赣州市南康区应急管理局
2019年度部门决算
目录
第一部分赣州市南康区应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣州市南康区应急管理局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区应急管理局是区政府主管应急工作的工作部门，主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水早灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作（上级应急管理部门管辖企业除外)。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委、区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，
组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对所管辖企业的安全生产执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八)负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，合同有关部门依法保护地展监测设施和地震观测环境。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十)转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二十一）有关职责分工。
1.与区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同区自然资源分局、区水利局、区林业分局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
（2）区自然资源分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重点水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防细洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）区林业分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导区属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（5）必要时，区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与区农业农村局、区商务局等部门在区级救灾物资储备方面的职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区农业农村局、区商务局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责区级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位5个，包括局本级和4个所属预算单位。
本部门2019年年末编制人数105人，其中行政编制14人、参照公务员管理的事业编制人数1人，事业编制30人聘用人员60人；年末实有人数103人，其中在职人员101人，退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
金额单位：元 |
|||||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开01表 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,839,742.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
41,137.87 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
196,358.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
73,410.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
134,297.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
7,564,014.45 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
12,962.00 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
12,880,879.87 |
本年支出合计 |
56 |
7,981,041.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
1,804,349.25 |
年末结转和结余 |
58 |
6,704,187.67 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
14,685,229.12 |
总计 |
60 |
14,685,229.12 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开02表 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
12,880,879.87 |
12,839,742.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,137.87 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196,358.00 |
196,358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
191,612.00 |
191,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,612.00 |
191,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4,746.00 |
4,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,109.00 |
2,109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,637.00 |
2,637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12,435,677.00 |
12,435,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
9,125,677.00 |
9,125,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
5,602,578.00 |
5,602,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
3,523,099.00 |
3,523,099.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3,310,000.00 |
3,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害生活救助支出 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
41,137.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,137.87 |
||
|
22999 |
其他支出 |
41,137.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,137.87 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
41,137.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,137.87 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开03表 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,981,041.45 |
6,784,813.25 |
1,196,228.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196,358.00 |
196,358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
191,612.00 |
191,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,612.00 |
191,612.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4,746.00 |
4,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,109.00 |
2,109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,637.00 |
2,637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,564,014.45 |
6,367,786.25 |
1,196,228.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
7,564,014.45 |
6,367,786.25 |
1,196,228.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
5,602,578.00 |
5,602,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1,961,436.45 |
765,208.25 |
1,196,228.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
12,962.00 |
12,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
12,962.00 |
12,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
12,962.00 |
12,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
金额单位：元 |
|||||||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
公开04表 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,839,742.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
196,358.00 |
196,358.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
7,564,014.45 |
7,564,014.45 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
12,839,742.00 |
本年支出合计 |
56 |
7,968,079.45 |
7,968,079.45 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
1,804,349.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
6,676,011.80 |
6,676,011.80 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
1,804,349.25 |
58 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
14,644,091.25 |
总计 |
60 |
14,644,091.25 |
14,644,091.25 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
金额单位：元 |
||||||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开05表 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,968,079.45 |
6,771,851.25 |
1,196,228.20 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196,358.00 |
196,358.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
191,612.00 |
191,612.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,612.00 |
191,612.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4,746.00 |
4,746.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,109.00 |
2,109.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,637.00 |
2,637.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
73,410.00 |
73,410.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
134,297.00 |
134,297.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,564,014.45 |
6,367,786.25 |
1,196,228.20 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
7,564,014.45 |
6,367,786.25 |
1,196,228.20 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
5,602,578.00 |
5,602,578.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1,961,436.45 |
765,208.25 |
1,196,228.20 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开06表 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,714,736.42 |
302 |
商品和服务支出 |
1,857,325.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
993,104.00 |
30201 |
办公费 |
330,307.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
603,170.00 |
30202 |
印刷费 |
10,781.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,805,181.88 |
30203 |
咨询费 |
25,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3,071.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
241,340.00 |
30205 |
水费 |
3,873.90 |
310 |
资本性支出 |
6,957.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
389,310.52 |
30206 |
电费 |
12,965.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
73,104.48 |
30207 |
邮电费 |
173,614.31 |
31002 |
办公设备购置 |
6,957.80 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106,413.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13,238.60 |
30211 |
差旅费 |
393,260.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
93,396.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
62,403.00 |
30213 |
维修（护）费 |
51,591.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
331,003.00 |
30214 |
租赁费 |
4,500.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
192,832.00 |
30215 |
会议费 |
2,800.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
59,385.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
5,632.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
29,300.00 |
30226 |
劳务费 |
20,500.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
940.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
59,468.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,700.00 |
30229 |
福利费 |
8,640.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
156,200.00 |
30239 |
其他交通费用 |
231,067.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
468,630.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
4,907,568.42 |
公用支出合计 |
1,864,282.83 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
金额单位：元 |
|||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开07表 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
60,000.00 |
59,385.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
60,000.00 |
59,385.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
60,000.00 |
59,385.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
66 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
630 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开08表 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
单位：台、辆、套 |
||
|
编制单位：南康区应急管理局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1468.52万元，其中年初结转和结余180.43 万元，较2018年减少80.36万元，下降30.81%；本年收入合计1288.09万元，较2018年增加644.59万元，增长100.17%，主要原因是：财政拨款收入、其他收入增加，年初结转和结余减少。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入1283.98万元，占99.68%；其他收入4.11万元，占0.32%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1468.52万元，其中本年支出合计798.10万元，较2018年增加73.07万元，增长10.20%，主要原因是：单位机构改革，支出项目（按功能分类）改变，相较2018年，灾害防治及应急管理支出、其他支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出减少；年末结转和结余670.42万元，较2018年增加482.17万元，增长256.13%，主要原因是：单位机构改革，自然灾害专项资金增加。
本年支出的具体构成为：基本支出678.48万元，占85.01%；项目支出119.62万元，占14.99%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为601.30万元，决算数为796.81万元，完成年初预算的132.51%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为31.18万元，决算数为19.64万元，完成年初预算的62.99%，主要原因是：2019年度单位机构改革，支出功能科目有变动。
（二）卫生健康支出年初预算数为12.34万元，决算数为7.34万元，完成年初预算的59.48%，主要原因是：2019年度单位机构改革，支出功能科目有变动。
（三）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为13.43万元，主要原因是：2019年度单位机构改革，列支的支出功能科目有变动。
（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为557.77万元，决算数为756.40万元，完成年初预算的135.61%，主要原因是：2019年度单位机构改革，列支的支出功能科目有变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出677.19万元，其中：
（一）工资福利支出471.47万元，较2018年增加84.49万元，增长21.83%，主要原因是：2019年度增人增资。基本工资、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出均较2018年度有所增加。
（二）商品和服务支出185.73万元，较2018年减少40.09万元，下降17.75%，主要原因是：2019年度印刷费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托物业费、工会经费均较2018年度有所下降。
（三）对个人和家庭补助支出19.28万元，较2018年增加14.69万元，增长320.04%，主要原因是：2019年度救济费、其他对个人和家庭的补助支出均较2018年度有所增加。
（四）资本性支出0.7万元，较2018年减少15.8万元，下降95.76%，主要原因是：办公设备购置较2018年度有所减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为5.94万元，完成预算的74.25%，决算数较2018年减少0.31万元，下降4.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无增减，无增长和下降。主要原因是：2019年度单位无因公出国（境）支出项。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为5.94万元，完成预算的 74.25%，决算数较2018年减少0.31万元，下降4.96%。主要原因是：逐年递减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无增减，无增长和下降。主要原因是：单位2018年和2019年度没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2018年无增减，无增长和下降。主要原因是：自2016年度车改后，单位车辆已全部移交车务中心。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出186.43万元，较年2018年数减少112.45万元，降低37.62%，主要原因是：采取节能降耗措施，降低机关运行成本。2019年度印刷费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托物业费、工会经费均较2018年度有所下降。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额24.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的97.17%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的2.83%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金488万元，占一般公共预算项目支出总额的61.15%。
组织对“2019年中央自然灾害救灾生活补助资金项目”、“2019年中央自然灾害救灾补助资金项目”、“2019-2020年冬春救助资金项目”、“2019年公用专项经费项目”、“2019年安全生产专项经费项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出488万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的经济性，效益性角度，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映“2019年公用专项经费项目”和“2019年安全生产专项经费项目”项目绩效自评结果。
“2019年公用专项经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年公用专项经费项目”绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为57万元，执行数为37万元，完成预算的64.91%。主要产出和效果：2019年开展“企业安全生产主体责任落实年”活动，切实按照“一报告、双签字”和“双随机、一公开”的要求，督促833家企业开展自查自改并提交企业安全生产主体责任履职报告，按照“双随机、一公开”抽查企业667家。处理投诉举报案例20起，聘请安全生产专家开展安全生产宣传培训、安全评估、安全检查9次，对辖区内非煤矿山企业进行专家会诊1次。有效地推动全区各行业领域安全生产能力建设，增强了各部门安全监管能力，及时积极有效地排查并消除各类安全隐患，通过开展各类安全生产知识培训和教育，使参培人员安全意识和业务能力得到有效提升，加强了职业病防治能力建设和服务体系建设，完善、落实了职业病防治工作责任制。本单位通过对有关部门和下级政府、本区企业的安全生产工作进行监督检查及时提出消除、降低或控制安全风险的对策措施，切实地排除安全生产隐患，形成了保障安全生产长效机制，使安全生产事故率得到下降。发现的问题及原因：一是部分工作尚未完成；二是安全生产监督检查还不够彻底。下一步改进措施：一是加强安全生产基础性建设；二是增强安全生产工作的网格化管理；三是对安全隐患采取挂图作战的方式，督促各股室按时限整改销号。
“2019年安全生产专项经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年安全生产专项经费项目”绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为100万元，执行数为49.65万元，完成预算的49.65%。主要产出和效果：安全生产专项资金宏观层面目标为引导各级加大安全生产投入，强化安全生产基础能力建设，完善安全生产长效保障机制，提高科技兴安水平，促使安全生产形势稳定向好。到2020年，园区要建立起责任全覆盖、管理全方位、监管全过程的安全生产综合治理体系，园区千名就业人员生产安全事故率下降19%以上，职业病危害得到进一步控制，入园企业安全设施及职业卫生“三同时”主体责任落实率达100%、安全生产标准化创建率达100%（规模以上企业必须在2019年以前达标）、隐患排查治理率达100%，坚决遏制较大生产安全事故，杜绝重大以上事故，为赣南苏区振兴发展创造良好的安全生产环境。明确责任狠抓落实。一是严格落实企业主体责任。开展“企业安全生产主体责任落实年”活动，切实按照“一报告、双签字”和“双随机、一公开”的要求，督促833家企业开展自查自改并提交企业安全生产主体责任履职报告，按照“双随机、一公开”抽查企业667家。二是严格落实党政领导干部领导责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，明确由区委常委、常务副区长分管安全生产工作，其他区领导根据分工负责分管行业领域安全生产工作；明确由各乡（镇、街道）党委常委、常务副职分管安全生产工作，各部门1名副职分管安全生产工作。三是严格落实属地监管责任。健全基层安全生产与应急管理网络，整合乡（镇、街道）安监站、消防队（站）、执法队、派出所力量，分片包干挂点各重点企业，实施网格化管理。四是严格落实部门主管责任。按照“三必须”“谁主管，谁负责”“谁审批，谁负责”等原则，以本轮机构改革为契机，将安全生产职责写入各有关部门“三定”规定,推动安全生产职责制度化、法定化。五是严格落实行业主抓作用。积极发挥各专委会作用，分行业领域研究部署年度重点工作，每月研究、跟进工作，抓实行业治理。六是完善安全生产社会化管理机制。处理投诉举报案例20起，聘请安全生产专家开展安全生产宣传培训、安全评估、安全检查9次，对辖区内非煤矿山企业进行专家会诊1次。突出重点深化治理。一是开展深化十大专项整治行动。推进家具、建筑施工、消防、道路交通重点行业领域安全治理，检查企业13161家次，辨识风险点1857处并实施管控，排查整改隐患7725条，责令企业停产停业整改企业189家，关闭不符合安全生产条件企业15家，实施行政处罚171.79万元，在南康信息公开网进行了公开曝光。二是开展“迎大庆保稳定”安全生产打非治违百日行动。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育及创国卫等中心工作，开展“迎大庆保稳定”“打非治违”专项行动，检查企业5970家次，约谈、通报（曝光）企业195家、责令停产停业企业75家，关闭违法企业10家，行政拘留1人，实施经济处罚人民币90.89万元，确保了全区70周年大庆期间安全生产形势持续稳定。三是开展“三项整治”行动。坚持问题导向，自11月起在全区开展小微企业安全生产、“两客一危”和工程运输等重点车辆、农村交通安全及“九小”场所消防安全整治。加大投入提升基础。一是推进安全生产升级改造。开展经开区工业园区整体性风险评估，将安全生产三级标准化纳入企业“进园入区”基础条件，推动园区安全整体升级；推进“双千”示范工程建设，在保持非煤矿山11家企业达标的同时，在年底前完成100家安全生产达标创建；完成中心城区烟花爆竹禁售限燃经营门店全部退出任务外，对禁燃区外516家门点强化整治，关停192家不符合安全生产条件门点；推进公共充电桩建设，10月底安装完成28765个充电插座。二是加强群众性安全文化建设。组织开展“防风险、除隐患、遏事故”安全生产月主题活动，进一步弘扬了安全文化，提升了全民安全意识；积极参与“安康杯”竞赛等活动，结合精准扶贫、创建卫生城市等工作，大力推进安全文化“七进”活动。三是加强安全生产宣传教育培训。建立年度培训计划，制度化开展安全生产培训，建立区级特种作业安全培训中心；在中国江西网等省内外网络媒体刊发专题新闻，积极运营“南康应急管理”微信公众号，拓宽宣传渠道，营造了良好舆论氛围；发挥行业协会作用，举办“家具行业班组安全员”培训班，对360人进行培训，并计划在年底完成3000人培训任务；开展“安全宣誓”活动，组织全区非煤矿山企业员工宣读岗位职责。四是加强安全生产诚信体系建设。出台《赣州市南康区关于对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施方案》，限制安全生产违法违规企业享受税收优惠、金融扶持、评优评先、入驻标准厂房、使用“南康家具”商标等政策。资金扶持项目符合国家安全生产大方向。符合国务院办公厅印发的《安全生产“十三五”规划》的主要任务。专项资金生态效益较为明显。安全生产专项资金的使用取得了较好的生态效益。烟花爆竹生产企业退出，有效遏制了烟花爆竹的需求，减少了燃放烟花爆竹对自然生态环境造成的污染；隐患排查治理及危险化学品重点县攻坚治理对自然生态环境也会带来积极的影响；项目实施所带来的经济效益很大程度上表现为减少了由于安全生产事故所带来的经济损失；通过安全生产公益宣传等项目的实施，南康区应急管理局面向基层，服务群众，充分发挥新闻媒体作用，不断创新宣传方式，完善宣传工作机制，深化安全生产宣教活动，为推动树立以人为本、安全发展观念，有效预防和减少事故，促进全省安全生产形势持续稳定好转提供了思想保证、精神动力和群众基础，有效提升了公众的安全意识和能力。发现的问题及原因：一是引导各级加大安全生产投入还不够；二是安全生产科技研究与新技术推广还有待加强；三是信息化建设投入较少。下一步改进措施：一是加强安全生产的宣传力度，积极引导各级及企事业单位加大安全生产的投入；二是加大安全生产科技研究力度，提高科技兴安水平；三是加大对安全生产信息化建设的投入。
|
赣州市南康区应急管理局2019年公用专项经费项目绩效运行监控管理自评表 |
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|
基本情况 |
项目名称 |
赣州市南康区应急管理局2019年公用专项经费 |
上年度项目决算数 |
25.31 |
||||||||
|
项目实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
联络人： |
罗运华 |
联系电话： |
18178992234 |
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|
项目概况 |
公用专项经费主要用于本单位日常运行工作 |
|||||||||||
|
项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
□是 □否 □无该项内容 |
是否实施政府采购 |
是 □否 □无该项内容 |
||||||||
|
是否实行合同管理制 |
□是 □否 □无该项内容 |
采购金额 |
采购金额 万元 □无该项内容 |
|||||||||
|
项目调整内容及报批程序和手续 |
无调整 |
|||||||||||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||||||
|
具体工作措施 |
严格落实企业主体责任，开展“企业安全生产主体责任落实年”活动，完善安全生产社会化管理机制，处理投诉举报案例、聘请安全生产专家开展安全生产宣传培训、安全评估、安全检查等 |
|||||||||||
|
2019年12月执行情况 |
||||||||||||
|
资金安排使用情况（万元） |
|
全年安排资金额 |
截至12月底 |
|||||||||
|
到位资金(万元) |
到位率 |
实际支出资金(万元) |
支出进度率 |
|||||||||
|
资金总额 (=1+2+3) |
57万元 |
57 |
100% |
37 |
64.91% |
|||||||
|
其中：1.财政拨款 |
57万元 |
57 |
100% |
37 |
64.91% |
|||||||
|
2.自有资金 |
||||||||||||
|
3.其他 |
||||||||||||
|
资金安排使用明细情况（万元） |
分内容财政资金实际支出情况 |
序号 |
支出内容 |
计划安排金额 |
截至12月底支出金额 |
截至12月底支出占计划比例 |
备注 |
|||||
|
1 |
日常运行工作经费 |
57万元 |
37万元 |
64.91% |
||||||||
|
2 |
||||||||||||
|
3 |
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|
合计 |
57万元 |
37万元 |
64.91% |
|||||||||
|
绩效目标执行情况及纠偏 |
一级目标 |
二级目标 |
三级目标 |
年度指标值 |
本阶段应完成的绩效目标值 |
实际完成目标百分比或情况描述 |
执行偏差（可量化的尽量用数值表示） |
偏差原因 |
纠偏途径 |
纠偏措施计划到位时间 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
|
产出目标 |
数量目标 |
年度工作完成率 |
100% |
100% |
100% |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
|||
|
质量目标 |
工作质量达标率 |
100% |
100% |
100% |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
||||
|
时效目标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
64.91% |
有偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
||||
|
效果目标 |
经济效益目标 |
减少了由于安全生产事故所带来的经济损失 |
有效 |
有效 |
有效 |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
|||
|
社会效益目标 |
有效地推动全区各行业领域安全生产能力建设，增强了各部门安全监管能力 |
成效显著 |
成效显著 |
成效显著 |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
||||
|
加强了职业病防治能力建设和服务体系建设，完善、落实了职业病防治工作责任制 |
成效显著 |
成效显著 |
成效显著 |
无偏差 |
按时完成 |
100% |
||||||
|
服务对象的满意度目标 |
满意度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
||||
|
赣州市南康区应急管理局2019年安全生产专项经费绩效运行监控管理自评表 |
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|
基本情况 |
项目名称 |
赣州市南康区应急管理局2019年安全生产专项经费 |
上年度项目决算数 |
20 |
||||||||
|
项目实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
联络人： |
罗运华 |
联系电话： |
18178992234 |
|||||||
|
项目概况 |
安全生产专项资金主要用于安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施补助等。 |
|||||||||||
|
项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
√□是 □否 □无该项内容 |
是否实施政府采购 |
√是 □否 □无该项内容 |
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|
是否实行合同管理制 |
√□是 □否 □无该项内容 |
采购金额 |
采购金额 万元 □无该项内容 |
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|
项目调整内容及报批程序和手续 |
无调整 |
|||||||||||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
无 |
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|
具体工作措施 |
安全生产专项资金主要用于安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施补助等。 |
|||||||||||
|
2019年12月执行情况 |
||||||||||||
|
资金安排使用情况（万元） |
|
全年安排资金额 |
截至12月底 |
|||||||||
|
到位资金(万元) |
到位率 |
实际支出资金(万元) |
支出进度率 |
|||||||||
|
资金总额 (=1+2+3) |
100万元 |
100 |
100% |
29.65 |
29.65% |
|||||||
|
其中：1.财政拨款 |
100万元 |
100 |
100% |
29.65 |
29.65% |
|||||||
|
2.自有资金 |
||||||||||||
|
3.其他 |
||||||||||||
|
资金安排使用明细情况（万元） |
分内容财政资金实际支出情况 |
序号 |
支出内容 |
计划安排金额 |
截至12月底支出金额 |
截至12月底支出占计划比例 |
备注 |
|||||
|
1 |
主要用于安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施补助等。 |
100万元 |
29.65万元 |
29.65% |
||||||||
|
2 |
||||||||||||
|
3 |
||||||||||||
|
合计 |
100万元 |
29.65万元 |
29.65% |
|||||||||
|
绩效目标执行情况及纠偏 |
一级目标 |
二级目标 |
三级目标 |
年度指标值 |
本阶段应完成的绩效目标值 |
实际完成目标百分比或情况描述 |
执行偏差（可量化的尽量用数值表示） |
偏差原因 |
纠偏途径 |
纠偏措施计划到位时间 |
全年预计完成情况 |
完成目标可能性 |
|
产出目标 |
数量目标 |
检查企业数量 |
10000 |
10000 |
13161 |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
|||
|
质量目标 |
安全生产考核 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
||||
|
时效目标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
49.65% |
有偏差 |
加快项目实施进度 |
- |
按时完成 |
100% |
|||
|
效果目标 |
生态效益目标 |
减少了燃放烟花爆竹对自然生态环境造成的污染 |
有效 |
有效 |
有效 |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
|||
|
经济效益目标 |
减少了由于安全生产事故所带来的经济损失 |
有效 |
有效 |
有效 |
无偏差 |
按时完成 |
100% |
|||||
|
社会效益目标 |
有效提升了公众的安全意识和能力 |
有效 |
有效 |
有效 |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
||||
|
服务对象的满意度目标 |
满意度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
无偏差 |
- |
按时完成 |
100% |
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
