赣州市南康区公安局森林分局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区公安局森林分局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区公安局森林分局部门概况
一、部门主要职能
（一）赣州市南康区公安局森林分局是国家公安机关的主要组成部分。
（二）是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。
（三）主要职责是：打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计593.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少94.2万元，下降15.8%；本年收入合计591.69万元，较2021年增加99.96万元，增长16.9%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入591.69万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.17万元，占0.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计593.86万元，其中本年支出合计593.86万元，较2021年减少94.2万元，下降15.8%，主要原因是：公共安全支出及社会保障和就业支出较去年减少，落实相关政策压缩开支；年末结转和结余0万元，较2021年减少 10.17万元，下降100 %，主要原因是：财政年末收走节余。
本年支出的具体构成为：基本支出593.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为618.61万元，决算数为593.86万元，完成年初预算的96%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无支出。
（二）公共安全支出年初预算数为577.44万元，决算数为 551.05万元，完成年初预算的95.4%，主要原因是：严格按照预算列支。
社会保障和就业支出决算数为26.59万元、卫生健康支出决算数为14.05万元、其他支出决算数为2.17万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出591.69万元，其中：
（一）工资福利支出434.92万元，较2021年减少47.23万元，下降9.8 %，主要原因是：控制其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出141.48万元，较2021年减少26.95万元，下降16%，主要原因是：控制三公经费支出及减少办公费用支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.98万元，较2021年减少1.47万元，下降60%，主要原因是：减少其他对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出14.31万元，较2021年增加10.55万元，增长280.6%，主要原因是：办公设备购置增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 30万元，决算数为12.77万元，完成全年预算的42.5%，决算数较2021年减少6.26万元，下降32.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为2.88万元，完成全年预算的14.4%，决算数较2021年减少5.87万元，下降67%，主要原因是控制接待人数及接待次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制接待人数及接待次数。全年国内公务接待89批，累计接待267人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.89万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置新车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为10万元，决算数为9.89万元，完成全年预算的98.9%，决算数较2021年减少0.39万元，下降3.8%，主要原因是维修及汽油费减少，年末公务用车保有15辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车辆未发生增加和减少。
六、机关运行经费支出情况说明本部门2022年度机关运行经费支出141.48万元，较上年决算数减少30.71万元，降低17.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，无资产运行维护支出，无信息系统运行维护支出，无人员编制数量增加和减少，落实过紧日子要求压减一般公共支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金77.71万元，占项目支出总额的100%。
组织对“人民警察加班补贴”、“人民警察执勤津贴”、“辅警工资”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，人民警察执勤津贴：保障民警正常执勤补贴的发放，体恤民警辛苦；人民警察加班补贴：为体恤民警辛苦，保障民警正常加班补贴的发放；辅警工资：为保障13名辅警的正常工资待遇而设立的项目。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好：预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确地评估业务绩效和资源利用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。本部门项目绩效目标情况
一、本部门项目绩效目标情况
我局编制2022年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。
二、单位自评工作开展情况
局领导高度重视2022年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。
三、综合评价结论
2022年度我局决算项目支出总额77.71万元，开展绩效自评项目金额合计77.71万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数3个，自评项目3个，自评价平均分98分。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；
（二）各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；
（三）项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）项目经费不足，建议根据实际需要追加经费。
（二）部门项目执行进度慢，跨年度完成。我局将进一步加快项目项目实施进度，确保项目及时完成。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
下一步，本局将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1. 主要职责是：打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。
2. 机构情况：赣州市南康区公安局森林分局属于一个独立核算的全额拨款的行政单位，其中：预算单位1个。
3.人员情况：编制人数15人,其中：行政编制人数15人,事业编制人数0人,实有人数小计17人,其中：在职人数17人,，退休人数共8人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
赣州市南康区公安局森林分局2022年履职总体目标是打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，坚决贯彻执行上级部署，认真落实各项措施和任务。负责侦破辖区内发生的各类涉林刑事案件、森林火灾案件，增加了生态环境、食品药品犯罪侦查任务。通过一系列工作开展，有效的维护了全市生态环境安全和林区治安稳定。
工作任务：1.对辖区内盗伐、滥伐，非法占用农地、林地等犯罪活动进行打击。2.严管野外火源、严查森林火案，负责辖区内发生的森林火灾案件，火案查处率达到80%并参与森林防火巡查工作。3.打击处理辖区内非法杀害、运输、加工、出售、收购野生动物行为。严惩辖区内非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵濒危野生动物和非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为。4.开展生态环境领域系列专项打击整治行动，并全面加强生态环境的保护。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
赣州市南康区公安局森林分局部门年度整体支出绩效目标是：按照预算编制、预算执行预算监督“三位一体”财政运行机制改革的要求，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算执行有评价”的预算绩效管理模式；形成以绩效目标为基础，以改进预算管理。支出绩效围绕产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行分解细化评价。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1. 建立健全规章制度。
2. 加强预算绩效目标管理。
3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。
4. 认真组织财政支出绩效评价工作。
5. 强化结果运用，增强绩效约束。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：通过对项目进行绩效自评，产出和效益指标都全部完成，完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。
（二）履职效果情况：从社会效益反映部门履职效果的实现情况来看：各项工作正常有序推动，但是指标较难量化评价。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。
群众满意度：基本实现整体绩效目标要求。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
（1）预算绩效观念不深入。
（2）预算绩效规范管理有盲点。
（3）机关运行经费亟需增加。
（二）改进的方向和具体措施。
（1）进一步增强绩效管理理念。
（2）进一步严格财务管理制度。
（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位按规定在网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
