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赣州市南康森林公安局2017年部门预算

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赣州市南康森林公安局

2017年部门预算

主要职责

    赣州市南康区森林公安局是国家林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责:打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

二、部门基本情况

赣州市南康区森林公安局共有预算单位一个。编制数15人,实有人数38人,其中:正式民警23人(含政法专项编制15人,超编6人,公安局借用2人)协警11人,临时聘用人员3人,退休人员4人。

三、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2017年赣州市南康区森林公安局收入预算总额为941.3359万元,其中:财政拨款收入383.3356万元,占收入预算总额的40.72%,上年结余38.0003万元,占收入预算总额的4.036%;罚没收入520万元,占收入预算总额的55.24%

㈡支出预算情况

2017年赣州市南康区森林公安局支出预算总额为941.3359万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出574.3642万元,占支出预算总额的61.02%,包括工资福利支出2411851万元、商品和服务支出263.7441万元、对个人和家庭的补助支出69.435万元;项目支出320万元,占支出预算总额的33.99%,包括基本建设项目支出306万元、行政事业性项目支出14万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业46.9717万元,占支出预算总额的0.4989%;其中:生育保险0.4047万元;工伤保险1.521万元;在职人员医疗保险10.1986万元;退休人员医疗保险1.2272万元,职工养老保险33.6202万元。

㈢财政拨款支出情况

2017年赣州市南康区森林公安局财政补助支出预算383.3356万元,占支出预算总额的40.72%,具体为:一般公共服务支出81.285万元,占财政补助支出的21.2%;社会保障和就业45.7745万元,占财政补助支出的11.98%;工资福利支出233.8411万元, 占财政补助支出的61%;对个人和家庭的补助支出10.4350万元, 占财政补助支出的2.72%

四、政府性基金情况

无政府性基金我(如无)

五、政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额166万元,其中1、办公设备等12万元;2、办公楼围墙、地面硬化104万元;3、办公楼绿化50万元。

六、2017三公经费预算情况说明

2017年赣州市南康区森林公局“三公”经费年初预算安排60万元。其中:

公务接待费20万元,公务用车购置及运行经费40万元。

部门收入总表
填报单位:森林公安局 单位:元
功能科目编码 功能课目名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 9,413,359 9,033,356 9,033,356                   380,003
  公共安全支出 8,943,642 8,575,611 8,575,611                   368,031
    公安 8,943,642 8,575,611 8,575,611                   368,031
2040201     行政运行(公安) 6,943,642 6,575,611 6,575,611                   368,031
2040299     其他公安支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000                    
  社会保障和就业支出 355,459 343,487 343,487                   11,972
    行政事业单位离退休 336,202 336,202 336,202                    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 336,202 336,202 336,202                    
    财政对其他社会保险基金的补助 19,257 7,285 7,285                   11,972
2082702     财政对工伤保险基金的补助 15,210 3,238 3,238                   11,972
2082703     财政对生育保险基金的补助 4,047 4,047 4,047                    
  医疗卫生与计划生育支出 114,258 114,258 114,258                    
    财政对基本医疗保险基金的补助 114,258 114,258 114,258                    
2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 114,258 114,258 114,258                    

  

部门支出总表
填报单位:森林公安分局 填报单位:森林公安局 单位:元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 9,413,359.00 6,213,359.00 3,200,000.00      
204 公共安全支出 8,943,642.00 5,743,642.00 3,200,000.00      
  02   公安 8,943,642.00 5,743,642.00 3,200,000.00      
    2040201     行政运行(公安) 6,943,642.00 5,743,642.00 1,200,000.00      
    2040299     其他公安支出 2,000,000.00   2,000,000.00      
208 社会保障和就业支出 355,459.00 355,459.00        
  05   行政事业单位离退休 336,202.00 336,202.00        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 336,202.00 336,202.00        
  27   财政对其他社会保险基金的补助 19,257.00 19,257.00        
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 15,210.00 15,210.00        
    2082703     财政对生育保险基金的补助 4,047.00 4,047.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 114,258.00 114,258.00        
  12   财政对基本医疗保险基金的补助 114,258.00 114,258.00        
    2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 114,258.00 114,258.00        

  

财政拨款收支总表
填报单位:森林公安局 单位:元
支出 
项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、本年支出 9,033,356 9,033,356  
公共安全支出 8,575,611 8,575,611  
社会保障和就业支出 343,487 343,487  
医疗卫生与计划生育支出 114,258 114,258  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
支出总计 9,033,356 9,033,356 0

  

一般公共预算支出表
填报单位:森林公安局 单位:元
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 9,033,356 5,853,356 3,180,000
204 公共安全支出 8,575,611 5,395,611 3,180,000
  02   公安 8,575,611 5,395,611 3,180,000
    2040201     行政运行(公安) 6,575,611 5,395,611 1,180,000
    2040299     其他公安支出 2,000,000   2,000,000
208 社会保障和就业支出 343,487 343,487  
  05   行政事业单位离退休 336,202 336,202  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 336,202 336,202  
  27   财政对其他社会保险基金的补助 7,285 7,285  
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 3,238 3,238  
    2082703     财政对生育保险基金的补助 4,047 4,047  
210 医疗卫生与计划生育支出 114,258 114,258  
  12   财政对基本医疗保险基金的补助 114,258 114,258  
    2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 114,258 114,258  

  

一般公共预算基本支出表
填报单位:森林公安局 单位:元
支出经济分类科目   2017年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 5,853,356 3,490,506 2,362,850
301 工资福利支出 2,796,156 2,796,156  
  30130101   基本工资 746,244 746,244  
  3013010201   行政参公单位统一津补贴 583,980 583,980  
  3013010202   行政参公单位其他津补贴 304,200 304,200  
  30130103   奖金 62,187 62,187  
  3013010403   医疗保险 114,258 114,258  
  3013010404   工伤保险 3,238 3,238  
  3013010405   生育保险 4,047 4,047  
  30130108   机关事业养老保险缴费 336,202 336,202  
  3013019903   聘用人员工资 111,600 111,600  
  3013019905   其他工资福利支出 530,200 530,200  
302 商品和服务支出 2,362,850   2,362,850
  30130201   办公费 251,410   251,410
  30130205   水费 30,000   30,000
  30130206   电费 30,000   30,000
  30130207   邮电费 100,000   100,000
  30130208   取暖费 5,040   5,040
  30130211   差旅费 660,000   660,000
  30130215   会议费 15,000   15,000
  30130216   培训费 20,000   20,000
  30130217   公务接待费 200,000   200,000
  30130229   福利费 30,000   30,000
  30130231   公务用车运行维护费 400,000   400,000
  30130239   其他交通费用 131,400   131,400
  3013029999   其他商品和服务支出 490,000   490,000
303 对个人和家庭的补助 694,350 694,350  
  30130309   奖励金(独生子女费) 634,550 634,550  
  30130312   住房公积金 19,800 19,800  
  30130399   其他对个人和家庭补助支出 40,000 40,000  

  

一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:森林公安局 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
  合计 600,000   200,000 400,000  
143 森林公安分局 600,000   200,000 400,000  
  143001   森林公安分局 600,000   200,000 400,000  

  

政府性基金预算支出表
填报单位:森林公安局 单位:元
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3