赣州市林业局南康分局本级单位2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市林业局南康分局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市林业局南康分局单位概况
一、单位主要职责
赣州市林业局南康分局是主管林业工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；制定全区林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织开展植树造林、封山育林工作；组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作；负责国有林场经营及林场体制改革工作；负责林业科技和人才的管理、培训工作；指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，承办区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构，分别是办公室、党办和人教科、纪检监察室、林政科、林长办、产业科、营林科、油茶办、财务科。
本单位2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计9116.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年增加7621.53万元，增长509.8%；本年收入合计9116.43万元，较2021年增加7965.27万元，增长691.9%，主要原因是：2021年专账决算数未列入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8792.2万元，占96.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入 324.24万元，占3.6%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计9116.43万元，其中本年支出合计 9116.43万元，较2021年增加7961.55万元，增长689.4%，主要原因是：2021年专账决算数未列入；年末结转和结余0.00万元，较2021年减少340.03万元，下降100%，主要原因是：部分支出已支付无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1003.85万元，占11.0 %；项目支出8112.58万元，占89.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为16143.57 万元，决算数为8792.2万元，完成年初预算的54.5%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为37.7万元，决算数为37.48万元，完成年初预算的99.4%，主要原因是：有人员离职。
（二）卫生健康支出年初预算数为37.53万元，决算数为 33.62万元，完成年初预算的89.6%，主要原因是：有人员离职。
（三）节能环保支出年初预算数为1040万元，决算数为801万元，完成年初预算的77.0%，主要原因是：部分未支付。
（四）农林水支出年初预算数为15028.34万元，决算数为7920.1 万元，完成年初预算的52.7%，主要原因是：部分未支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出679.61万元，其中：
（一）工资福利支出496.78万元，较2021年减少112.99万元，下降18.5%，主要原因是：人员编制数量减少，各类区级考评奖减少。
（二）商品和服务支出162.22万元，较2021年减少136.37 万元，下降45.7%，主要原因是：人员减少，各项费用开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出20.61万元，较2021年减少12.86万元，下降38.4%，主要原因是：人员编制数量减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少23万元，下降100%，主要原因是：未购置专用设备、办公设备等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 35.63万元，决算数为35.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少6.7万元，下降15.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为26.78万元，决算数为 26.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少4.96万元，下降15.6%，主要原因是：疫情期间多数工作改为线上交流。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未增加和减少。全年国内公务接待382批，累计接待3057人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是:无公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是:无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.85万元，决算数为8.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.74万元，下降16.4%，主要原因是:疫情期多数工作在线上交流，公务用车运行维护费减少，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出162.22万元，较上年决算数减少992.66万元，降低86.0 %，主要原因是：2021年机关运行经费包含了人员经费决算数，同时单位加强了各项运行费用的支出管理，降低了运行成本。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额3520.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3520.81万元。授予中小企业合同金额3458.92万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额 3458.92万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.2%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效评价，共涉及资金342.5万元，占项目支出总额的 100%。
组织对“义务植树及造林绿化”、“2020-2022年度油茶低效林改造”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
（二）部门项目绩效自评结果
2022年，义务植树及造林绿化年初绩效预算目标60万元，执行数为60万元，完成预算100%，通过组织区四套班子领导带头义务植树及各单位、人民团体活动，使我区义务植树尽责率达到99%以上。“2020-2022年度油茶低效林改造”年初绩效预算目标282.5万元，根据康府办字﹝2021〕5号文件《关于印发〈赣州市南康区2020-2023年低产油茶林改造提升三年行动实施方案〉的通知》，低产油茶林改造提升实行一扶三年，改造低产油茶林共30000亩和提升低产油茶林共6000亩，合计36000亩。2020-2022年实施改造18520.1亩，提升3610.1亩，合计22130.2亩;实施率：61.5%，存在问题和措施:1.农村劳动力较少，现有油茶林无人管理的现象越来越普通，逐渐变成低产林。2.油茶效益较低，周期长，见效慢，导致林农愿意继续投入的积极性降低。措施：1.对按要求实施改造提升的林农或公司争取补助资金，提升林农和企业改造提升的积极性，2.对于低产油茶林缺乏劳动力进行改造的问题，可由乡镇组织专业公司实施改造，奖补资金补助给专业公司。
（三）部门评价项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位：赣州市林业局南康分局
日期：2023年9月19日
