附件1
赣州市林业局南康分局2023年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
赣州市林业局南康分局是主管林业工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；规定全区林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织开展植树造林、封山育林及森林防火工作；组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作；负责国有林场经营及林场体制改革工作；负责林业科技和人才的管理、培训工作；指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；领导森林公安局工作；承办区绿化委员会的具体工作；承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市林业局南康分局内设处室14个，包括：办公室、纪检室、人事教育科、国有林场总场、营林科、野保科、林政科、财务科、林长办、产业办、油茶办、防火办、森防站、林技站。
编制人数小计14人,其中：行政编制人数12人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数2人,自收自支编制人数0人。实有人数小计67人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数12人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计40人,退职人员0人,遗属人数13人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市林业局南康分局收入预算总额为1505.19万元,较上年预算安排减少14638.38万元，主要原因是因为机构改革和项目支出减少，松材线虫除治效果明显，本年度大幅度下降除治费用;财政拨款收入687.8万元,较上年预算安排减少10832.92万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市林业局南康分局支出预算总额为支出预算总额为1505.19万元,较上年预算安排减少14638.38，主要原因是因为机构改革和项目支出减少，松材线虫除治效果明显，本年度大幅度下降除治费用。其中：
按支出项目类别划分：基本支出687.8万元,较上年预算安排增加298.87万元;其中：工资福利支出164.33万元,商品和服务支出508.54万元,对个人和家庭的补助14.94万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少15754.64万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少16068.34万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出17.3万元,较上年预算安排减少20.4万元;卫生健康支出22.29万元,较上年预算安排减少15.24万元;农林水支出1465.6万元,较上年预算安排减少14289.04万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出164.33万元,较上年预算安排减少174.53万元;商品和服务支出508.54万元,较上年预算安排增加472.4万元;对个人和家庭的补助14.94万元,较上年预算安排增加1.02万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市林业局南康分局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额687.8万元,较上年预算安排减少10832.72万元，主要原因是因为机构改革和项目支出减少，松材线虫除治效果明显，本年度大幅度下降除治费用。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出17.3万元,卫生健康支出22.29万元,住房保障支出0万元，农林水支出1465.5993万元。
按支出项目类别划分：基本支出687.8万元,较上年预算安排增加298.87万元;其中：工资福利支出164.33万元,商品和服务支出508.54万元,对个人和家庭的补助14.94万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市林业局南康分局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市林业局南康分局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算508.54万元，比2022年预算增加169.68万元，增长33.3%，主要原因是机构改革人员变动。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额891.6万元,其中: 政府采购货物预算13万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算878.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数2辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市林业局南康分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额66.4248万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排春季义务植树绿化项目等，并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市林业局南康分局部门预算安排项目2个，项目预算金额合计66.4248万元，其中：2023年义务植树及造林绿化项目预算金额10万元；2021-2022年度油茶低效林改造区级配套项目预算金额56.4248万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目情况说明
1.2023年义务植树及造林绿化项目
（1）项目概述
义务植树及造林绿化项目为历年固定实施项目，项目资金用于每年定期进行义务植树和造林绿化工作。
（2）立项依据
2016年，政府批复了关于义务植树和造林绿化补助资金60万元，以后每年都按照60万元义务植树和造林绿化资金列入财政预算,用于义务植树节购买苗木等支出。
（3）实施主体
项目实施单位为赣州市林业局南康分局。
（4）实施方案
义务植树和造林绿化项目配备了专门的项目实施小组和实施计划。
（5）实施周期
2023年年初预算项目义务植树和造林绿化项目实施周期为2023年整年。
（6）年度预算安排
2022年义务植树和造林绿化项目资金为10万元，该项目资金已列入财政预算,用于义务植树节购买苗木等支出。
（7）绩效目标和指标
数量指标：义务植树面积≥5亩；
质量指标：验收合格率≥95%；
实效指标：资金使用率100%；
成本指标：植树补助标准为2万元/亩；
社会效益指标：带动增加建档立卡贫困人口收入≥2万元；
可持续影响指标：监测点运行持续性与项目后期管护延续性均为长期；
满意度指标：项目参与人员满意度与受益群众满意度≥95%。
2.2021-2022年度油茶低效林改造区级配套项目
（1）项目概述
低产油茶林改造提升实行一扶三年，改造低产油茶林共30000亩和提升低产油茶林共6000亩，2021-2022年度油茶低效林改造区级配套56.4248万元。。
（2）立项依据
2016年，政府批复了关于义务植树和造林绿化补助资金60万元，以后每年都按照60万元义务植树和造林绿化资金列入财政预算,用于义务植树节购买苗木等支出。
（7）实施主体
项目实施单位为赣州市林业局南康分局。
（8）实施方案
2020-2022年度油茶低效林改造区级配套配备了专门的项目实施小组和实施计划。
（9）实施周期
2023年年初预算项目2021-2022年度油茶低效林改造区级配套项目实施周期为2023年整年。
（10）年度预算安排
2021-2022年度油茶低效林改造区级配套56.4248万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：造林面积0.7174万亩；
质量指标：造林完成面积合格率≥95%；
实效指标：年度项目组织检查任务完成率100%；
成本指标：低产低效林改造补助300元/亩；
社会效益指标：带动增加贫困就业人数120人；
可持续影响指标：自然生态系统保持完好；
满意度指标：项目参与人员满意度与受益群众满意度≥95%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市林业局南康分局"三公"经费一般公共预算安排31.68万元，其中：
因公出国0万元,与上年相同。
公务接待7.5万元,比上年减少24.5万元，主要原因是：我单位加强公务接待管理，坚持接待从简原则保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车运行10.88万元,比上年增加6.62万元，主要原因是：上一年因公车改革，我单位未保留公务车辆，今年有5辆公务车需运行。
公务用车购置0万元,与上年相同。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。
(林业局3-15)-赣州市林业局南康分局2023年部门预算公开表
