赣州市南康区公安局森林分局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区公安局森林分局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区公安局森林分局是公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量.主要职责是：打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区公安局森林分局共有预算单位__1__个。
编制人数小计__15__人,其中：行政编制人数__15__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数___0_人,自收自支编制人数___0_人。实有人数小计___17_人,其中：在职人数小计___17_人,行政在职人数__17__人,参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计___0_人,退休人数小计__8__人,退职人员_0___人,遗属人数__0__人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区公安局森林分局收入预算总额为_613.97__万元,较上年预算安排增加__36.53___万元，主要原因是_更新换代两俩执法值勤车___;其中：财政拨款收入_413.97___万元,较上年预算安排减少__110.46____万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转_200___万元,较上年预算安排增加__148____万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区公安局森林分局支出预算总额为_613.97___万元,较上年预算安排增加（减少）__4.64____万元，主要原因是_压缩三公经费_____。
按支出项目类别划分：基本支出_288.89___万元,较上年预算安排增加__203.29____万元;其中：工资福利支出_211.93___万元,商品和服务支出__41.6__万元,对个人和家庭的补助__0.36__万元,资本性支出__35__万元。项目支出__125.08__万元,较上年预算安排减少__83.81____万元;其中：工资福利支出__75.08__万元,商品和服务支出_50___万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__413.97__万元,较上年预算安排增加__119.48____万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_211.93___万元,较上年预算安排减少__17.77____万元;商品和服务支出__41.6__万元,较上年预算安排减少__44____万元;对个人和家庭的补助__0.36__万元,较上年预算安排增加__0.12____万元;资本性支出__35__万元,较上年预算安排增加__35____万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区公安局森林分局财政拨款支出预算总额为_413.97___万元,较上年预算安排减少__110.46____万元，主要原因是_压缩三公经费等支出_____。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_413.97___万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__0__万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出_288.89___万元,较上年预算安排增加__203.29____万元;其中：工资福利支出__211.93__万元,商品和服务支出_41.6___万元,对个人和家庭的补助__0.36__万元,资本性支出__35__万元。项目支出__125.08__万元,较上年预算安排减少__83.81____万元;其中：商品和服务支出__50__万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区公安局森林分局政府性基金支出预算为__0__。
按支出项目类别划分：2023年赣州市南康区公安局森林分局无政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区公安局森林分局国有资本经营支出预算为__0__。
按支出项目类别划分：2023年赣州市南康区公安局森林分局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 41.6 万元，比2022年预算减少 44 万元，下降 105 %，主要原因 压缩办公费、公务用车运行维护费等支出 。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额__35__万元,其中: 政府采购货物预算__35__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆__5__辆,其中：一般公务用车实有数____辆,执法执勤用车实有数__5__辆。
2023年部门预算安排购置车辆__2__辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：_____0_______。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区公安局森林分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额__613.97__万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区公安局森林分局部门预算安排项目__0_个，项目预算金额合计_0__万元，其中：下属A单位项目__0__个，项目预算金额__0__万元，下属B单位项目__0__个，项目预算金额__0__万元……。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。
（1）项目概述：简要概述项目内容
（2）立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容
（3）实施主体：____单位
（4）实施方案：在此简要对项目内容进行描述
（5）实施周期
（6）年度预算安排:____万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：
质量指标：
实效指标：
成本指标：
社会效益指标：
可持续影响指标：
满意度指标：
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区公安局森林分局"三公"经费财政拨款安排 51.25 万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：______。
公务接待__4.25__万元,比上年减___15.75___万元，主要原因是：__压缩公务接待____。
公务用车运行__12__万元,比上年增____2__万元，主要原因是：_车辆老化，维修费用增加_____。
公务用车购置__35__万元,比上年增__35____万元，主要原因是：__车辆更新____。
第四部分 名词解释
（结合实际更新，不要删除此部分）
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。
