)192.2943万元,占25.46 %。 
三、财政拨款支出决算情况说明 
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为394.2794万元,决算数为394.2794万元,完成年初预算的100 %。 
按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为515.2845万元,决算数为515.2845万元,完成年初预算的 100 %。 
按经济分类科目分:工资福利支出223.1399万元,较上年增长28.19 %,主要原因是:1.增加协警人员工资;2.正常晋升及职工职级并行增资;商品和服务支出320.4112万元,较上年增长1.99  %,主要原因是:差旅费标准提高;对个人和家庭补助支出15.0770万元,较上年增长31.77  %,主要原因是:退休人员增加了生活补贴。 
四、机关运行经费情况说明 
本部门2015年度机关运行经费322.7966万元,较上年下降11.87 %,主要原因是:节约了办公费和印刷费。其中:办公费28.5925万元,印刷费0万元,咨询费 0万元。 
五、“三公”经费支出决算情况说明 
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为65万元,决算数为51.3896万元,完成预算的79.06 %,决算数较上年下降22.07 %,其中: 
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。 
(二)公务接待费支出年初预算数为 20 万元,决算数为19.554  万元,完成预算的97.77 %,决算数较上年下降2.75  %。 
(三)公务用车购置及运行维护费支出31.8356 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降33.94  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为45万元,决算数为31.8356万元,完成预算的70.75 %,决算数较上年下降33.94  %。主要原因是:节约了维修费用和燃油费。赣州市南康区森林公安局
2015年部门决算

 

   

 

第一部分  赣州市南康区森林公安局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分赣州市南康区森林公安局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  赣州市南康区森林公安局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  赣州市南康区森林公安局概况

 

一、主要职能

赣州市南康区森林公安局是国家林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责:打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

     二、决算单位构成

赣州市南康区森林公安局共有决算单位一个。编制数15人,实有人数36人,其中:正式民警23人(含政法专项编制15人,超编6人,公安局借用2人)聘用人员10人。退休人员3人。

 

第二部赣州市南康区森林公安局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计754.9858万元,其中上年结转和结余360.7064万元,较上年下降20.33 %;本年收入合计394.2794  万元,较上年下降33.54 %,主要原因是:一是增加了4名协警,经费没有增加;二是案件罚没款项减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入394.2794万元,占  52.22%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)360.7064万元,占47.78 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计754.9858万元,其中本年支出合计562.6915万元,较上年下降6.61 %,主要原因是:办公楼建设工程款项末付清;年末结转和结余192.2943万元,较上年下降87.58  %,主要原因是:人员(协警)经费增加,罚没款项收入减少。

本年支出的具体构成为:基本支出561.0135 万元,占74.3  %;项目支出1.6780万元,占0.22 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)192.2943万元,占25.46 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为394.2794万元,决算数为394.2794万元,完成年初预算的100 %。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为515.2845万元,决算数为515.2845万元,完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分:工资福利支出223.1399万元,较上年增长28.19 %,主要原因是:1.增加协警人员工资;2.正常晋升及职工职级并行增资;商品和服务支出320.4112万元,较上年增长1.99  %,主要原因是:差旅费标准提高;对个人和家庭补助支出15.0770万元,较上年增长31.77  %,主要原因是:退休人员增加了生活补贴。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费322.7966万元,较上年下降11.87 %,主要原因是:节约了办公费和印刷费。其中:办公费28.5925万元,印刷费0万元,咨询费 0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为65万元,决算数为51.3896万元,完成预算的79.06 %,决算数较上年下降22.07 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 20 万元,决算数为19.554  万元,完成预算的97.77 %,决算数较上年下降2.75  %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出31.8356 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降33.94  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为45万元,决算数为31.8356万元,完成预算的70.75 %,决算数较上年下降33.94  %。主要原因是:节约了维修费用和燃油费。

附1
收入支出决算总表
编制单位:赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 3 栏次 6 栏次 9
一、财政拨款收入 1 3942794 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 5610135
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38     人员经费 61 2382169
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39     日常公用经费 62 3227966
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 5152845 二、项目支出 63
四、经营收入 5 五、教育支出 41     基本建设类项目 64
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42     行政事业类项目 65 16780
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 234070 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 69
11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 240000 基本支出和项目支出合计 71 5626915
13 十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 2231399
14 十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 3204112
15 十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 150770
16 十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53     债务利息支出 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54     基本建设支出 77
19 十九、住房保障支出 55     其他资本性支出 78 40634
20 二十、粮油物资储备支出 56     其他支出 79
21 二十一、其他支出 57 80
22 二十二、债务还本支出 58 81
23 二十三、债务付息支出 59 82
本年收入合计 24 3942794 本年支出合计 83 5626915
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 84
    年初结转和结余 26 3607064       交纳所得税 85
      基本支出结转 27 3607064       提取职工福利基金 86
      项目支出结转和结余 28       转入事业基金 87
      经营结余 29       其他 88
30     年末结转和结余 89 1922943
31       基本支出结转 90 1922943
32       项目支出结转和结余 91
33       经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 7549858 总计 95 7549858

支出决算表
编制单位: 赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5626915 5610135 16780
204 公共安全支出 5152845 5136065 16780
20402 公安 5152845 5136065 16780
2040201 行政运行 5152845 5136065 16780
208 社会保障和就业支出 234070 234070
20803 财政对社会保险基金的补助 83300 83300
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 74800 74800
2080304   财政对工伤保险基金的补助 5300 5300
2080305   财政对生育保险基金的补助 3200 3200
20805 行政事业单位离退休 150770 150770
2080501 归口管理的行政单位离退休 150770 150770
213 农林水支出 240000 240000
21302 林业 240000 240000
2130213 林业执法与监督 240000 240000

支出决算明细表
编制单位:赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
        行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1
工资福利支出 2 2231399 2231399
    基本工资 3 880182 880182
    津贴补贴 4 797612 797612
    奖金 5 23480 23480
    社会保障缴费 6 85832 85832
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8
    绩效工资 9
    其他工资福利支出 10 444293 444293
商品和服务支出 11 3204112 3204112
    办公费 12 285925 285925
    印刷费 13
    咨询费 14
    手续费 15 33 33
    水费 16 10078 10078
    电费 17 15813 15813
    邮电费 18 78918 78918
    取暖费 19
    物业管理费 20
    差旅费 21 550934 550934
    因公出国(境)费用 22
    维修(护)费 23 278803 278803
    租赁费 24
    会议费 25
    培训费 26 1616 1616
    公务接待费 27 195540 195540
    专用材料费 28
    被装购置费 29 605128 605128
    专用燃料费 30
    劳务费 31 80995 80995
    委托业务费 32
    工会经费 33 15400 15400
    福利费 34 6240 6240
    公务用车运行维护费 35 318356 318356
    其他交通费用 36
    税金及附加费用 37
    其他商品和服务支出 38 761233 761233
对个人和家庭的补助 39 150770 150770
    离休费 40
    退休费 41 150770 150770
    退职(役)费 42
    抚恤金 43
    生活补助 44
    救济费 45
    医疗费 46
    助学金 47
    奖励金 48
    生产补贴 49
    住房公积金 50
    提租补贴 51
    购房补贴 52
    其他对个人和家庭的补助支出 53
基本建设支出 54 -
    房屋建筑物购建 55 -
    办公设备购置 56 -
    专用设备购置 57 -
    基础设施建设 58 -
    大型修缮 59 -
    信息网络及软件购置更新 60 -
    物资储备 61 -
    公务用车购置 62 -
    其他交通工具购置 63 -
    其他基本建设支出 64 -
其他资本性支出 65 40634 40634
    房屋建筑物购建 66 16780 16780
    办公设备购置 67 23854 23854
    专用设备购置 68
    基础设施建设 69
    大型修缮 70
    信息网络及软件购置更新 71
    物资储备 72
    土地补偿 73
    安置补助 74
    地上附着物和青苗补偿 75
    拆迁补偿 76
    公务用车购置 77
    其他交通工具购置 78
    产权参股 79 -
    其他资本性支出 80
对企事业单位的补贴 81
    企业政策性补贴 82
    事业单位补贴 83
    财政贴息 84
    其他对企事业单位的补贴 85
债务利息支出 86
    国内债务付息 87
    国外债务付息 88
其他支出 89
    赠与 90
    贷款转贷 91 -
    其他支出 92 -
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位: 赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计 3607064 3607064 3942794 5626915 1922943 1922943
204 公共安全支出 3607064 3607064 3468724 5152845 1922943 1922943
20402 公安 3607064 3607064 3468724 5152845 1922943 1922943
2040201 行政运行 3607064 3607064 3468724 5152845 1922943 1922943
208 社会保障和就业支出 234070 234070
20803 财政对社会保险基金的补助 83300 83300
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 74800 74800
2080304   财政对工伤保险基金的补助 5300 5300
2080305   财政对生育保险基金的补助 3200 3200
20805 行政事业单位离退休 150770 150770
2080501 归口管理的行政单位离退休 150770 150770
213 农林水支出 240000 240000
21302 林业 240000 240000
2130213 林业执法与监督 240000 240000

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
        行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 11253830 11172562 81268
工资福利支出 2 2231399 2231399
    基本工资 3 880182 880182
    津贴补贴 4 797612 797612
    奖金 5 23480 23480
    社会保障缴费 6 85832 85832
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8
    绩效工资 9
    其他工资福利支出 10 444293 444293
商品和服务支出 11 3204112 3204112
    办公费 12 285925 285925
    印刷费 13
    咨询费 14
    手续费 15 33 33
    水费 16 10078 10078
    电费 17 15813 15813
    邮电费 18 78918 78918
    取暖费 19
    物业管理费 20
    差旅费 21 550934 550934
    因公出国(境)费用 22
    维修(护)费 23 278803 278803
    租赁费 24
    会议费 25
    培训费 26 1616 1616
    公务接待费 27 195540 195540
    专用材料费 28
    被装购置费 29 605128 605128
    专用燃料费 30
    劳务费 31 80995 80995
    委托业务费 32
    工会经费 33 14500 14500
    福利费 34 6240 6240
    公务用车运行维护费 35 318356 318356
    其他交通费用 36
    税金及附加费用 37
    其他商品和服务支出 38 761233 761233
对个人和家庭的补助 39 150770 150770
    离休费 40
    退休费 41 150770 150770
    退职(役)费 42
    抚恤金 43
    生活补助 44
    救济费 45
    医疗费 46
    助学金 47
    奖励金 48
    生产补贴 49
    住房公积金 50
    提租补贴 51
    购房补贴 52
    其他对个人和家庭的补助支出 53
基本建设支出 54 -
    房屋建筑物购建 55 -
    办公设备购置 56 -
    专用设备购置 57 -
    基础设施建设 58 -
    大型修缮 59 -
    信息网络及软件购置更新 60 -
    物资储备 61 -
    公务用车购置 62 -
    其他交通工具购置 63 -
    其他基本建设支出 64 -
其他资本性支出 65 40634 40634
    房屋建筑物购建 66 16780 16780
    办公设备购置 67 23854 23854
    专用设备购置 68
    基础设施建设 69
    大型修缮 70
    信息网络及软件购置更新 71
    物资储备 72
    土地补偿 73
    安置补助 74
    地上附着物和青苗补偿 75
    拆迁补偿 76
    公务用车购置 77
    其他交通工具购置 78
    产权参股 79 -
    其他资本性支出 80
对企事业单位的补贴 81
    企业政策性补贴 82
    事业单位补贴 83
    财政贴息 84
    其他对企事业单位的补贴 85
债务利息支出 86
    国内债务付息 87
    国外债务付息 88
其他支出 89
    赠与 90
    贷款转贷 91 -
    其他支出 92 -
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附件7:
政府性基金预算财政拨款收入支出表
编制单位: 赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
        行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1
工资福利支出 2
    基本工资 3
    津贴补贴 4
    奖金 5
    社会保障缴费 6
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8
    绩效工资 9
    其他工资福利支出 10
商品和服务支出 11
    办公费 12
    印刷费 13
    咨询费 14
    手续费 15
    水费 16
    电费 17
    邮电费 18
    取暖费 19
    物业管理费 20
    差旅费 21
    因公出国(境)费用 22
    维修(护)费 23
    租赁费 24
    会议费 25
    培训费 26
    公务接待费 27
    专用材料费 28
    被装购置费 29
    专用燃料费 30
    劳务费 31
    委托业务费 32
    工会经费 33
    福利费 34
    公务用车运行维护费 35
    其他交通费用 36
    税金及附加费用 37
    其他商品和服务支出 38
对个人和家庭的补助 39
    离休费 40
    退休费 41
    退职(役)费 42
    抚恤金 43
    生活补助 44
    救济费 45
    医疗费 46
    助学金 47
    奖励金 48
    生产补贴 49
    住房公积金 50
    提租补贴 51
    购房补贴 52
    其他对个人和家庭的补助支出 53
基本建设支出 54 - - -
    房屋建筑物购建 55 - - -
    办公设备购置 56 - - -
    专用设备购置 57 - - -
    基础设施建设 58 - - -
    大型修缮 59 - - -
    信息网络及软件购置更新 60 - - -
    物资储备 61 - - -
    公务用车购置 62 - - -
    其他交通工具购置 63 - - -
    其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65
    房屋建筑物购建 66
    办公设备购置 67
    专用设备购置 68
    基础设施建设 69
    大型修缮 70
    信息网络及软件购置更新 71
    物资储备 72
    土地补偿 73
    安置补助 74
    地上附着物和青苗补偿 75
    拆迁补偿 76
    公务用车购置 77
    其他交通工具购置 78
    产权参股 79 -
    其他资本性支出 80
对企事业单位的补贴 81
    企业政策性补贴 82
    事业单位补贴 83
    财政贴息 84
    其他对企事业单位的补贴 85
债务利息支出 86
    国内债务付息 87
    国外债务付息 88
其他支出 89
    赠与 90
    贷款转贷 91 -
    其他支出 92 -

“三公”经费支出决算表
编制单位:赣州市南康区森林公安局 2015年度 金额单位:元
   栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1
  1.因公出国(境)费 2
  2.公务用车购置及运行维护费 3 450000 318356
    (1)公务用车购置费 4
    (2)公务用车运行维护费 5 450000 318356
  3.公务接待费 6 200000
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8
  2.因公出国(境)人次数(人) 9
  3.公务用车购置数(辆) 10
  4.公务用车保有量(辆) 11 9
  5.国内公务接待批次(个) 12
  6.国内公务接待人次(人) 13
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15