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赣州市南康区林业局2021年部门预算编制说明

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赣州市南康区林业局2021年部门预算编制说明

目录

一、部门主要职责

二、部门2021年主要工作任务

三、部门基本情况

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况

(七)国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况

五、2021年“三公”经费预算情况说明

附表:2021年部门预算公开表

一、部门主要职责

赣州市南康区林业局是主管林业工作的区政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;制定全区林业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;组织开展植树造林、封山育林及森林防火工作;组织管理森林资源和陆生野生动物资源,组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作;负责国有林场经营及林场体制改革工作;负责林业科技和人才的管理、培训工作;指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;领导森林公安局工作;承办区绿化委员会的具体工作;承办区政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

赣州市南康区林业局2021年主要工作任务是:

1.完成造林绿化及病虫害防治工作。2.完成退耕还林工作。 3.完成年度林地变更调查。4.完成省级森林公园管护工作。5.完成林长制建设工作。6.完成义务植树及造林绿化工作。7.完成2021年度林业保险区级配套项目工作。8.完成2021年度松材线虫病防控5年攻坚项目工作。9.完成2021年度松材线虫病除治与低效林改造四化相结合造林项目工作。10.完成2021年度松材线虫病除治与低效林改造四化相结合造林项目工作。11.完成林业局日常运行工作。

三、部门基本情况

赣州市南康区林业局共有预算单位1个,包括局本级和4个所属预算单位。编制数97人,其中:行政编制15人、参公编制0人、全额事业编制38人、差额拨款4人,实有人数188人,其中:在职人数83人,包括行政人员14人、参公人员0人、全额事业19人,聘用人员50人、退休人员61人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣州市南康区林业局收入预算总额为17956.8486万元,其中:财政拨款收入17690.5165万元,占收入预算总额的98.51%,其他收入143.6500万元,占收入预算总额的0.8%,上年结转收入122.6821万元,占收入预算总额的0.69%

(二)支出预算情况

2021年赣州市南康区林业局支出预算总额为17956.8486万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1489.3086万元,占支出预算总额的8.3%,包括:工资福利支出748.1706万元、商品和服务支出709.3760万元,对个人和家庭的补助支出17.1120万元;项目支出16467.5400万元,占支出预算总额的91.7%,项目支出属行政事业性项目支出16467.5400万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出17834.2818万元,占支出预算总额的99.32%;社会保障和就业114.5668万元,占支出预算总额的0.64%。;医疗卫生支出8万元,占支出预算总额0.04%

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区林业局财政补助支出预算17690.5165万元,占支出预算总额的98.52%,具体为:一般公共服务支出17610.6138万元,占财政补助支出的99.55%;社会保障和就业71.9027万元,占支出预算总额的0.5%。;医疗卫生支出8万元,占支出预算总额的0.04%

(四)政府性基金情况

2021年赣州市南康区林业局政府性基金收入372.6300万元,较上年预算安排减少219.9347万元,其中工资福利支出197.0000万元,商品和服务支出175.6300万元

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州市南康区林业局本级及4个所属预算单位机关运行费预算709.3760万元,比2020年预算减少96.5240万元,下降12%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年赣州市南康区林业局部门所属各单位政府采购总额14.6500万元,比上年减少17.33%,其中:办公设备购置14.6500万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年底,我单位共有车辆5辆,其中:行政执法专用车辆2辆,专项业务用车3辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年,赣州市南康区林业局部门所属各单绩效目标设置如下:1.义务植树及造林绿化资金60万元。2.林业保险区级配套资金16.5万元。3.2021年度松材线虫病防控5年攻坚项目资金5159万元。4.松材线虫病除治与低质低效林改造二结合、三结合项目资金(2021年)3270万元。5.2020年度松材线虫病除治与低质低效林改造、森林“四化”相结合项目资金1019万元。全面完成5个项目支出的时效性、质量性、成本性以及社会效益;群众满意度等指标的年底进行绩效评价工作。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2020赣州市南康区林业局 “三公”经费年初预算安排120.5800万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相同。

公务接待费89.0000万元,比上年减少14.5000万元,主要原因是加强公务接待管理,坚持接待从简原则保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费31.5800万元,比上年减少3.4200万元,主要原因是:单位公车改革以及加强专用车辆管理。

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2021年项目绩效目标表(林业局)