赣州市南康区应急管理局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区应急管理局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区应急管理局是区政府主管应急工作的工作部门,主要职责是:
(一)负责应急管理工作,指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规,拟定我区应急管理、安全生产等政策规定,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草有关制度和规范性文件,组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立我区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法依规统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水早灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作(上级应急管理部门管辖企业除外)。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法依规组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的区域交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发改委、区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,
组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作,组织开展对所管辖企业的安全生产执法检查,组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
(十八)负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准,监督管理地震灾害防治工作,合同有关部门依法保护地展监测设施和地震观测环境。
(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二十)转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
(二十一)有关职责分工。
1.与区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,负责地震灾害防治工作,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同区自然资源分局、区水利局、区林业分局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。
(2)区自然资源分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(3)区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施;协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重点水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防细洪水应急抢险的技术支撑工作;承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。
(4)区林业分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导区属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(5)必要时,区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与区农业农村局、区商务局等部门在区级救灾物资储备方面的职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同有关部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。区农业农村局、区商务局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,按分工负责区级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位2个,包括局本级和赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室。
本部门2020年年末实有人数109人,其中在职人员104人,退休人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:南康区应急管理局 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1036.0516 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
8.104582 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.2919 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.3619 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
155.746925 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1309.849513 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
8.1000 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1044.156182 |
本年支出合计 |
58 |
1564.350238 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
657.552267 |
年末结转和结余 |
60 |
137.358211 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1701.708449 |
总计 |
62 |
1701.708449 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
编制单位:南康区应急管理局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1044.156182 |
1036.0516 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.104582 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
100.3931 |
100.3931 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.4143 |
22.4143 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.4143 |
22.4143 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.6312 |
0.6312 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.2805 |
0.2805 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.3507 |
0.3507 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.3476 |
77.3476 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.3476 |
77.3476 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
926.2966 |
926.2966 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
875.7966 |
875.7966 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240101 |
行政运行 |
715.5646 |
715.5646 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
160.232 |
160.2320 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
48 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
48 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
8.104582 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.104582 |
||
22999 |
其他支出 |
8.104582 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.104582 |
||
2299901 |
其他支出 |
8.104582 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.104582 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:南康区应急管理局 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1564.350238 |
1072.13667 |
492.213568 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.2919 |
81.2919 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.4143 |
22.4143 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.4143 |
22.4143 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.6312 |
0.6312 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.2805 |
0.2805 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.3507 |
0.3507 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.2464 |
58.2464 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.2464 |
58.2464 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
155.746925 |
155.746925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
155.746925 |
155.746925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
155.746925 |
155.746925 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1309.849513 |
817.635945 |
492.213568 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
982.849513 |
817.635945 |
165.213568 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240101 |
行政运行 |
715.5646 |
715.5646 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
267.284913 |
102.071345 |
165.213568 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
279 |
0.00 |
279 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
200 |
0.00 |
200 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
79 |
0.00 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
8.1 |
8.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
8.1 |
8.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
8.1 |
8.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:南康区应急管理局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1036.0516 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.2919 |
81.2919 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
155.746925 |
155.746925 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1309.849513 |
1309.849513 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
10,360,516.00 |
本年支出合计 |
59 |
1556.250238 |
1556.250238 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6,547,346.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
134.536042 |
134.536042 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
6,547,346.80 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
16,907,862.80 |
总计 |
64 |
1690.78628 |
1690.78628 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
编制单位:南康区应急管理局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1556.250238 |
1064.0366.7 |
492.213568 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.2919 |
81.2919 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.4143 |
22.4143 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.4143 |
22.4143 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.6312 |
0.6312 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.2805 |
0.2805 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.3507 |
0.3507 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.2464 |
58.2464 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.2464 |
58.2464 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
|||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
9.3619 |
9.3619 |
0.00 |
|||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
93,619.00 |
93,619.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
155.746925 |
155.746925 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
155.746925 |
155.746925 |
0.00 |
|||
2150501 |
行政运行 |
155.746925 |
155.746925 |
0.00 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1309.849513 |
817.635945 |
492.213568 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
982.849513 |
817.635945 |
165.213568 |
|||
2240101 |
行政运行 |
715.5646 |
715.5646 |
0.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
267.284913 |
102.071345 |
165.213568 |
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
279 |
0.00 |
279 |
|||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
200 |
0.00 |
200 |
|||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
79 |
0.00 |
79 |
|||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
48 |
|||
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
48 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:南康区应急管理局 |
|
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
622.257356 |
302 |
商品和服务支出 |
292.414878 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
127.4994 |
30201 |
办公费 |
31.54438 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
62.446 |
30202 |
印刷费 |
2.20623 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
175.557985 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.1961 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
59.316 |
30205 |
水费 |
0.508 |
310 |
资本性支出 |
72.118036 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.28636 |
30206 |
电费 |
7.035401 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
10.132712 |
30207 |
邮电费 |
15.214714 |
31002 |
办公设备购置 |
21.3057 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.414566 |
30208 |
取暖费 |
1.152 |
31003 |
专用设备购置 |
2.17 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.240477 |
30211 |
差旅费 |
67.5407 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
19.6905 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
2.8788 |
30213 |
维修(护)费 |
31.211718 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
92.598456 |
30214 |
租赁费 |
0.0963 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.2464 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.3584 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
32.2503 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
24.0822 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
48.642336 |
30305 |
生活补贴 |
0.776 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
29.697 |
30226 |
劳务费 |
0.57 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.2 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.6635 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.49014 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.6912 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.373095 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
19 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
680.503756 |
公用支出合计 |
383.532914 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
公开07表 |
||||||
编制单位:南康区应急管理局 |
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||
行次 |
|
1 |
2 |
||||||
一、“三公”经费支出 |
1 |
40.3781 |
40.3781 |
||||||
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.1278 |
8.1278 |
||||||
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
8.1278 |
8.1278 |
||||||
3.公务接待费 |
6 |
32.2503 |
32.2503 |
||||||
(1)国内接待费 |
7 |
- |
32.2503 |
||||||
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
||||||
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
||||||
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
3 |
||||||
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
215 |
||||||
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
||||||
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
2,500 |
||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:南康区应急管理局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:南康区应急管理局 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
单位:台、量、套 |
编制单位:南康区应急管理局 |
2020年度 |
公开10表 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
3 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1701.71万元,其中年初结转和结余657.55 万元,较2019年增加477.12万元,增长264.43%;本年收入合计1044.16万元,较2019年减少243.93万元,下降18.94%,主要原因是:一是年初结转和结余较2019年增加,2019年度年初结转和结余是指2018年末的结转和结余,2020年度年初结转和结余是指2019年末的结转和结余,而2019年是单位机构改革之年,南康区应急管理局是在原南康区安全生产监督管理局的基础上,整合了11个部门13项职责的情况下成立的,相应的相关结转和结余有所增加,如:跨年度的冬春救助资金,代南康区消防救援大队支付的装备采购资金,其他部门转隶后的相应资金等。二是本年收入较2019年减少,一般公共预算财政拨款收入减少,主要是2020年度较2019年度上级拨入资金减少,如:灾害防治及应急管理支出科目资金减少。
本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入1036.05万元,占99.22%;其他收入8.10万元,占0.78%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1701.71万元,其中本年支出合计1564.35万元,较2019年增加766.25万元,增长96.01%,主要原因是:相较2019年,社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出均增加,尤其是2020年上级下拨的自然灾害补助资金增加幅度较大;年末结转和结余137.36万元,较2019年减少533.06万元,下降79.51%,主要原因是:2019年存在跨年度代南康区消防救援大队支付资金。
本年支出的具体构成为:基本支出1072.14万元,占68.54%;项目支出492.21万元,占31.46%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1241.42万元,决算数为1556.25万元,完成年初预算的125.36%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为45.05万元,决算数为81.29万元,完成年初预算的180.44%,主要原因是:2020年度增人增资,安置了12名退役军人。
(二)卫生健康支出年初预算数为19.36万元,决算数为9.36万元,完成年初预算的48.35%,主要原因是:单位机构改革后,支出功能科目列支有变动。
(三)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为155.74万元,主要原因是:单位机构改革后,之前在资源勘探信息等支出列支的,年初预算调整在灾害防治及应急管理支出列支。
(四)灾害防治及应急管理支出年初预算数为1177.02万元,决算数为1309.85万元,完成年初预算的111.29%,主要原因是:2020年度年初预算数不包含年度上级拨入的自然灾害资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.04万元,其中:
(一)工资福利支出622.26万元,较2019年增加150.79万元,增长31.98%,主要原因是:2020年度增人增资。基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出均较2019年度有所增加。
(二)商品和服务支出292.41万元,较2019年增加106.68万元,增长57.44%,主要原因是:单位机构改革后,职能的转变和增加,2020年度人员增加了及购置了公务车辆等,相应的印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、委托物业费、工会经费、公务用车运行维护费均较2019年度有所增加。
(三)对个人和家庭补助支出58.25万元,较2019年增加38.97万元,增长202.13%,主要原因是:2020年度抚恤金、生活补贴、救济费均较2019年度有所增加。
(四)资本性支出72.12万元,较2019年增加71.42万元,增长10202.86%,主要原因是:办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置较2019年度有所增加。
(五)其他支出19万元,较2019年增加19万元,增长100%,主要原因是:对民间非营利组织和群众性自治组织补贴较2019年度有所增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70万元,决算数为40.38万元,完成预算的57.69%,决算数较2019年增加34.44万元,增长579.8%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2019年无增减,无增长和下降。主要原因是:2020年度单位无因公出国(境)支出项。
(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为32.25万元,完成预算的 64.5%,决算数较2019年增加26.31万元,增长442.93%。主要原因是:单位机构改革,根据《赣州市南康区机构改革实施方案》(康办字〔2019〕3号)等有关文件要求,将区安全生产监督管理局的职责,区政府办公室的应急管理职责,区公安局的消防管理职责,区民政局的救灾职责,区水利局的水旱灾害防治相关职责,区林业局的森林防灭火相关职责,区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的职责,以及矿产资源管理机构承担的地质灾害防治相关行政职能,区防震减灾局的行政职能等整合,组建区应急管理局。应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分,承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责,担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。在整合了11个部门的13项职责的基础上,应急管理局统筹协调抓总南康区全区安全、消防、各类灾害事故应对处置等工作,迎接上级相关部门的督查、检查、考评考核等工作日益频繁,因此,区应急局相对原区安监局的公务接待费用的增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为20万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为8.13万元,完成预算的 40.65%,决算数较2019年增加8.13万元,增长100%,主要原因是:赣州市南康区应急管理局是机构改革新成立的政府部门单位,购置了公务车辆,运行维护费用相应增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出383.53万元,较年2019年数增加197.1万元,增长105.72%,主要原因是:单位机构改革后,办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额196.36万元,其中:政府采购货物支出160.36万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额173.01万元,占政府采购支出总额的88.11%,其中:授予小微企业合同金额23.35万元,占政府采购支出总额的11.89%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门共有应急保障用车车辆3台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金356.51万元,占一般公共预算项目支出总额的72.43%。
组织对“2020年安全生产专项经费”、“2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险”、“购置应急救援车辆”、“2020年度购置森林防灭火工作车辆”、“2020年度更新采购综合救援物资”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出356.51万元。从评价情况来看,能够从提高项目支出的经济性,效益性角度,结合项目实施内容,科学合理地制定项目评价指标体系,实事求是,客观公正地进行自评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“2020年安全生产专项经费”和“2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险”项目绩效自评结果。
“2020年安全生产专项经费”项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“2020年安全生产专项经费”绩效自评得分为99.22分。项目全年预算数为100.76万元,执行数为94.92万元,完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况:一是助推家具企业“拆改建”工作。深入贯彻区委、区政府有关部署,以“安全生产+”“消防+”切入点融入“拆改建”全过程,组成6个业务指导组分片挂点对各乡(镇、街道)进行安全生产+、消防安全+”开展指导检查,检查企业4569家,填写调查摸底表2584份,下发整改清单3065份,提出整改意见5000余条。二是积极开展安全生产标准化创建。持续推进安全生产“双千示范”工程建设,年底前完成工业园区内465家企业安全生产标准化创建工作。三是大力提升消防应急救援水平。在前期投入5437.39万元用于多种形式消防队站建设及器材装备采购基础上追加投入1220余万元经费用于新站建设、消防宣传培训、购置灭火救援车辆装备;新建481个市政消火栓,公共充电设施64580个,安装智慧用电1300余家,安装智能独立烟感18692个,并纳入南康区“智赣119”运营中心24小时监控管理,有效提高安全生产保障能力。四是强化宣传发动。紧密结合“三年行动”学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题,全面组织各单位、各企业观看电视专题片。累计宣传发动1058次,组织企业开展安全培训11968人次,发放各类宣传资料30866份,开展警示教育活动421场,发送安全提示短信93.8万余条。发现的问题及原因:一是引导各级加大安全生产投入还不够;二是安全生产科技研究与新技术推广还有待加强;三是信息化建设投入较少。下一步改进措施:一是加强安全生产的宣传力度,积极引导各级及企事业单位加大安全生产的投入;二是加大安全生产科技研究力度,提高科技兴安水平;三是加大对安全生产信息化建设的投入。
“2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险”项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.35万元,执行数为77.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在我区开展自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险,是区委、区政府贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、统筹兼顾,着力保障和改善民生,在传统的政府救济、社会救助的基础上,多渠道进行社会保障的有效举措,它将进一步健全和完善我区灾害保障体系,全面提高居民防灾抗灾能力,促进我辖区经济社会的和谐发展。发现的问题及原因:一是全区人口统计数据为2019年年末数据,2020年购买的自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险,保险期限为一年,从2020年6月28日开始至2021年6月27日止,因此,数据存在一定的偏差;二是全区人民群众对自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险的认知还不够。下一步改进措施:一是加强全区人口数据统计;二是加大自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险的全民宣传力度。
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||
(2020年度) |
|
||||||||||||||
项目名称 |
赣州市南康区应急管理局2020年安全生产专项经费 |
|
|||||||||||||
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|
|||||||
年度资金总额 |
100.76 |
100.76 |
94.92 |
10 |
94.20% |
9.42 |
|
||||||||
其中:当年财政拨款 |
50 |
50 |
44.16 |
— |
88.32% |
— |
|
||||||||
上年结转资金 |
50.76 |
50.76 |
50.76 |
— |
100% |
— |
|
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||
积极推进安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施等。 |
有效的引导了各级加大安全生产投入,强化了安全生产基础能力建设,完善了安全生产长效保障机制,提高了科技兴安水平,促使安全生产形势稳定向好。 |
|
|||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||
|
|||||||||||||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
年度工作完成率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|||||||
质量指标 |
工作质量达标率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
||||||||
时效指标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
||||||||
成本指标 |
成本节约率 |
≧5% |
6.30% |
12.5 |
12.5 |
|
|
||||||||
效益指标(30分) |
经济效益 |
减少了由于安全生产事故所带来的经济损失 |
成效显著 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
社会效益 |
有效提升了公众的安全意识和安全防护能力 |
成效显著 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
生态效益 |
减少了燃放烟花爆竹和危险化学品对自然生态环境造成的污染 |
成效显著 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
9.8 |
小部分服务对象对安全生产认识还不够到位,下步将加强安全生产宣传力度 |
|
|||||||
总分 |
100 |
99.22 |
|
|
|||||||||||
填报人:罗运华 审核人:赖伦勇 |
|
||||||||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
||||||||||||||
2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|
||||||||||||||
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |
|
||||||||||||||
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
|
|
|
(三)部门评价项目绩效评价结果。
2020年安全生产专项经费项目支出评价报告
根据《赣州市南康区财政局关于开展2020年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(康财〔2021〕25号)文件要求,本单位对2020年安全生产专项经费项目进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目实施背景
为贯彻落实省委省政府、市委市政府推进安全生产领域改革发展的决策部署,规范和加强安全生产专项资金的使用管理,充分发挥财政资金的导向和激励作用,减少生产安全事故,尤其是避免重特大安全事故发生,促进本区安全生产形势持续稳定好转,设立了安全生产专项资金。
(二)项目实施依据
根据《中共江西省委 江西省人民政府〈关于推进安全生产领域改革发展的实施意见〉》(赣发〔2017〕27号)、《中共赣州市委 赣州市人民政府印发〈关于推进安全生产领域改革发展的实施办法〉的通知》(赣市发〔2017〕37号)和《关于做好安全生产专项经费保障工作的通知》(赣市财建字〔2018〕22号)等文件精神,我单位设立了2020年安全生产专项经费项目。
(三)项目资金安排情况及用途
根据《 关于做好安全生产专项经费保障工作的通知》(赣市财建字[2018]22号),区财政安排资金100.76万元用于2020年安全生产专项经费项目。
(四)项目绩效情况
安全生产专项资金宏观层面目标为引导各级加大安全生产投入,强化安全生产基础能力建设,完善安全生产长效保障机制,提高科技兴安水平,促使安全生产形势稳定向好。
2020年度安全生产专项经费项目开展取得的绩效主要有:一是助推家具企业“拆改建”工作。深入贯彻区委、区政府有关部署,以“安全生产+”“消防+”切入点融入“拆改建”全过程,组成6个业务指导组分片挂点对各乡(镇、街道)进行安全生产+、消防安全+”开展指导检查,检查企业4569家,填写调查摸底表2584份,下发整改清单3065份,提出整改意见5000余条。二是积极开展安全生产标准化创建。持续推进安全生产“双千示范”工程建设,年底前完成工业园区内465家企业安全生产标准化创建工作。三是大力提升消防应急救援水平。在前期投入5437.39万元用于多种形式消防队站建设及器材装备采购基础上追加投入1220余万元经费用于新站建设、消防宣传培训、购置灭火救援车辆装备;新建481个市政消火栓,公共充电设施64580个,安装智慧用电1300余家,安装智能独立烟感18692个,并纳入南康区“智赣119”运营中心24小时监控管理,有效提高安全生产保障能力。四是强化宣传发动。紧密结合“三年行动”学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题,全面组织各单位、各企业观看电视专题片。累计宣传发动1058次,组织企业开展安全培训11968人次,发放各类宣传资料30866份,开展警示教育活动421场,发送安全提示短信93.8万余条。
二、绩效评价工作概述
(一)评价工作的基本情况
本次评价通过客观公正地核查2020年安全生产专项经费项目预期目标实现程度,考评资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在问题及原因,为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据,推进财政资金科学化、精细化管理,以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益;为以后安全生产工作的开展提供参考。
(二)评价工作的组织实施
本次绩效评价自评工作分为四个步骤:第一步,成立评价工作小组,制订评价计划与方案,为评价提供工作指引和具体安排。第二步,认真收集整理佐证材料,分析2020年安全生产专项经费项目资金使用支出项目的有关绩效情况。第三步,书面评审,对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析,发现存在问题。第四步,总结评价结论,归纳问题,分析原因,提出对策,形成最终自评评价报告。
三、绩效分析
(一)投入指标分析
1、 项目立项。
(1)项目立项规范性。
本项目是按照规定的程序申请设立,申请时所提交文件、材料均符合相关要求,申请前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策,项目立项规范。
(2)绩效目标合理性。
设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策,是为促进事业发展所必需的;同时与我单位职责密切相关,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,绩效目标合理。
(3)绩效指标明确性。
设立的项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标,可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目年度数或计划数相对应,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2、资金落实。
根据《关于做好安全生产专项经费保障工作的通知》(赣市财建字〔2018〕22号)文件中指出:“根据区域范围、高危行业比重增加安全专项资金并列入年度财政预算,县级达到100万元”。截至2020年12月31日,实际到位资金94.92万元,资金到位率与到位及时率均为94.20%。
(二)项目过程指标分析
1、项目管理
修订完善《赣州市南康区安全生产工作职责规定》,明确区委、区政府、区安委会、区专业委员会、各乡镇、各部门安全生产职责。在积极宣贯国家、省、市安全生产法规标准的同时,结合我区实际,出台一批规范化管理制度。出台《赣州市南康区安全生产考核办法》,规范考核工作。出台《关于进一步加强工业园区安全生产工作的实施意见》,制度化推进工业园区安全生产工作管理。出台《赣州市南康区生产经营单位安全培训细则》,规范安全培训工作。出台《家具企业入园安全生产建设方案》和《家具制造企业入园进区安全标准》,规范企业安全生产达标入园。为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,对项目资金的拨付和管理进行了明确规定,业务管理制度合法、合规、完整。
2、财务管理
截止至2020年12月31日,我单位支出安全生产专项经费共计94.92万元,预算执行率为94.20%。
项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出依据合规,无未评估认证的重大开支、超标准开支,无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
(三)项目产出指标分析
2020年度安全生产专项经费项目开展取得的绩效主要有:一是助推家具企业“拆改建”工作。深入贯彻区委、区政府有关部署,以“安全生产+”“消防+”切入点融入“拆改建”全过程,组成6个业务指导组分片挂点对各乡(镇、街道)进行安全生产+、消防安全+”开展指导检查,检查企业4569家,填写调查摸底表2584份,下发整改清单3065份,提出整改意见5000余条。二是积极开展安全生产标准化创建。持续推进安全生产“双千示范”工程建设,年底前完成工业园区内465家企业安全生产标准化创建工作。三是大力提升消防应急救援水平。在前期投入5437.39万元用于多种形式消防队站建设及器材装备采购基础上追加投入1220余万元经费用于新站建设、消防宣传培训、购置灭火救援车辆装备;新建481个市政消火栓,公共充电设施64580个,安装智慧用电1300余家,安装智能独立烟感18692个,并纳入南康区“智赣119”运营中心24小时监控管理,有效提高安全生产保障能力。四是强化宣传发动。紧密结合“三年行动”学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题,全面组织各单位、各企业观看电视专题片。累计宣传发动1058次,组织企业开展安全培训11968人次,发放各类宣传资料30866份,开展警示教育活动421场,发送安全提示短信93.8万余条。
(四)产出效果指标分析
1、社会效益
通过安全生产公益宣传等项目的实施,南康区应急管理局面向基层,服务群众,充分发挥新闻媒体作用,不断创新宣传方式,完善宣传工作机制,深化安全生产宣教活动,为推动树立以人为本、安全发展观念,有效预防和减少事故,促进全区安全生产形势持续稳定好转提供了思想保证、精神动力和群众基础,有效提升了公众的安全意识和能力。
2、经济效益
烟花爆竹生产企业退出,有效遏制了烟花爆竹的需求,减少了燃放烟花爆竹对自然生态环境造成的污染;隐患排查治理及危险化学品重点县攻坚治理对自然生态环境也会带来积极的影响;项目实施所带来的经济效益很大程度上表现为减少了由于安全生产事故所带来的经济损失。
3、可持续影响
安全生产专项经费资金项目通过加大安全生产投入,切实排除安全生产隐患,强化安全生产基础能力建设,形成保障安全生产长效机制。
4、满意度指标分析
我单位随机向区内企业进行了访谈,通过访谈了解到,受访企业都认为本项目的实施符合当前形势,对有效减少由于安全生产事故所带来的经济损失起到了良好的促进作用,满意度达到95%以上。
四、总体结论
2020年安全生产专项经费项目目标设定符合政策规定,依据充分;项目资金管理、执行有效;项目资金拨付、到位及时;项目执行情况良好。总体得分为99.22分,评价等级为优。
五、主要的绩效
加强安全生产工作是贯彻落实省委省政府、市委市政府推进安全生产领域改革发展的决策部署的重要举措,深化安全生产宣传教育活动,为推动树立以人为本、安全发展观念,有效预防和减少事故,促进安全生产形势持续稳定好转提供了思想保证、精神动力和群众基础,有效地提升了公众的安全意识和能力。通过加大安全生产投入,切实排除安全生产隐患,强化安全生产基础能力建设,形成保障安全生产长效机制。
2020年自然灾害公众责任险暨附加
见义勇为责任险项目支出评价报告
根据《赣州市南康区财政局关于开展2020年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(康财〔2021〕25号)文件要求,本单位对2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目实施背景
根据省委、省政府推出一系列民生政策,区政府批复,2014年由区财政按每人每年1元的标准,出资为全区人民购买了财保公司的自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任险,试行一年以来,取得了较好的效果,受到全社会广泛关注和认可,深受民众好评。为维护社会稳定,保障和改善民生,建议:2015年继续以区为单位,投保该险,区财政从“临时救助”历年结余资金中拨付。由区民政局缴交保费,做好与财保公司的协调联系,明确理赔程序、具体条款等。财保公司应印制相关宣传单广发城乡居民和公众,使全区广大人民群众知晓政府财政出资投保这一险种的相关知识、赔付条件及办理程序,充分宣传党和政府惠及民生的积极意义。由于2019年机构改革后,原区民政局的救灾救济职责划入了区应急管理局,因此,此项工作自2019年职责划入后,由区应急管理局履行职责。
(二)项目实施依据
根据区政府2014年对中国人民财产保险股份有限公司南康支公司《关于开办自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任险的请示》的批复抄告(康府办抄字〔2014〕147号)文件精神,结合2019年单位机构改革,救灾救济职责的划入,我单位设立了2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目。
(三)项目资金安排情况及用途
根据区统计局出具的2019年南康区年末总人口数773476人,区财政安排资金77.35万元用于2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目。
(四)项目绩效情况
南康区委、区政府为南康区行政区域之内人员(包括南康区户籍人口和非南康区户籍的外埠人口)向人保财险南康支公司投保了自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险。保险期限为一年,从2020年6月28日开始至2021年6月27日止。因自然灾害造成的人员死亡、伤残赔偿限额为每人8万元(其中包含医疗费为1万元);因见义勇为造成的人员死亡、伤残赔偿限额为每人8万元(其中包含医疗费为1万元),每年向保险公司缴交保费1元/人。凡全区城乡居民,将自动纳入该保险的保障范围,无需自行办理并支付保险费。受保障居民由于暴风、暴雨、崖崩、雷击、洪水、龙卷风、飑线、台风(热带风暴)、海啸、泥石流、突发性滑坡、冰雹灾害以及在上述自然灾害中的抢险救灾行为导致人身伤亡事故,或者是因见义勇为导致所投保人员伤残或死亡,可获得自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险的保障。
二、绩效评价工作概述
(一)评价工作的基本情况
本次评价通过客观公正地核查2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目预期目标实现程度,考评资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在问题及原因,为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据,推进财政资金科学化、精细化管理,以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益;为以后民生工作的开展提供参考。
(二)评价工作的组织实施
本次绩效评价自评工作分为四个步骤:第一步,成立评价工作小组,制订评价计划与方案,为评价提供工作指引和具体安排。第二步,认真收集整理佐证材料,分析2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目资金使用支出项目的有关绩效情况。第三步,书面评审,对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析,发现存在问题。第四步,总结评价结论,归纳问题,分析原因,提出对策,形成最终自评评价报告。
三、绩效分析
(一)投入指标分析
1、 项目立项。
(1)项目立项规范性。
本项目是按照规定的程序申请设立,申请时所提交文件、材料均符合相关要求,申请前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策,项目立项规范。
(2)绩效目标合理性。
设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策,是为促进事业发展所必需的;同时与我单位职责密切相关,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,绩效目标合理。
(3)绩效指标明确性。
设立的项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标,可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目年度数或计划数相对应,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2、资金落实。
根据区统计局出具的2019年南康区年末总人口数773476人,区财政安排资金77.35万元用于2020年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目。截至2020年12月31日,实际到位资金77.35万元,资金到位率与到位及时率均为100%。
(二)项目过程指标分析
1、项目管理
南康区委、区政府为南康区行政区域之内人员(包括南康区户籍人口和非南康区户籍的外埠人口)向人保财险南康支公司投保了自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险。保险期限为一年,从2020年6月28日开始至2021年6月27日止。为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,对项目资金的拨付和管理进行了明确规定,业务管理制度合法、合规、完整。
2、财务管理
截止至2020年12月31日,我单位支出自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险共计77.35万元,预算执行率为100%。
项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出依据合规,无未评估认证的重大开支、超标准开支,无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
(三)项目产出指标分析
2020年度自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目开展取得的绩效主要有:在我区开展自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险,是区委、区政府贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、统筹兼顾,着力保障和改善民生,在传统的政府救济、社会救助的基础上,多渠道进行社会保障的有效举措,它将进一步健全和完善我区灾害保障体系,全面提高居民防灾抗灾能力,促进我辖区经济社会的和谐发展。
(四)产出效果指标分析
1、社会效益
具有南康区常住户籍居民在南康区境内由于干旱、洪涝灾害、台风、冰雹、雷击等气象灾害,山体滑坡、泥石流等地质灾害,风暴潮、海啸等自然灾害以及在上述自然灾害中的抢险救灾行为导致人身伤亡事故,或者是在国内因见义勇为导致所投保人员伤残或死亡,可获得自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任的保障。
2、经济效益
在我区开展自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险,是区委、区政府贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、统筹兼顾,着力保障和改善民生,在传统的政府救济、社会救助的基础上,多渠道进行社会保障的有效举措,它将进一步健全和完善我区灾害保障体系,全面提高居民防灾抗灾能力,促进我辖区经济社会的和谐发展。
3、可持续影响
自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任险是民生项目,惠及全区人民。
4、满意度指标分析
自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任险项目,取得了较好的效果,受到全社会广泛关注和认可,深受民众好评。
四、总体结论
2020年自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任险项目目标设定符合政策规定,依据充分;项目资金管理、执行有效;项目资金拨付、到位及时;项目执行情况良好。总体得分为100分,评价等级为优。
五、主要的绩效
在我区开展自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险,是区委、县政府贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、统筹兼顾,着力保障和改善民生,在传统的政府救济、社会救助的基础上,多渠道进行社会保障的有效举措,它将进一步健全和完善我区灾害保障体系,全面提高居民防灾抗灾能力,促进我辖区经济社会的和谐发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。