赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室是赣州市南康区应急管理局的所属预算事业单位，主要职责是：

组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林火灾、水早灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委、区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。完成区委、区政府交办的其他任务。

指令按程序组织调出。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室2022年主要工作任务是： 

（一）提升应急保障能力。一是完善防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、地质等自然灾害应急预案，突出抓好预案落实演练工作。二是推动应急保障基地建设项目（含应急物资储备库、专业队伍营房、应急救援训练培训基地、直升机临时起降点建设）以及应急救援基础设施建设项目（含水域救援码头、应急文化主题公园、家居特色小镇应急避难场所）立项并开工建设。三是全面推进专业森林消防队正规化建设，完成区专业队、乡镇半专业队、护林员队伍的技能训练和实战演练，着力提升出发火处置水平和实战能力。四是新增南康中学作为学校应急避难场所，为全区4处应急避难场所规划建设应急供水供电区、排污功能区、应急棚宿区，应急指挥区等，力争达到国家Ⅱ类应急避难场所的标准。五是严格执行24小时应急值班值守和领导带班制度，加强会商分析研判，及时发布预警信息，做好抢险救援组织工作。六是加快普查成果转化步伐，及时运用到全区风险灾害管控防治中，不断提升南康区防灾减灾救灾能力。

（二）突出隐患排查治理。开展野外火源治理和查处违规用火行为专项行动和汛前安全隐患排查。

三、部门基本情况

赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室共有预算单位1个。编制数80人，其中：定编定岗不定人聘用人员80人；退休人员3人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室收入预算总额为946.88万元，较上年预算安排上年增加234.73万元，增长32.96%，主要原因是：一是2022年度预算其他收入（上级和同级拨入款项）160万元；二是2022年队员增编20人。其中：财政拨款收入786.88万元，占收入预算总额的83.1%，较上年预算安排增加74.73万元，增长10.49%；其他收入160万元，占收入预算总额的16.9%，较上年预算安排增加160万元，增长100%，。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室支出预算总额为946.88万元，较上年预算安排增加234.73万元，增长32.96%，主要原因是：林业草原防灾减灾支出增加160万元，同时，队员增编20人相应支出增加，其中：

按支出项目类别划分：项目支出946.88万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出504.48万元、商品和服务支出127.4万元、其他相关支出315万元。

按支出功能科目划分：农林水支出946.88万元，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室财政补助支出预算786.88万元，占支出预算总额的83.1%，较上年预算安排增加74.73万元，增长10.49%，主要原因是：队员增编20人经费相应增加，2022年专项（项目）支出比2021年减少，两者冲减后依然较2021年增加74.73万元。具体为：农林水支出786.88万元，占财政补助支出的100%。

（四）政府性基金情况

     2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

     2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室无国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

     2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室机关运行费预算157.4万元，比2021年预算增加20万元，增长14.56 %，主要原因是：队员增编20人。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室政府采购总额125万元，其中：物质储备125万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截止2021年底，赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室无国有资产占用使用。

（九）2022年度更新森林防灭火装备物资项目情况说明

1）项目概述

根据赣州市人民政府办公厅《关于进一步加强森林防火工作意见的通知》（赣市府办〔2017〕56号）文件精神，明确我区属于森林防火任务较重的区，应储备200万元以上的物资，每年更新不少于50万元的物资。

2）立项依据

赣州市人民政府办公厅《关于进一步加强森林防火工作意见的通知》（赣市府办【2017】56号）文件精神

3）实施主体

赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室

4）实施方案

按政府采购程序更新采购综合救援物资，财政按中标价拨付采购资金。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日共计1年。

6）年度预算安排

2022年度更新森林防灭火装备物资预算安排96万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：有效消除了装备物资故障导致的安全隐患问题，满足了当前应急综合救援装备物资的需求，为适应当前应急综合救援工作的新形势，消除了救灾救援装备故障隐患，确保了救援过程的安全、时效。绩效指标：一级指标设置了产出指标、效益指标、满意度，二级指标设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度。（详见项目支出绩效目标表）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室 “三公”经费年初预算安排16万元。其中：

公务用车运行维护费16万元，比上年减少6.8万元，主要原因是：大部分车辆为近两年新购车辆，维修费用相对较少。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

 【防火办】2022年市县部门预算公开表(部门)_2022-03-072022年度更新森林防灭火装备物资项目支出绩效目标表赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室整体绩效