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B21000/2016-26198
2016-10-29
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东山街办2015年部门决算

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东山街办2015年部门决算

 

目    录

 

第一部分 东山街办部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 东山街办部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 东山街办部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 东山街办部门概况

 

一、部门主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；
    2.依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；
    3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；
    4.依法指导、协调各村（社区）民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；
    5.组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计划；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；
    6.负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；
    7.负责本辖区社会治安综合治理工作；
    8.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；
    9、接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；
    10、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
    11、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动；
    12、负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；
    13、办理区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：东山街道办事处机关、计划生育服务中心、财政所、农业服务中心、民政所、劳保所。

 

第二部分 东山街办部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1354.96万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入1354.96万元，占 100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1354.96万元，本年支出的具体构成为：基本支出1354.96万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1354.96万元，决算数为1354.96万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为544.85万元，决算数为544.85万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为52.53万元，决算数为52.53万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为52.53万元，决算数为52.53万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为200.22万元，决算数为200.22万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为96.41万元，决算数为96.41万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为107.34万元，决算数为107.34万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为350.08万元，决算数为350.08万元，完成年初预算的100%；。

按经济分类科目分：工资福利支出380.33万元，较上年增长8.6 %，主要原因是：正常增资；商品和服务支出683.13万元，较上年增长3.2%，主要原因是：商品和劳务上涨；对个人和家庭补助支出291.49万元，较上年增长10.2%，主要原因是：退休人员增资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费285.08万元，较上年增长1.2%，主要原因是：商品和劳务正常上涨。其中：办公费204.05万元，印刷费14.8万元，水费4.6万元，电费8万元，会议费0.8万元，培训费0.5万元，公务接待费39.85万元，公务车运行费12.48万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为   万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为39.85万元，决算数为39.85万元，完成预算的100%，决算数较上年下降10%。主要原因是：控制和厉行节约。

（二）公务用车运行维护费支出12.48万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为12.48万元，决算数为12.48万元，完成预算的100%，决算数较上年下降12%。主要原因是：控制和厉行节约

 

第三部分 ××部门2015年部门决算表

 

（详见附表）

 

 

收入支出决算总表
编制单位： 　 　 2015年度 　 　 　 　 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 13,549,673.00 一、一般公共服务支出 37 5,448,521.00 一、基本支出 60 13,549,673.00
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 6,718,343.00
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 6,831,330.00
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 　
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 　
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 525,364.00 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 2,002,194.00 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 964,116.00 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 1,073,493.00 支出经济分类 70 ―
　 12 　 十二、农林水支出 48 3,500,785.00 基本支出和项目支出合计 71 13,549,673.00
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 3,803,356.00
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 6,831,330.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 2,914,987.00
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 35,200.00     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 　     其他资本性支出 78 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 　 本年支出合计 83 　
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 　       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 　
　 31 　       基本支出结转 90 　
　 32 　       项目支出结转和结余 91 　
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 　 总计 95 　

 

收入决算表
财决03表
编制单位：赣州市南康区东山街道办事处 2015年度 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,549,673.00 13,549,673.00 　 　 　 　 　
201 一般公共服务支出 5,448,521.00 5,448,521.00 　 　 　 　 　
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,053,162.00 5,053,162.00 　 　 　 　 　
2010301  行政运行 4,955,150.00 4,955,150.00 　 　 　 　 　
2010350  事业运行 98,012.00 98,012.00 　 　 　 　 　
20106 财政事务 367,259.00 367,259.00 　 　 　 　 　
2010601  行政运行 367,259.00 367,259.00 　 　 　 　 　
20132 组织事务 28,100.00 28,100.00 　 　 　 　 　
2013201  行政运行 7,700.00 7,700.00 　 　 　 　 　
2013299  其他组织事务支出 20,400.00 20,400.00 　 　 　 　 　
207 文化体育与传媒支出 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　 　
20701 文化 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　 　
2070101  行政运行 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 2,002,194.00 2,002,194.00 　 　 　 　 　
20803 财政对社会保险基金的补助 26,137.00 26,137.00 　 　 　 　 　
2080304  财政对工伤保险基金的补助 16,336.00 16,336.00 　 　 　 　 　
2080305  财政对生育保险基金的补助 9,801.00 9,801.00 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 　 　 　
2080599  其他行政事业单位离退休支出 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 　 　 　
20807 就业补助 10,800.00 10,800.00 　 　 　 　 　
2080705  公益性岗位补贴 10,800.00 10,800.00 　 　 　 　 　
20808 抚恤 103,480.00 103,480.00 　 　 　 　 　
2080801  死亡抚恤 103,480.00 103,480.00 　 　 　 　 　
20825 其他生活救助 75,040.00 75,040.00 　 　 　 　 　
2082502  其他农村生活救助 75,040.00 75,040.00 　 　 　 　 　
20899 其他社会保障和就业支出 22,040.00 22,040.00 　 　 　 　 　
2089901  其他社会保障和就业支出 22,040.00 22,040.00 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 964,116.00 964,116.00 　 　 　 　 　
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 482,804.00 482,804.00 　 　 　 　 　
2100101  行政运行 482,804.00 482,804.00 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 286,312.00 286,312.00 　 　 　 　 　
2100501  行政单位医疗 286,312.00 286,312.00 　 　 　 　 　
21007 计划生育事务 195,000.00 195,000.00 　 　 　 　 　
2100716  计划生育机构 195,000.00 195,000.00 　 　 　 　 　
212 城乡社区支出 1,073,493.00 1,073,493.00 　 　 　 　 　
21201 城乡社区管理事务 140,000.00 140,000.00 　 　 　 　 　
2120104  城管执法 140,000.00 140,000.00 　 　 　 　 　
21203 城乡社区公共设施 933,493.00 933,493.00 　 　 　 　 　
2120399  其他城乡社区公共设施支出 933,493.00 933,493.00 　 　 　 　 　
213 农林水支出 3,500,785.00 3,500,785.00 　 　 　 　 　
21301 农业 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 　 　 　
2130101  行政运行 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 　 　 　
21307 农村综合改革 2,495,700.00 2,495,700.00 　 　 　 　 　
2130701  对村级一事一议的补助 395,000.00 395,000.00 　 　 　 　 　
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 2,100,700.00 2,100,700.00 　 　 　 　 　
220 国土海洋气象等支出 35,200.00 35,200.00 　 　 　 　 　
22001 国土资源事务 35,200.00 35,200.00 　 　 　 　 　
2200111  地质灾害防治 35,200.00 35,200.00 　 　 　 　 　

支出决算表
财决04表
编制单位：赣州市南康区东山街道办事处 2015年度 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,549,673.00 13,549,673.00 　 　 　 　
201 一般公共服务支出 5,448,521.00 5,448,521.00 　 　 　 　
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,053,162.00 5,053,162.00 　 　 　 　
2010301  行政运行 4,955,150.00 4,955,150.00 　 　 　 　
2010350  事业运行 98,012.00 98,012.00 　 　 　 　
20106 财政事务 367,259.00 367,259.00 　 　 　 　
2010601  行政运行 367,259.00 367,259.00 　 　 　 　
20132 组织事务 28,100.00 28,100.00 　 　 　 　
2013201  行政运行 7,700.00 7,700.00 　 　 　 　
2013299  其他组织事务支出 20,400.00 20,400.00 　 　 　 　
207 文化体育与传媒支出 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　
20701 文化 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　
2070101  行政运行 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 2,002,194.00 2,002,194.00 　 　 　 　
20803 财政对社会保险基金的补助 26,137.00 26,137.00 　 　 　 　
2080304  财政对工伤保险基金的补助 16,336.00 16,336.00 　 　 　 　
2080305  财政对生育保险基金的补助 9,801.00 9,801.00 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 　 　
2080599  其他行政事业单位离退休支出 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 　 　
20807 就业补助 10,800.00 10,800.00 　 　 　 　
2080705  公益性岗位补贴 10,800.00 10,800.00 　 　 　 　
20808 抚恤 103,480.00 103,480.00 　 　 　 　
2080801  死亡抚恤 103,480.00 103,480.00 　 　 　 　
20825 其他生活救助 75,040.00 75,040.00 　 　 　 　
2082502  其他农村生活救助 75,040.00 75,040.00 　 　 　 　
20899 其他社会保障和就业支出 22,040.00 22,040.00 　 　 　 　
2089901  其他社会保障和就业支出 22,040.00 22,040.00 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 964,116.00 964,116.00 　 　 　 　
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 482,804.00 482,804.00 　 　 　 　
2100101  行政运行 482,804.00 482,804.00 　 　 　 　
21005 医疗保障 286,312.00 286,312.00 　 　 　 　
2100501  行政单位医疗 286,312.00 286,312.00 　 　 　 　
21007 计划生育事务 195,000.00 195,000.00 　 　 　 　
2100716  计划生育机构 195,000.00 195,000.00 　 　 　 　
212 城乡社区支出 1,073,493.00 1,073,493.00 　 　 　 　
21201 城乡社区管理事务 140,000.00 140,000.00 　 　 　 　
2120104  城管执法 140,000.00 140,000.00 　 　 　 　
21203 城乡社区公共设施 933,493.00 933,493.00 　 　 　 　
2120399  其他城乡社区公共设施支出 933,493.00 933,493.00 　 　 　 　
213 农林水支出 3,500,785.00 3,500,785.00 　 　 　 　
21301 农业 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 　 　
2130101  行政运行 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 　 　
21307 农村综合改革 2,495,700.00 2,495,700.00 　 　 　 　
2130701  对村级一事一议的补助 395,000.00 395,000.00 　 　 　 　
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 2,100,700.00 2,100,700.00 　 　 　 　
220 国土海洋气象等支出 35,200.00 35,200.00 　 　 　 　
22001 国土资源事务 35,200.00 35,200.00 　 　 　 　
2200111  地质灾害防治 35,200.00 35,200.00 　 　 　 　

 

　 　 支出决算明细表 　 　
编制单位： 　 2015年度 　 金额单位：元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 13549673 13549673 　
工资福利支出 2 3803356 3803356 　
    基本工资 3 1460101 1460101 　
    津贴补贴 4 556800 556800 　
    奖金 5 60575 60575 　
    社会保障缴费 6 312449 312449 　
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 　 　 　
    绩效工资 9 1392791 1392791 　
    其他工资福利支出 10 20640 20640 　
商品和服务支出 11 6831330 6831330 　
    办公费 12 2040590 2040590 　
    印刷费 13 148012 148012 　
    咨询费 14 　 　 　
    手续费 15 　 　 　
    水费 16 46000 46000 　
    电费 17 80000 80000 　
    邮电费 18 48000 48000 　
    取暖费 19 24000 24000 　
    物业管理费 20 　 　 　
    差旅费 21 1976200 1976200 　
    因公出国（境）费用 22 　 　 　
    维修（护）费 23 1107988 1107988 　
    租赁费 24 　 　 　
    会议费 25 8000 8000 　
    培训费 26 5000 5000 　
    公务接待费 27 398500 398500 　
    专用材料费 28 200000 200000 　
    被装购置费 29 　 　 　
    专用燃料费 30 　 　 　
    劳务费 31 388240 388240 　
    委托业务费 32 　 　 　
    工会经费 33 120000 120000 　
    福利费 34 16000 16000 　
    公务用车运行维护费 35 124800 124800 　
    其他交通费用 36 100000 100000 　
    税金及附加费用 37 　 　 　
    其他商品和服务支出 38 　 　 　
对个人和家庭的补助 39 2914987 2914987 　
    离休费 40 61728 61728 　
    退休费 41 538989 538989 　
    退职（役）费 42 103480 103480 　
    抚恤金 43 　 　 　
    生活补助 44 2210790 2210790 　
    救济费 45 　 　 　
    医疗费 46 　 　 　
    助学金 47 　 　 　
    奖励金 48 　 　 　
    生产补贴 49 　 　 　
    住房公积金 50 　 　 　
    提租补贴 51 　 　 　
    购房补贴 52 　 　 　
    其他对个人和家庭的补助支出 53 　 　 　
基本建设支出 54 　 - 　
    房屋建筑物购建 55 　 - 　
    办公设备购置 56 　 - 　
    专用设备购置 57 　 - 　
    基础设施建设 58 　 - 　
    大型修缮 59 　 - 　
    信息网络及软件购置更新 60 　 - 　
    物资储备 61 　 - 　
    公务用车购置 62 　 - 　
    其他交通工具购置 63 　 - 　
    其他基本建设支出 64 　 - 　
其他资本性支出 65 　 　 　
    房屋建筑物购建 66 　 　 　
    办公设备购置 67 　 　 　
    专用设备购置 68 　 　 　
    基础设施建设 69 　 　 　
    大型修缮 70 　 　 　
    信息网络及软件购置更新 71 　 　 　
    物资储备 72 　 　 　
    土地补偿 73 　 　 　
    安置补助 74 　 　 　
    地上附着物和青苗补偿 75 　 　 　
    拆迁补偿 76 　 　 　
    公务用车购置 77 　 　 　
    其他交通工具购置 78 　 　 　
    产权参股 79 　 - 　
    其他资本性支出 80 　 　 　
对企事业单位的补贴 81 　 　 　
    企业政策性补贴 82 　 　 　
    事业单位补贴 83 　 　 　
    财政贴息 84 　 　 　
    其他对企事业单位的补贴 85 　 　 　
债务利息支出 86 　 　 　
    国内债务付息 87 　 　 　
    国外债务付息 88 　 　 　
其他支出 89 　 　 　
    赠与 90 　 　 　
    贷款转贷 91 　 - 　
    其他支出 92 　 - 　
　 　 　 　 　
　 　 ― %d ― 　 　

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位：赣州市南康区东山街道办事处 2015年度 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 　 　 　 　 13,549,673.00 13,549,673.00 　 　 13,549,673.00 13,549,673.00 6,718,343.00 6,831,330.00 　 　 　 　 　 　
201 一般公共服务支出 　 　 　 　 5,448,521.00 5,448,521.00 　 　 5,448,521.00 5,448,521.00 1,282,654.00 4,165,867.00 　 　 　 　 　 　
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 　 　 　 　 5,053,162.00 5,053,162.00 　 　 5,053,162.00 5,053,162.00 1,015,395.00 4,037,767.00 　 　 　 　 　 　
2010301  行政运行 　 　 　 　 4,955,150.00 4,955,150.00 　 　 4,955,150.00 4,955,150.00 1,015,395.00 3,939,755.00 　 　 　 　 　 　
2010350  事业运行 　 　 　 　 98,012.00 98,012.00 　 　 98,012.00 98,012.00 　 98,012.00 　 　 　 　 　 　
20106 财政事务 　 　 　 　 367,259.00 367,259.00 　 　 367,259.00 367,259.00 267,259.00 100,000.00 　 　 　 　 　 　
2010601  行政运行 　 　 　 　 367,259.00 367,259.00 　 　 367,259.00 367,259.00 267,259.00 100,000.00 　 　 　 　 　 　
20132 组织事务 　 　 　 　 28,100.00 28,100.00 　 　 28,100.00 28,100.00 　 28,100.00 　 　 　 　 　 　
2013201  行政运行 　 　 　 　 7,700.00 7,700.00 　 　 7,700.00 7,700.00 　 7,700.00 　 　 　 　 　 　
2013299  其他组织事务支出 　 　 　 　 20,400.00 20,400.00 　 　 20,400.00 20,400.00 　 20,400.00 　 　 　 　 　 　
207 文化体育与传媒支出 　 　 　 　 525,364.00 525,364.00 　 　 525,364.00 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　 　 　 　
20701 文化 　 　 　 　 525,364.00 525,364.00 　 　 525,364.00 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　 　 　 　
2070101  行政运行 　 　 　 　 525,364.00 525,364.00 　 　 525,364.00 525,364.00 525,364.00 　 　 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 　 　 　 　 2,002,194.00 2,002,194.00 　 　 2,002,194.00 2,002,194.00 1,894,314.00 107,880.00 　 　 　 　 　 　
20803 财政对社会保险基金的补助 　 　 　 　 26,137.00 26,137.00 　 　 26,137.00 26,137.00 26,137.00 　 　 　 　 　 　 　
2080304  财政对工伤保险基金的补助 　 　 　 　 16,336.00 16,336.00 　 　 16,336.00 16,336.00 16,336.00 　 　 　 　 　 　 　
2080305  财政对生育保险基金的补助 　 　 　 　 9,801.00 9,801.00 　 　 9,801.00 9,801.00 9,801.00 　 　 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 　 　 　 　 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 1,764,697.00 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 　 　 　 　 　
2080599  其他行政事业单位离退休支出 　 　 　 　 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 1,764,697.00 1,764,697.00 1,764,697.00 　 　 　 　 　 　 　
20807 就业补助 　 　 　 　 10,800.00 10,800.00 　 　 10,800.00 10,800.00 　 10,800.00 　 　 　 　 　 　
2080705  公益性岗位补贴 　 　 　 　 10,800.00 10,800.00 　 　 10,800.00 10,800.00 　 10,800.00 　 　 　 　 　 　
20808 抚恤 　 　 　 　 103,480.00 103,480.00 　 　 103,480.00 103,480.00 103,480.00 　 　 　 　 　 　 　
2080801  死亡抚恤 　 　 　 　 103,480.00 103,480.00 　 　 103,480.00 103,480.00 103,480.00 　 　 　 　 　 　 　
20825 其他生活救助 　 　 　 　 75,040.00 75,040.00 　 　 75,040.00 75,040.00 　 75,040.00 　 　 　 　 　 　
2082502  其他农村生活救助 　 　 　 　 75,040.00 75,040.00 　 　 75,040.00 75,040.00 　 75,040.00 　 　 　 　 　 　
20899 其他社会保障和就业支出 　 　 　 　 22,040.00 22,040.00 　 　 22,040.00 22,040.00 　 22,040.00 　 　 　 　 　 　
2089901  其他社会保障和就业支出 　 　 　 　 22,040.00 22,040.00 　 　 22,040.00 22,040.00 　 22,040.00 　 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 　 964,116.00 964,116.00 　 　 964,116.00 964,116.00 964,116.00 　 　 　 　 　 　 　
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 　 　 　 　 482,804.00 482,804.00 　 　 482,804.00 482,804.00 482,804.00 　 　 　 　 　 　 　
2100101  行政运行 　 　 　 　 482,804.00 482,804.00 　 　 482,804.00 482,804.00 482,804.00 　 　 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 　 　 　 　 286,312.00 286,312.00 　 　 286,312.00 286,312.00 286,312.00 　 　 　 　 　 　 　
2100501  行政单位医疗 　 　 　 　 286,312.00 286,312.00 　 　 286,312.00 286,312.00 286,312.00 　 　 　 　 　 　 　
21007 计划生育事务 　 　 　 　 195,000.00 195,000.00 　 　 195,000.00 195,000.00 195,000.00 　 　 　 　 　 　 　
2100716  计划生育机构 　 　 　 　 195,000.00 195,000.00 　 　 195,000.00 195,000.00 195,000.00 　 　 　 　 　 　 　
212 城乡社区支出 　 　 　 　 1,073,493.00 1,073,493.00 　 　 1,073,493.00 1,073,493.00 　 1,073,493.00 　 　 　 　 　 　
21201 城乡社区管理事务 　 　 　 　 140,000.00 140,000.00 　 　 140,000.00 140,000.00 　 140,000.00 　 　 　 　 　 　
2120104  城管执法 　 　 　 　 140,000.00 140,000.00 　 　 140,000.00 140,000.00 　 140,000.00 　 　 　 　 　 　
21203 城乡社区公共设施 　 　 　 　 933,493.00 933,493.00 　 　 933,493.00 933,493.00 　 933,493.00 　 　 　 　 　 　
2120399  其他城乡社区公共设施支出 　 　 　 　 933,493.00 933,493.00 　 　 933,493.00 933,493.00 　 933,493.00 　 　 　 　 　 　
213 农林水支出 　 　 　 　 3,500,785.00 3,500,785.00 　 　 3,500,785.00 3,500,785.00 2,051,895.00 1,448,890.00 　 　 　 　 　 　
21301 农业 　 　 　 　 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 1,005,085.00 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 　 　 　 　 　
2130101  行政运行 　 　 　 　 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 1,005,085.00 1,005,085.00 1,005,085.00 　 　 　 　 　 　 　
21307 农村综合改革 　 　 　 　 2,495,700.00 2,495,700.00 　 　 2,495,700.00 2,495,700.00 1,046,810.00 1,448,890.00 　 　 　 　 　 　
2130701  对村级一事一议的补助 　 　 　 　 395,000.00 395,000.00 　 　 395,000.00 395,000.00 　 395,000.00 　 　 　 　 　 　
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 　 　 　 　 2,100,700.00 2,100,700.00 　 　 2,100,700.00 2,100,700.00 1,046,810.00 1,053,890.00 　 　 　 　 　 　
220 国土海洋气象等支出 　 　 　 　 35,200.00 35,200.00 　 　 35,200.00 35,200.00 　 35,200.00 　 　 　 　 　 　
22001 国土资源事务 　 　 　 　 35,200.00 35,200.00 　 　 35,200.00 35,200.00 　 35,200.00 　 　 　 　 　 　
2200111  地质灾害防治 　 　 　 　 35,200.00 35,200.00 　 　 35,200.00 35,200.00 　 35,200.00 　 　 　 　 　 　

 

　 　 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 　 　
编制单位： 　 2015年度 　 金额单位：元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 13549673 13549673 　
工资福利支出 2 3803356 3803356 　
    基本工资 3 1460101 1460101 　
    津贴补贴 4 556800 556800 　
    奖金 5 60575 60575 　
    社会保障缴费 6 312449 312449 　
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 　 　 　
    绩效工资 9 1392791 1392791 　
    其他工资福利支出 10 20640 20640 　
商品和服务支出 11 6831330 6831330 　
    办公费 12 2040590 2040590 　
    印刷费 13 148012 148012 　
    咨询费 14 　 　 　
    手续费 15 　 　 　
    水费 16 46000 46000 　
    电费 17 80000 80000 　
    邮电费 18 48000 48000 　
    取暖费 19 24000 24000 　
    物业管理费 20 　 　 　
    差旅费 21 1976200 1976200 　
    因公出国（境）费用 22 　 　 　
    维修（护）费 23 1107988 1107988 　
    租赁费 24 　 　 　
    会议费 25 8000 8000 　
    培训费 26 5000 5000 　
    公务接待费 27 398500 398500 　
    专用材料费 28 200000 200000 　
    被装购置费 29 　 　 　
    专用燃料费 30 　 　 　
    劳务费 31 388240 388240 　
    委托业务费 32 　 　 　
    工会经费 33 120000 120000 　
    福利费 34 16000 16000 　
    公务用车运行维护费 35 124800 124800 　
    其他交通费用 36 100000 100000 　
    税金及附加费用 37 　 　 　
    其他商品和服务支出 38 　 　 　
对个人和家庭的补助 39 2914987 2914987 　
    离休费 40 61728 61728 　
    退休费 41 538989 538989 　
    退职（役）费 42 103480 103480 　
    抚恤金 43 　 　 　
    生活补助 44 2210790 2210790 　
    救济费 45 　 　 　
    医疗费 46 　 　 　
    助学金 47 　 　 　
    奖励金 48 　 　 　
    生产补贴 49 　 　 　
    住房公积金 50 　 　 　
    提租补贴 51 　 　 　
    购房补贴 52 　 　 　
    其他对个人和家庭的补助支出 53 　 　 　
基本建设支出 54 　 - 　
    房屋建筑物购建 55 　 - 　
    办公设备购置 56 　 - 　
    专用设备购置 57 　 - 　
    基础设施建设 58 　 - 　
    大型修缮 59 　 - 　
    信息网络及软件购置更新 60 　 - 　
    物资储备 61 　 - 　
    公务用车购置 62 　 - 　
    其他交通工具购置 63 　 - 　
    其他基本建设支出 64 　 - 　
其他资本性支出 65 　 　 　
    房屋建筑物购建 66 　 　 　
    办公设备购置 67 　 　 　
    专用设备购置 68 　 　 　
    基础设施建设 69 　 　 　
    大型修缮 70 　 　 　
    信息网络及软件购置更新 71 　 　 　
    物资储备 72 　 　 　
    土地补偿 73 　 　 　
    安置补助 74 　 　 　
    地上附着物和青苗补偿 75 　 　 　
    拆迁补偿 76 　 　 　
    公务用车购置 77 　 　 　
    其他交通工具购置 78 　 　 　
    产权参股 79 　 - 　
    其他资本性支出 80 　 　 　
对企事业单位的补贴 81 　 　 　
    企业政策性补贴 82 　 　 　
    事业单位补贴 83 　 　 　
    财政贴息 84 　 　 　
    其他对企事业单位的补贴 85 　 　 　
债务利息支出 86 　 　 　
    国内债务付息 87 　 　 　
    国外债务付息 88 　 　 　
其他支出 89 　 　 　
    赠与 90 　 　 　
    贷款转贷 91 　 - 　
    其他支出 92 　 - 　
　 　 　 　 　
　 　 ― %d ― 　 　

附件7： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 政府性基金预算财政拨款收入支出表 　 　 　 　 　 　
编制单位： 　 　 　 　 2015年度 　 　 　 　 　 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 ― %d ― 　 　 　 　 　 　

　 　 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 　 　
编制单位： 　 2015年度 　 金额单位：元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 　 　 　
工资福利支出 2 　 　 　
    基本工资 3 　 　 　
    津贴补贴 4 　 　 　
    奖金 5 　 　 　
    社会保障缴费 6 　 　 　
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 　 　 　
    绩效工资 9 　 　 　
    其他工资福利支出 10 　 　 　
商品和服务支出 11 　 　 　
    办公费 12 　 　 　
    印刷费 13 　 　 　
    咨询费 14 　 　 　
    手续费 15 　 　 　
    水费 16 　 　 　
    电费 17 　 　 　
    邮电费 18 　 　 　
    取暖费 19 　 　 　
    物业管理费 20 　 　 　
    差旅费 21 　 　 　
    因公出国（境）费用 22 　 　 　
    维修（护）费 23 　 　 　
    租赁费 24 　 　 　
    会议费 25 　 　 　
    培训费 26 　 　 　
    公务接待费 27 　 　 　
    专用材料费 28 　 　 　
    被装购置费 29 　 　 　
    专用燃料费 30 　 　 　
    劳务费 31 　 　 　
    委托业务费 32 　 　 　
    工会经费 33 　 　 　
    福利费 34 　 　 　
    公务用车运行维护费 35 　 　 　
    其他交通费用 36 　 　 　
    税金及附加费用 37 　 　 　
    其他商品和服务支出 38 　 　 　
对个人和家庭的补助 39 　 　 　
    离休费 40 　 　 　
    退休费 41 　 　 　
    退职（役）费 42 　 　 　
    抚恤金 43 　 　 　
    生活补助 44 　 　 　
    救济费 45 　 　 　
    医疗费 46 　 　 　
    助学金 47 　 　 　
    奖励金 48 　 　 　
    生产补贴 49 　 　 　
    住房公积金 50 　 　 　
    提租补贴 51 　 　 　
    购房补贴 52 　 　 　
    其他对个人和家庭的补助支出 53 　 　 　
基本建设支出 54 - - -
    房屋建筑物购建 55 - - -
    办公设备购置 56 - - -
    专用设备购置 57 - - -
    基础设施建设 58 - - -
    大型修缮 59 - - -
    信息网络及软件购置更新 60 - - -
    物资储备 61 - - -
    公务用车购置 62 - - -
    其他交通工具购置 63 - - -
    其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65 　 　 　
    房屋建筑物购建 66 　 　 　
    办公设备购置 67 　 　 　
    专用设备购置 68 　 　 　
    基础设施建设 69 　 　 　
    大型修缮 70 　 　 　
    信息网络及软件购置更新 71 　 　 　
    物资储备 72 　 　 　
    土地补偿 73 　 　 　
    安置补助 74 　 　 　
    地上附着物和青苗补偿 75 　 　 　
    拆迁补偿 76 　 　 　
    公务用车购置 77 　 　 　
    其他交通工具购置 78 　 　 　
    产权参股 79 　 - 　
    其他资本性支出 80 　 　 　
对企事业单位的补贴 81 　 　 　
    企业政策性补贴 82 　 　 　
    事业单位补贴 83 　 　 　
    财政贴息 84 　 　 　
    其他对企事业单位的补贴 85 　 　 　
债务利息支出 86 　 　 　
    国内债务付息 87 　 　 　
    国外债务付息 88 　 　 　
其他支出 89 　 　 　
    赠与 90 　 　 　
    贷款转贷 91 　 - 　
    其他支出 92 　 - 　
　 　 　 　 　

　 “三公”经费支出决算表 　 　
编制单位： 2015年度 金额单位：元
项 目 栏次 年初预算数 决算数
行次 　 1 2
一、“三公”经费支出 1 　 　
 1.因公出国（境）费 2 　 　
 2.公务用车购置及运行维护费 3 180000 124800
    （1）公务用车购置费 4 　 　
    （2）公务用车运行维护费 5 180000 124800
 3.公务接待费 6 600000 398500
二、相关统计数 7 ― ―
 1.因公出国（境）团组数（个） 8 ― 　
 2.因公出国（境）人次数（人） 9 ― 　
 3.公务用车购置数（辆） 10 ― 　
 4.公务用车保有量（辆） 11 ― 3
 5.国内公务接待批次（个） 12 ― 450
 6.国内公务接待人次（人） 13 ― 3900
 7.国（境）外公务接待批次（个） 14 ― 　
 8.国（境）外公务接待人次（人） 15 ― 　
　 　 　 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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