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赣州市南康区安全生产监督管理局2017年部门决算

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    第一部分  赣州市南康区安全生产监督管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  赣州市南康区安全生产监督管理局部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市南康区安全生产监督管理局是主管安全生产工作的区人民政府组成部门,主要职责是:

(一)依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能,依法对本区行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

(二)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策,组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和安全生产技术标准。

(三)分析和预测全区安全生产形势;拟定全区安全生产工作规划;依法对全区安全生产实行监督、监察;指导协调和监督检查行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作;督促检查各乡(镇)人民政府(街道办事处)、各部门、各类企事业单位贯彻落实区政府和区安全生产委员会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

(四)负责发布全区安全生产信息;综合管理全区伤亡事故统计报告工作;组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理,依法承办安全事故的审批结案工作。

(五)指导协调全区安全生产检测检验工作;组织指导实施对全区各类企事业单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其他有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全咨询评审工作,并负责安全生产社会中介执业活动的监督管理。

(六)组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核、发证工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员、注册安全主任、其他从业人员的安全资格培训、考核、发证工作。依法监督全区安全生产监察人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员的持证上岗工作。

(七)依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和国家、行业标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改工作;承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

(八)依法负责对工矿商贸行业生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和颁证管理工作。

(九)依法负责对新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称“三同时”)审查、验收和安全监督检查工作。

(十)负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查和职业卫生安全许可管理工作,查处违法违规行为。

(十一)负责组织协调或参与全区安全生产应急管理工作。

(十二)拟定全区安全生产科研规划;组织、指导安全生产科学研究和技术示范推广工作。

(十三)制订下达全区安全生产年度工作计划和考核目标,并检查和考核执行情况。

(十四)负责受理有关安全生产的群众举报、来信来访、行政复议等工作。

(十五)负责区安全生产委员会的日常具体工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括局本级和2个下属单位(区安全生产监察执法大队和职业卫生监督管理所)。

本部门2017年年末编制人数22人,其中行政编制8人,全额事业编制4人,差额事业编制10人;年末实有人数35人,其中在职人数27人(包括行政人员13人、全额事业4人、差额事业10人),退休人员2人,临聘人员6

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计816.17万元,其中年初结转和结余85.26万元,较2016年增加51.84万元,增长155.12%;本年收入合计730.92万元,较2016年增加363.93万元,增长99.17%,主要原因是:一是2017年度较2016年单位增人增资;二是2017年度单位安全投入较2016年度加大;三是2017年度较2016年加大了安全生产行政执法力度,安全生产行政处罚(非税收入)增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入727.06万元,占99.47%;其他收入3.86万元,占0.53% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计816.17万元,其中本年支出合计555.39万元,较2016年增加238.84万元,增长75.45%,主要原因是:增人增资,安全生产投入增加。①社会保障和就业支出较2016年增加13.96万元。②医疗卫生与计划生育支出较2016年增加7.36万元。③资源勘探信息等支出较2016年增加217.52万元;年末结转和结余260.78万元,较2016年增加176.92万元,增长210.97%,主要原因是:一是2016年安全生产行政处罚非税收入有70%2017年度返还;二是2017年度加大了安全生产行政处罚力度,非税收入308.68万元,较2016年增加138.76万元。

本年支出的具体构成为:基本支出514.98万元,占92.72%;项目支出40.41万元,占7.28%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为479.48万元,决算数为550.13万元,完成年初预算的114.73%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为24.02万元,决算数为24.02万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按照年初预算列支。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.36万元,决算数为7.36万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按照年初预算列支。

(三)资源勘探信息等支出年初预算数为448.10万元,决算数为518.75万元,完成年初预算的115.77%,主要原因是:①2017年度本单位增人增资。②2017年初预算数没有预算2017年度发放2016年度各考核奖励。加大了安全生产行政监管力度,增加了安全生产投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509.72万元,其中:

(一)工资福利支出301.65万元,较2016年增加96.68 万元,增长47.17%,主要原因是:2017年度增人增资。基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费均较2016年度有所增加。

(二)商品和服务支出107.82万元,较2016年减少0.47万元,下降0.43%,主要原因是:2017年度办公费较2016年有所减少。

(三)对个人和家庭补助支出15.90万元,较2016年增加12.61万元,增长383.28%,主要原因是:2017年度增加了精准扶贫对贫困户个人慰问支出。医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出均较2016年度有所增加。

(四)其他资本性支出19.08万元,较2016年增加19.08万元,增长100%,主要原因是:2017年度计划安排了政府采购设备。办公设备购置、信息网络及软件购置更新均较2016年度有所增加。

(五)对企事业单位的补贴65.26万元,较2016年增加65.26万元,增长100%,主要原因是:事业单位补贴较2016年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元,决算数为6.26万元,完成预算的96.31%,决算数较2016年减少5.17万元,下降45.23%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为6.5万元,决算数为6.26万元,完成预算的96.31%,决算数较2016年减少0.38万元,下降5.72%。主要原因是:逐年递减公务接待费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少4.79万元,下降100%。主要原因是:2016年度车改,单位车辆已全部移交车务中心。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出192.17万元,较2016年增加83.88万元,增长77.46%,主要原因是:较2016年度,印刷费增加0.21万元、电费增加0.76万元、维修(护)费增加0.29万元、租赁费增加0.38万元、会议费增加0.06万元、专用材料费增加0.1万元、工会经费增加2.48万元、其他商品和服务支出增加10.60万元、办公设备购置增加3.04万元、信息网络及软件购置更新增加16.05万元、事业单补贴增加65.26万元。办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用都有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额19.08万元,政府采购货物支出19.08万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出555.39万元,现就预算绩效情况做简要说明如下:

(一)部门目标实现情况。对私自从事危险化学品生产经营储存、非法采矿、私自从事烟花爆竹经营储存等进行了排查整改,2017年全年安全生产行政处罚危险化学品生产经营、烟花爆竹经营、非煤矿山经营等共计228家,非税收入共计308.68万元全额上缴财政,社会满意度认可好。

(二)绩效评价实施评价方法:本单位预算资金规范运行,财务核算规范,严格按照法律法规等程序进行核算等。

    (三)绩效评价整体结果概况:得分情况好、严格按照部门预算编制和执行情况执行预算收支、严格按照节能的标准降耗节能、严格按照三公经费控制较好。

    (四)部门整体支出绩效评价分析。部门预算执行率为序时进度,每月按要求进行,本单位年度政府采购率达100%.,本单位的“三公”经费实际支出小于预算安排数。基本支出严格控制在预算范围内。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。