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2020年部门预算编制说明(森林公安)

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南康区森林公安局2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区森林公安局是国家林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量.主要职责是:打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

2部门2020年主要工作任务

赣州市南康区森林公安局2020年主要工作任务是:一是持续深入推进政治建警,切实把主题教育锤炼出来的党性力量转化为工作成效。切实抓好党建工作,促进党员领导干部严格履行“一岗双责”。加强民辅警执法规范化力度,围绕接处警全流程、执法办案全过程进行规范,倡导公正、善意、文明执法理念。二是持续深入推进严厉打击涉林违法犯罪行动,保护生物多样性,保护好南康的绿水青山。三是要坚决贯彻落实习近平总书记提出的推动管党治党不断从“宽松软”走向“严实硬”的总要求,狠抓干部队伍的教育和管理,彻底整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾,切实改进工作作风,坚决做到守土有责、守土尽责。

三、部门基本情况

2020年赣州市南康区森林公安局共有预算单位1个,编制人数15人,实有人数33人,其中:正式民警20人(含政法专项编制数15人,超编5人),辅警13人,退休人员5人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年赣州市南康区森林公安局收入预算总额为14287293元,其中:一般公共预算拨款收入11898087元,较上年预算安排减少10574元,上年财政拨款结余2389206元。

(二)支出预算情况

2020年赣州市南康区森林公安局支出预算总额为14287293元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出14287293元,较上年预算安排增加1017254元,包括:工资福利支出6087280元,商品和服务支出3758813元,对个人和家庭的补助支出31200元,资本性支出4410000元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出10348246元,较上年预算安排减少1560415元;社会保障和就业414797元,较上年预算安排增加90352元;医疗卫生支出184411元,较上年预算安排增加71379元。

按支出经济分类划分:工资福利支出6087280元,较上年预算安排增加1505419元;商品和服务支出3758813元,较上年预算安排增加1413213元;对个人和家庭的补助31200元,较上年预算安排增加30000元;资本性支出4410000元,较上年预算安排减少570000元。

(三)财政拨款支出情况

2020年赣州市南康区森林公安局财政拨款支出预算总额14287293元,较上年预算安排增加1017254元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出10348246元;社会保障和就业414797元;

按支出经济分类划分:基本支出14287293元,较上年预算安排增加2378632元,包括:工资福利支出6087280元,商品和服务支出3758813元,对个人和家庭的补助支出31200元,资本性支出4410000元;

四、政府性基金情况

    2020年森林公安局无政府性基金。

五、机关运行经费等重要事项的说明

2020年森林公安局机关运行费预算3437833,比2019年预算减少911328元,增长 (下降)26.5 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额4410000元,其中:政府采购货物预算1591000元、政府采购工程预算2619000元、政府采购服务预算200000元。

七、国有资产占有使用情况

截止2019年底,部门共有车辆5辆,其中:执法执勤用车5辆。

八、绩效目标设置情况

本单位无

九、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州市南康区森林公安局 “三公”经费年初预算安排683749元。其中:

因公出国(境)费0元,比上年增(减)0元。

公务接待费200000元,比上年增(减)0元。

公务用车购置0元,比上年增(减)0元。

公务用车运行维护费483749元,比上年增加83749元,主要原因是:车辆老化,修理费及汽油费增加。办案力度也加大。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2018年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

森林公安(1).xls