南康区公安局森林分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 南康区公安局森林分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区公安局森林分局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区公安局森林分局是国家公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量.主要职责是：打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），年末其他人员 13 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。
第二部分 2021年度部门决算表（附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 688.06 万元，其中年初结转和结余 196.33万元，较2020年减少67.196626 万元，下降 34 %；本年收入合计491.73 万元，较2020年减少 186.010075 万元，下降 37 %，主要原因是：财政拨款收入减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 489.14万元，占 99 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入2.59 万元，占 1%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 688.06万元，其中本年支出合计 677.89 万元，较2020年减少 7.840565 万元，下降1 %，主要原因是：公共安全支出及社会保障和就业支出较去年减少，落实相关政策压缩开支；年末结转和结余 10.17万元，较2020年减少 245.366136万元，减少398 %，主要原因是：财政年未收走节余。本年支出的具体构成为：基本支出688.06 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1195.631 万元，决算数为656.79万元，完成年初预算的 55 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无支出。
（二）公共安全支出年初预算数为 656.79万元，决算数为656.79 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.79万元，其中：
（一）工资福利支出482.15 万元，较2020年增加6.912039 万元，增长1 %，主要原因是：工资及职务晋升补发工资。
（二）商品和服务支出168.43万元，较2020年增加11.748332万元，增长 7 %，主要原因是：增加一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.45 万元，较2020年增加0.69 万元，增长28%，主要原因是：救济费增加。
（四）资本性支出3.76万元，较2020年减少1.212136万元，下降32%，主要原因是：控制办公设备的采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 90 万元，决算数为 19.03 万元，完成预算的 21 %，决算数较2020年减少5.78 万元，减少 30.37 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 20万元，决算数为 8.75 万元，完成预算的44 %，决算数较2020年减少 1.4299万元，下降16 %，主要原因是控制接待人数及接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制接待人数及接待次数。全年国内公务接待 180 批，累计接待 980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待980人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.28 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车0 辆，完成预算的 %，决算数较2020年减少 万元，下降%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：维修及汽油费减少。公务用车运行维护费支出年初预算数为 55 万元，决算数为 10.28万元，完成预算的19 %，决算数较2020年减少4.178021 万元，下降 8 %，主要原因是维修及汽油费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是维修及汽油费减少。年末公务用车保有6辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出172.19万元，较上年决算数增加 7.99万元，增长4.6 %，主要原因是办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出3.76 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执勤执法用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作打好基础。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年南康区公安局森林分局部门决算
