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南康区林业局2018年部门预算情况说明

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林业局2018年部门预算情况说明

第一部分 林业局慨况

一、部门主要职能

赣州市南康区林业局是主管林业工作的区政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;制定全区林业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;组织开展植树造林、封山育林工作;组织管理森林资源和陆生野生动物资源,组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作;负责国有林场经营及林场体制改革工作;负责林业科技和人才的管理、培训工作;指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;领导森林公安局工作,管理森林公安队伍建设;承办区绿化委员会和区人民政府森林防火指挥部的具体工作;承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市南康区林业局共有预算单位1个。编制数184人,其中:行政编制17人、全额事业编制87人、定额聘用编制80人。实有人数278人,其中:在职人数212人,包括行政人员17人、全额事业80人、定额聘用人员80人、单位改制返聘35人;退休人员53人;遗属补助13人。

第二部分 林业局2018部门预算情况说明

2018部门预算收支情况说明

一)收入预算情况

2018年赣州市南康区林业局收入预算总额为2428.0023万元,其中一般公共预算拨款收入1203.6223万元,较上年预算安排减少304.0975万元;政府性基金预算收入885.3800万元,较上年预算安排增加486.5800万;事业单位经营收入5万元,较上年预算安排增加5万元;其他收入64.1879万元,较上年预算安排减少13.8121万元;上级补助收入94万元,较上年预算安排增加94万元,上年结余175.8121万元,较上年预算安排减少25.8879万元。

㈡支出预算情况

2018年赣州市南康区林业局支出预算总额为2428.0023万元,较上年预算安排增加241.7153万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2238.0023万元,较上年预算安排增加730.2023万元,其中工资福利支出1451.3675万元、商品和服务支出747.6000万元、对个人和家庭的补助支出29.0348万元、资本性支出10.0000万元;项目支出190.0000万元,较上年预算安排增加190.0000万元,其中林业行政事业性项目支出190.0000万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出156.6754万元,较上年预算安排增加39.4982万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费148.5314万元,财政对工伤保险基金的补助5.576万元,财政对生育保险基金的补助2.568万元;医疗卫生支出85.2357万元,较上年预算安排增加40.3496万元,其中财政对职工基本医疗保险基金的补助85.2357万元;农林水支出2186.0912万元,较上年预算安排增加161.8657万元,其中行政运行(林业)2186.0912万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1451.3675万元,商品和服务支出747.6000万元,对个人和家庭的补助支出29.0348万元,资本性支出200.0000万元。

㈢财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区林业局财政补助支出预算2089.0023万元,较上年预算安排增加182.4425万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出156.6754万元,较上年预算安排增加53.7453万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费148.5314万元,财政对工伤保险基金的补助5.576万元,财政对生育保险基金的补助2.568万元;医疗卫生支出85.2357万元,较上年预算安排增加40.3496万元,其中财政对职工基本医疗保险基金的补助85.2357万元;农林水支出1847.0912万元,较上年预算安排减少177.1325万元,其中行政运行(林业)1847.0912万元。

按支出经济分类划分:基本支出1899.0023万元,较上年预算安排增加391.2425万元,其中工资福利支出1357.3675万元、商品和服务支出502.6000万元、对个人和家庭的补助支出29.0348万元、资本性支出10.0000万元;项目支出190.0000万元,较上年预算安排增加190.0000万元,其中资本性支出190.0000万元。

(四)、政府性基金情况

2018年赣州市南康区林业局政府性基金收入885.3800万元,其中工资福利支出450.2800万,商品和服务支出406.0000万元,对个人和家庭的补助支出19.1000万元,资本性支出10.0000万元。

(五)、机关运行经费等重要事项说明:

2018年局本级及下属5个事业单位运行经费预算502.6000万元,比2017年预算增加73.8200万元,增长17.22%

(六)、政府采购情况

2018年本部门及下属各单位政府采购总额10.2000万元,其中空调机3台、复印机2台、台式计算机10台、激光打印机2台。

(七)、国有资产占有使用情况

截止2017年底,部门共有车辆10辆,其中森林防火用车8辆,执法执勤2辆。

(八)、绩效目标设置情况

 2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金 788.00万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年赣州市南康区林业局 “三公”经费年初预算安排157万元。其中:

公务接待费115万元,比上年减少3万元,主要原因是进下步规范公务接待标准与作陪人数的控制措施。

公务用车购置及运行经费42万元,比上年减少43万元,主要原因是建立公务用车的规范化管理,完善激励与约束机制,从严控制公务用车的支出。

第三部分 林业局2018部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是指本下属单位取得上级补助的公益林补偿收入及天然林管护经费。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

(四)其他收入:指除财政拨款、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

(五)上年结转和结余:填列2017年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反应行政单位的基本支出。

(二)事业运行:反应事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反应各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 

 

 

 

 

18年部门预算(财政审核).XLS