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赣州市南康区林业局2020年部门预算编制说明

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关于做好2015年预算编制的函

赣州市南康区林业局2020年部门预算编制说明

部门主要职责

赣州市南康区林业局是主管林业工作的区政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;制定全区林业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;组织开展植树造林、封山育林及森林防火工作;组织管理森林资源和陆生野生动物资源,组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作;负责国有林场经营及林场体制改革工作;负责林业科技和人才的管理、培训工作;指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;领导森林公安局工作,管理森林公安队伍建设;承办区绿化委员会的具体工作;承办区政府交办的其他事项。

部门2020年主要工作任务

赣州市南康区林业局2020年主要工作任务是:

1.完成6.2万亩低质低效林改造项目;2.完成2020年度松材线虫病除治与低效林改造四化相结合造林项目工作;

3.完成造林绿化、退耕还林、生态公益林管护工作;4.完成2020年度义务植树造林工作;5.完成年度林地变更调查;6.完成林长制建设工作;7.完成省级森林公园管护工作;8.完成林业局其他日常工作;9.完成1.5万亩生物防火林带建设工作。

部门基本情况

赣州市南康区林业局共有预算单位1个,包括局本级和4个所属预算单位。编制数97人,其中:行政编制15人、参公编制0人、全额事业编制78人、差额拨款4人,实有人数188人,其中:在职人数78人,包括行政人员13人、参公人员0人、全额事业63人,聘用人员50人、退休人员60人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年赣州市南康区林业局收入预算总额为12130.1522万元,其中:财政拨款收入11175.2400万元,占收入预算总额的92.1%,其他收入135.7200万元,占收入预算总额的1.1%,上年结转收入74.9522万元,占收入预算总额的0.6%,上级补助收入744.2400万元,占收入预算总额的6.2%。

(二)支出预算情况

2020年赣州市南康区林业局支出预算总额为12130.1522万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1938.3822万元,占支出预算总额的16%,包括:工资福利支出1096.9456万元、商品和服务支出805.9000万元,对个人和家庭的补助支出17.8176万元;项目支出10191.769万元,占支出预算总额的84%,项目支出属行政事业性项目支出10191.769万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出11947.6954万元,占支出预算总额的98.50%;社会保障和就业172.4568万元,占支出预算总额的1.4%。;医疗卫生支出10万元,占支出预算总额0.1%。

(三)财政拨款支出情况

2020年赣州市南康区林业局财政补助支出预算11175.2400万元,占支出预算总额的92.1%,具体为:一般公共服务支出11027.7354万元,占财政补助支出的98.7%;社会保障和就业137.5046万元,占支出预算总额的1.2%。;医疗卫生支出10万元,占支出预算总额的0.1%。

(四)政府性基金情况

2020年赣州市南康区林业局政府性基金收入592.5647万元,较上年预算安排减少239.1670万元,其中工资福利支出281.3147万元,商品和服务支出305.2500万元,对个人和家庭的补助支出6.0000万元

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州市南康区林业局本级及4个所属预算单位机关运行费预算805.9000万元,比2019年预算减少84.02万元,下降10%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年赣州市南康区林业局部门所属各单位政府采购总额17.7200万元,比上年减少30%,其中:办公设备购置17.7200万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年底,我单位共有车辆5辆,其中:行政执法专用车辆2辆,专项业务用车3辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年,赣州市南康区林业局部门所属各单绩效目标设置如下:1.低质低效林改造1000万。2.大广康大高速20米内造林绿化租地租金65.4万元。3.2018年度义务植树及造林绿化资金60万元。4.林业保险区级配套资金16.5万元。5.松材线虫病除治“歼灭战”项目资金6000万元。6.松材线虫病除治与低效林改造四化相结合项目(2020年)3049.869万元。全面完成6个项目支出的时效性、质量性、成本性以及社会效益;群众满意度等指标的年底进行绩效评价工作。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市南康区林业局 “三公”经费年初预算安排138.5000万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相同。

公务接待费103.5000万元,比上年减少11.5000万元,主要原因是加强公务接待管理,坚持接待从简原则保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费35.0000万元,比上年减少10.0000万元,主要原因是:单位公车改革以及加强专用车辆管理。

【3607】2020年部门预算公开表(元)_2020-02-28.xls