附件2
赣州市林业发展服务中心南康分中心2023年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
赣州市林业发展服务中心南康分中心是主管林业工作的区政府组成部门，主要职责是：承担森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害物防治检疫、林业科技推广、林业专业技术人员培训等方面的技术支撑和服务保障。
二、机构设置及人员情况
2023年林业发展服务中心南康分中心内设处室1个。
编制人数小计14人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,自收自支编制人数1人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数13人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市林业发展服务中心南康分中心收入预算总额为797.000882万元,较上年预算安排增加797.000882万元，主要原因是因为机构改革,本单位变为预算单位；财政拨款收入199.0166万元,较上年预算安排增加199.0166万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入597.984282万元,较上年预算安排增加597.984282万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市林业发展服务中心南康分中心支出预算总额为支出预算总额为797.000882万元,较上年预算安排增加797.000882万元;主要原因是因为机构改革,本单位变为预算单位。其中：
按支出项目类别划分：基本支出199.0166万元,较上年预算安排增加199.0166万元;其中：工资福利支出172.9166万元,商品和服务支出26.1万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出14.7651万元,较上年预算安排增加14.7651万元;卫生健康支出10.5331万元,较上年预算安排增加10.5331万元;农林水支出597.984282万元,较上年预算安排增加597.984282万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出172.9166万元,较上年预算安排增加0万元;商品和服务支出26.1万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市林业发展服务中心南康分中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额199.0166万元,较上年预算安排增加199.0166万元，主要原因是因为机构改革,本单位变为预算单位。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出14.7651万元,卫生健康支出10.5331万元,住房保障支出0万元，农林水支出173.7184万元。
按支出项目类别划分：基本支出199.0166万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出172.9166万元,商品和服务支出26.1万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市林业发展服务中心南康分中心政府性基金支出预算为0。
按支出项目类别划分：
赣州市林业发展服务中心南康分中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市林业发展服务中心南康分中心国有资本经营支出预算为0。
按支出项目类别划分：
2023年赣州市林业发展服务中心南康分中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 26.1 万元，比2022年预算增加26.1万元，增长0%，主要原因是机构改革人员变动。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年本部门无项目支出
（十）重点项目
本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市林业发展服务中心南康分中心"三公"经费一般公共预算安排12.3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：上年未单独做预算。
公务接待3.25万元,比上年增0万元，主要原因是：上年未单独做预算。
公务用车运行9.05万元,比上年增0万元，主要原因是：上年未单独做预算。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：上年未单独做预算。
第四部分 名词解释
（结合实际更新，不要删除此部分）
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。
附件2-林业发展服务中心-附件3-2023年部门（单位）预算公开表(单位元）
