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赣州市南康区林业局2017年部门预算情况说明

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赣州市南康区林业局

2017年部门预算情况说明

 

一、部门主要职责

赣州市南康区林业局是主管林业工作的区政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;制定全区林业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;组织开展植树造林、封山育林工作;组织管理森林资源和陆生野生动物资源,组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作;负责国有林场经营及林场体制改革工作;负责林业科技和人才的管理、培训工作;指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;领导森林公安局工作,管理森林公安队伍建设;承办区绿化委员会和区人民政府森林防火指挥部的具体工作;承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市南康区林业局共有预算单位4个,编制数181人,其中:行政编制17人、全额事业编制80人、差额事业编制4人,定额编制80人。实有人数232人,其中:在职人数197(其中行政人员17人、全额事业64人,差额事业4人、定额聘用人员80人、临时聘用人员32);遗属人数14人;退休人员54人。

三、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2017年赣州市南康区林业局收入预算总额为2186.30万元,其中:财政拨款收入1906.60万元,占收入预算总额的87.2%;其他收入78万元,占收入预算总额的3.5%;上年结余201.70万元,占收入预算总额的9.3%

㈡支出预算情况

2017年赣州市南康区林业局支出预算总额为2186.3万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1507.80万元,占支出总额的69%,包括工资福利支出1062.90万元、商品和服务支出428.80万元、对个人和家庭的补助支出16.10万元;项目支出678.50万元,占支出总额的31%,其中林业行政事业性项目支出678.50万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2024.20万元,占支出预算总额的93%,社会保障和就业117.20万元,占支出预算总额的5%;医疗卫生支出44.90万元,占支出预算总额的2%

㈢财政拨款支出情况

2017年赣州市南康区林业局财政补助支出预算1906.60万元,占支出预算总额的96%,具体为:一般公共服务支出1359.9万元,占财政补助支出的71%;社会保障和就业117.20万元,占支出预算总额的6%;林业项目支出429.5万元,占财政补助支出的23%

四、政府性基金情况

2017年赣州市南康区林业局政府性基金收入398.80万元,用于林业行政运行项目支出。

  五、2017三公经费预算情况说明

2017赣州市南康区林业局 “三公”经费年初预算安排203万元。其中:

公务接待费118万元,比上年减少5万元,主要原因是进下步规范公务接待标准与作陪人数的控制措施。

公务用车购置及运行经费85万元,比上年减少3万元,主要原因是建立公务用车的规范化管理,完善激励与约束机制,从严控制公务用车的支出。

(详见附表)

  • 2017年部门预算表
    部门名称: 南康区林业局
    编制日期:
    编制单位: 南康区林业局
    单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
      
    收支预算总表
    填报单位:林业局 单位:元
            支出   
    项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
    一、财政拨款 19065598    
        一般公共预算拨款收入 15077598    
        专项收入 0    
        政府性基金预算拨款收入 3988000    
        预算内投资收入 0    
    二、事业收入 0    
    三、事业单位经营收入 0    
    四、其他收入 780000    
    五、附属单位上缴收入 0    
    六、上级补助收入 0    
    本年收入合计 19845598 本年支出合计  
    七、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年  
    八、上年结转(结余) 2017272    
        财政拨款结转(结余) 657321    
        其他资金结转(结余) 1359951    
    收入总计 21862870 支出总计 0
      
    部门收入总表
    填报单位:林业局 单位:元
    功能科目编码 功能课目名称 合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
          小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 21862870 19065598 15077598 0 3988000 0 0 0 780000 0 0 0 2017272
      社会保障和就业支出 1171772 1029301 1029301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142471
        行政事业单位离退休 1110455 1007639 1007639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102816
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1110455 1007639 1007639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102816
        就业补助 39655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39655
    2080711     就业见习补贴 39655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39655
        财政对其他社会保险基金的补助 21662 21662 21662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 9628 9628 9628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2082703     财政对生育保险基金的补助 12034 12034 12034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      医疗卫生与计划生育支出 448861 448861 448861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        财政对基本医疗保险基金的补助 448861 448861 448861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 448861 448861 448861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      农林水支出 20242237 17587436 13599436 0 3988000 0 0 0 780000 0 0 0 1874801
        林业 20232237 17587436 13599436 0 3988000 0 0 0 780000 0 0 0 1864801
    2130201     行政运行(林业) 18515000 17587436 13599436 0 3988000 0 0 0 780000 0 0 0 147564
    2130299     其他林业支出 1717237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1717237
        其他农林水支出 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
    2139999     其他农林水支出 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
      
    部门支出总表
    填报单位:林业局 单位:元
    支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
    科目编码 科目名称             
    ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 21862870 21862870 0 0 0 0
    208 社会保障和就业支出 1171772 1171772 0 0 0 0
      05   行政事业单位离退休 1110455 1110455 0 0 0 0
        2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1110455 1110455 0 0 0 0
      07   就业补助 39655 39655 0 0 0 0
        2080711     就业见习补贴 39655 39655 0 0 0 0
      27   财政对其他社会保险基金的补助 21662 21662 0 0 0 0
        2082702     财政对工伤保险基金的补助 9628 9628 0 0 0 0
        2082703     财政对生育保险基金的补助 12034 12034 0 0 0 0
    210 医疗卫生与计划生育支出 448861 448861 0 0 0 0
      12   财政对基本医疗保险基金的补助 448861 448861 0 0 0 0
        2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 448861 448861 0 0 0 0
    213 农林水支出 20242237 20242237 0 0 0 0
      02   林业 20232237 20232237 0 0 0 0
        2130201     行政运行(林业) 18515000 18515000 0 0 0 0
        2130299     其他林业支出 1717237 1717237 0 0 0 0
      99   其他农林水支出 10000 10000 0 0 0 0
        2139999     其他农林水支出 10000 10000 0 0 0 0
      
    财政拨款收支总表
    填报单位:林业局 单位:元
            支出       
    项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
    一、财政拨款收入 19065598 一、本年支出      
        一般公共预算拨款收入 15077598        
        专项收入 0        
        政府性基金预算拨款收入 3988000        
        预算内投资收入 0        
               
    收入总计 19065598 支出总计      
      
    一般公共预算支出表
    填报单位:林业局 单位:元
    支出功能分类科目   2017年预算数    
    科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
    ** ** 1 2 3
      合计 15077598 15077598 0
    208 社会保障和就业支出 1029301 1029301 0
      05   行政事业单位离退休 1007639 1007639 0
        2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1007639 1007639 0
      27   财政对其他社会保险基金的补助 21662 21662 0
        2082702     财政对工伤保险基金的补助 9628 9628 0
        2082703     财政对生育保险基金的补助 12034 12034 0
    210 医疗卫生与计划生育支出 448861 448861 0
      12   财政对基本医疗保险基金的补助 448861 448861 0
        2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 448861 448861 0
    213 农林水支出 13599436 13599436 0
      02   林业 13599436 13599436 0
        2130201     行政运行(林业) 13599436 13599436 0
      
    一般公共预算基本支出表
    填报单位:林业局 单位:元
    支出经济分类科目   2017年基本支出    
    科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
    ** ** 1 2 3
      合计 15077598 10789798 4287800
    301 工资福利支出 10628958 10628958 0
      30130101   基本工资 2693184 2693184 0
      3013010201   行政参公单位统一津补贴 485460 485460 0
      30130103   奖金 224432 224432 0
      3013010401   养老保险 1007639 1007639 0
      3013010403   医疗保险 448861 448861 0
      3013010404   工伤保险 9628 9628 0
      3013010405   生育保险 12034 12034 0
      3013010701   事业单位绩效工资 1635120 1635120 0
      3013010702   事业单位其他补贴 42600 42600 0
      3013019902   临时工工资 1100000 1100000 0
      3013019903   聘用人员工资 1950000 1950000 0
      3013019905   其他工资福利支出 1020000 1020000 0
    302 商品和服务支出 4287800 0 4287800
      30130201   办公费 950000 0 950000
      30130205   水费 30000 0 30000
      30130206   电费 60000 0 60000
      30130207   邮电费 20000 0 20000
      30130211   差旅费 1300000 0 1300000
      30130215   会议费 40000 0 40000
      30130216   培训费 50000 0 50000
      30130217   公务接待费 400000 0 400000
      30130228   工会经费 210000 0 210000
      30130230   公务交通补贴 138200 0 138200
      30130231   公务用车运行维护费 650000 0 650000
      30130239   其他交通费用 50000 0 50000
      30130297   妇女卫生费 30000 0 30000
      3013029902   退休人员公用经费 50000 0 50000
      3013029999   其他商品和服务支出 309600 0 309600
    303 对个人和家庭的补助 160840 160840 0
      30130304   抚恤金 60840 60840 0
      30130399   其他对个人和家庭补助支出 100000 100000 0
      
    一般公共预算'三公'经费支出表
    填报单位:林业局 单位:元
    单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
    ** ** 1 2 3 4 5
      合计 2030000 0 1180000 850000 0
    306 林业局 2030000 0 1180000 850000 0
      306001   林业局 2030000 0 1180000 850000 0
      
    政府性基金预算支出表
    填报单位:林业局 单位:元
    支出功能分类科目   2017年预算数    
    科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
    ** ** 1 2 3
      合计 3988000 3988000 0
    213 农林水支出 3988000 3988000 0
      02   林业 3988000 3988000 0
        2130201     行政运行(林业) 3988000 3988000 0
      
    支出预算总表
    科目名称 合计 结转下年
         
    ** 1 2
    合计 21862870 0
    社会保障和就业支出 1171772 0
    医疗卫生与计划生育支出 448861 0
    农林水支出 20242237 0
      
    财政拨款预算表
    科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
           
    ** 1 2 3
    合计 19065598 15077598 3988000
    社会保障和就业支出 1029301 1029301 0
    医疗卫生与计划生育支出 448861 448861 0
    农林水支出 17587436 13599436 3988000