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赣州市南康区东山街道办事处2016年部门预算编制说明

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赣州市南康区东山街道办事处2016年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

1宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定;
    2.依照区委、区政府授权,领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业;
    3.按照管理权限,负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规;
    4.依法指导、协调各村(社区)民委员会工作,负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作;
    5.组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计划;负责本级财政工作,协调税费征收、管理工作;
    6.负责本辖区计划生育和人口(流动人口)管理工作;
    7.负责本辖区社会治安综合治理工作;
    8.搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织社会救助,做好社会保障工作;
    9、接待群众来信来访事项,反映群众的意见和要求;
    10、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
    11、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作,开展精神文明创建活动和科普活动;
    12、负责本办事处人民武装部工作,组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作,做好“双拥”工作;
    13、办理区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:东山街道办事处机关、计划生育服务中心、财政所、农业服务中心、民政所、劳保所。

三、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2016年赣州市南康区东山街道办事处收入预算总额为1583.54万元,其中:财政拨款收入1018.47万元,占收入预算总额的64%,纳入预算管理的行政事业性收入成本性支出50万元,占收入预算总额的3%;纳入预算的政府性基金收入450万元,占收入预算总额的28%

㈡支出预算情况

2016年赣州市南康区东山街道办事处支出预算总额为1583.54万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1583.54万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出693.98万元、商品和服务支出542.28万元、对个人和家庭的补助支出327.26万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出868.18万元,占支出预算总额的55%;社会保障和就业226.95万元,占支出预算总额的14%;医疗卫生支出71.48万元,占支出预算总额的4.5%;文化体育传媒支出44.59万元,占支出预算的3%,城乡社区支出19.77万元,占支出预算的1%,农林水支出352.54万元,占支出预算的22%,。       

    三、2016三公经费预算情况说明

2016赣州市南康区东山街道办事处“三公”经费年初预算安排74万元。其中:

公务接待费56万元,比上年减少2万元,主要原因是:贯彻厉行节约,严格执行中央八项规定的要求。

公务用车购置及运行经费18万元,比上年减4万元,主要原因是:加强公务用车管理。