赣州市南康区应急管理局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区应急管理局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区应急管理局是区政府主管应急工作的工作部门，主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水早灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作（上级应急管理部门管辖企业除外)。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委、区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，
组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对所管辖企业的安全生产执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八)负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地展监测设施和地震观测环境。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十)转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二十一）有关职责分工。
1.与区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同区自然资源分局、区水利局、区林业分局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
（2）区自然资源分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重点水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防细洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）区林业分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导区属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（5）必要时，区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与区农业农村局、区商务局等部门在区级救灾物资储备方面的职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区农业农村局、区商务局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责区级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：局本级和赣州市南康区人民政府森林防火指挥部办公室。
本部门2021年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员9人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,423.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
38.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
42.87 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
19.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
19.25 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
24.69 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2,486.82 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
102.55 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,461.79 |
本年支出合计 |
58 |
2,695.80 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
262.02 |
年末结转和结余 |
60 |
28.01 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,723.81 |
总计 |
62 |
2,723.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,461.79 |
2,423.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.60 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,373.89 |
2,373.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,575.68 |
1,575.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
1,316.29 |
1,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
253.39 |
253.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
752.22 |
752.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
752.22 |
752.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.60 |
||
|
22999 |
其他支出 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.60 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.60 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,695.80 |
1,592.58 |
1,103.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,486.82 |
1,383.60 |
1,103.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,686.10 |
1,383.60 |
302.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
1,377.60 |
1,377.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
302.50 |
0.00 |
302.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
754.72 |
0.00 |
754.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
752.22 |
0.00 |
752.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
102.55 |
102.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
102.55 |
102.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
102.55 |
102.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,423.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2,486.82 |
2,486.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,423.19 |
本年支出合计 |
59 |
2,593.25 |
2,593.25 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
170.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
170.06 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,593.25 |
总计 |
64 |
2,593.25 |
2,593.25 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,593.25 |
1,490.03 |
1,103.22 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,486.82 |
1,383.60 |
1,103.22 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,686.10 |
1,383.60 |
302.50 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
1,377.60 |
1,377.60 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
302.50 |
0.00 |
302.50 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
754.72 |
0.00 |
754.72 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
752.22 |
0.00 |
752.22 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
644.60 |
302 |
商品和服务支出 |
720.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
121.85 |
30201 |
办公费 |
30.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.86 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
205.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.90 |
30205 |
水费 |
1.09 |
310 |
资本性支出 |
67.54 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.87 |
30206 |
电费 |
5.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.37 |
30207 |
邮电费 |
14.79 |
31002 |
办公设备购置 |
12.08 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
55.46 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
91.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.19 |
30213 |
维修（护）费 |
7.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.10 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.10 |
30215 |
会议费 |
0.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.94 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
31.69 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
87.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
56.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.96 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.38 |
30227 |
委托业务费 |
341.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.70 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.20 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.35 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
701.70 |
公用支出合计 |
788.33 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
113.66 |
44.05 |
||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
78.66 |
12.35 |
||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
29 |
0.00 |
||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
49.66 |
12.35 |
||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
35 |
31.69 |
||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
31.69 |
||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
4 |
||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
344 |
||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
3,295 |
||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：赣州市南康区应急管理局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
4 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2723.81万元，其中年初结转和结余262.02万元，较2020年减少395.53万元，下降60.15%；本年收入合计2461.79万元，较2020年增加1417.63万元，增长135.77%，主要原因是：财政拨款收入2021年较2020年增加1387.14万元、其他收入2021年较2020年增加30.5万元、年初结转和结余2021年较2020年减少395.53万元（2021-2022年跨年度的冬春救助资金较2020-2021年的少）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2423.19万元，占98.43%；其他收入38.6万元，占1.57%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2723.81万元，其中本年支出合计2695.8万元，较2020年增加1131.45万元，增长72.33%，主要原因是：2021度增加了区应急指挥指挥中心项目建设，同时，上级下拨的自然灾害补助资金增加幅度较大；年末结转和结余28.01万元，较2020年减少109.35万元，下降79.61%，主要原因是：2021年度年末结转和结余除其他资金外无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1592.58万元，占59.08%；项目支出1103.22万元，占40.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2695.36万元，决算数为2593.25万元，完成年初预算的96.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为69.61万元，决算数为42.87万元，完成年初预算的61.59%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（二）卫生健康支出年初预算数为19.27万元，决算数为19.63万元，完成年初预算的101.87%，主要原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为19.25万元，主要原因是：2021年度上级拨入农业保险保费补贴（农房保险补贴）19.25万元未列入年初预算。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为24.69万元，主要原因是：2021年度工业和信息产业监管行政运行未列入年初预算。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2606.48万元，决算数为2486.82万元，完成年初预算的95.41%，主要原因是：应急管理事务年初预算数为1894.33万元，决算数为1686.1万元；森林消防事务年初预算数712.15万元，决算数为0万元；自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算数0万元，决算数为754.72万元；其他灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，决算数为46万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.03万元，其中：
（一）工资福利支出644.6万元，较2020年增加22.34万元，增长3.59%，主要原因是：2021年度增人增资。
（二）商品和服务支出720.79万元，较2020年增加428.38 万元，增长146.50%，主要原因是：下乡执法检查更加频繁，相应支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出57.10万元，较2020年减少1.15万元，下降1.97%，主要原因是：2021年精准扶贫帮扶资金减少。
（四）资本性支出67.54万元，较2020年减少4.58万元，下降6.35%，主要原因是：较2020年，办公设备购置减少9.23万元，专用设备购置增加53.29万元，其他交通工具购置减少48.64万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为113.66万元，决算数为44.05万元，完成预算的38.76%，决算数较2020年增加3.67万元，增长9.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年无增减，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为31.69万元，完成预算的90.54%，决算数较2020年减少0.56万元，下降1.74%，主要原因是：压减公务接待开支，尽量减少不必要的公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据2020年公务接待费支出预决算数来做的2021年初预算数。全年国内公务接待344批，累计接待3295人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级各类巡察、督查检查等公务接待，其他县（市）相关部门学习交流公务接待，以及各乡（镇）交流相关工作公务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.35万元，其中公务用车购置年初预算数为29万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年无增减，主要原因是：2020年和2021年未购置公务用车。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年计划购置1台公务用车，而实际未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为49.66万元，决算数为12.35万元，完成预算的24.87%，决算数较2020年增加4.22万元，增长51.91%，主要原因是:2021年度公务用车使用较为频繁。决算数较年初预算数减少的主要原因是：原下属森林防火指挥部办公室公务用车运行维护费未在局机关决算数列在。年末公务用车保有4辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出788.33万元，较上年决算数增加404.8万元，增长105.55%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额67.54万元，其中：政府采购货物支出67.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.54万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有应急保障用车车辆4台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金878.25万元，占项目支出总额的79.61%。
组织对“2021年安全生产专项经费”、“2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险”、“2021年智慧用电平台运维费”、“2021年自然灾害综合风险普查专项经费”、“2021年应急指挥中心平台建设”、“2021年度采购森林消防运兵车辆”、“2021年更新采购救灾救援装备及物资”、“2021年农房保险项目”、“2021年村（居、社区）灾害信息员补贴”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出878.25万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的经济性，效益性等角度，结合项目具体实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2593.25万元。从评价情况来看，2021年，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区各项工作决策部署，坚持“人民至上、生命至上”统筹发展与安全，以构建大安全、大应急、大减灾体系为方向，以防范化解重大安全风险为底线，以改革创新为动力，加快推进应急管理体系和能力现代化，着力防风险、保稳定、建体系、补短板，最大程度地减轻了灾害损失，确保了全区安全形势保持持续稳定向好态势。本次评价通过客观公正地核查2021年整体支出预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后应急管理、安全生产、防灾减灾等工作的开展提供了参考。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我局在部门决算中反映“2021年安全生产专项经费”和“2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险”项目绩效自评情况。
2021年安全生产专项经费项目
支出评价报告
根据《赣州市南康区财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（康财〔2022〕11号）文件要求，本单位对2021年安全生产专项经费项目进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目实施背景
为贯彻落实省委省政府、市委市政府推进安全生产领域改革发展的决策部署，规范和加强安全生产专项资金的使用管理，充分发挥财政资金的导向和激励作用，减少生产安全事故，尤其是避免重特大安全事故发生，促进本区安全生产形势持续稳定好转，设立了安全生产专项资金。
（二）项目实施依据
根据《中共江西省委 江西省人民政府〈关于推进安全生产领域改革发展的实施意见〉》(赣发〔2017〕27号）、《中共赣州市委 赣州市人民政府印发〈关于推进安全生产领域改革发展的实施办法〉的通知》（赣市发〔2017〕37号）和《关于做好安全生产专项经费保障工作的通知》（赣市财建字〔2018〕22号）等文件精神，我单位设立了2021年安全生产专项经费项目。
（三）项目资金安排情况及用途
根据《 关于做好安全生产专项经费保障工作的通知》（赣市财建字〔2018〕22号），区财政安排资金100万元用于2021年安全生产专项经费项目。
（四）项目绩效情况
安全生产专项资金宏观层面目标为引导各级加大安全生产投入，强化安全生产基础能力建设，完善安全生产长效保障机制，提高科技兴安水平，促使安全生产形势稳定向好。
2021年度安全生产专项经费项目开展取得的绩效主要有：深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述，统筹推进安全与发展落实。一是将习近平总书记关于应急管理重要论述纳入区乡两级党委中心组学习重要内容，纳入全区企业主要负责人、安全管理人员以及特种作业培训重点课程。二是通过“南康发布”、“南康应急管理”等新媒体平台以及短信、手机报等方式开展线上宣传，通过悬挂横幅、巡回宣传、党史学习教育大宣讲、进村入户等方式开展安全生产和自然灾害防治“五进”宣传教育、新修订《中华人民共和国安全生产法》宣传，浓厚应急宣传氛围，提高群众安全意识。压实各层级安全责任。一是压实领导责任。牵头制定党政领导干部安全生产职责清单，严格落实党政主要领导为安全生产第一责任人，常务副职分管安全生产工作，其他分管领导分别协助抓好落实等机制。二是健全安全网格。调整、健全完善区乡村组三级网格和网格员，绘制网格图，开展动态示色管理，落实监管运行。三是落实主体责任。指导企业开展“五个一”“十个一次”活动，完善落实问题隐患和制度措施“两个清单”，组织开展企业主要负责人谈心谈话活动和履职情况专项检查，提升企业安全管理能力。四是提高监管能力。组织各乡（镇、街道）新到任主要领导、分管领导及执法人员进行安全生产行政执法业务培训并统一编印配发了《南康区安全生产检查指导手册》。持续推进“双千示范”工程建设工作，截至目前已完成安标化创建的企业87家，已完成专家评审96家。制定了年度业务知识培训计划，组织全体执法人员集中学习新修订《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和业务知识，提高依法行政能力。强化攻坚，深化推进安全生产三年行动。一是强化组织领导。严格对标对表上级部署要求，加强组织领导，全力推动安全生产整治三年行动各项目标任务落地见效。二是强化宣传发动。全面组织各单位、各企业开展安全宣传教育活动。累计组织全区观看电视专题片502余场次，开展各类警示教育活动1262余场次，发放各类宣传资料112127余份，组织企业开展安全培训35833人次，发送安全提示短信103余万条，进一步筑牢安全发展理念。三是强化排查整改。对照治理重点内容，对重点场所、关键环节安全风险隐患实施精准治理。累计排查整改各类隐患15046余条、辨识管控风险5918处。四是强化监管执法。全面推行“双随机、一公开”制度，严格落实“四个一律”“五个一批”措施，始终保持打非治违的高压态势。集中攻坚以来，全区开展督导检查2685余次，责令停产整顿、联合惩戒、约谈警示企业64家，实施经济处罚121.55余万元。突出重点，全面开展工业企业安全隐患大排查大整治。突出危化品经营、使用以及工贸消防安全、高温熔炉、粉尘涉爆和有限空间作业等重点行业、重点领域、重点环节，督促各工业企业全面落实安全生产主体责任，共排查企业5507家，建立健全隐患排查治理台账2398家，排查整改隐患6187条隐患。吸取教训，全力开展安全大检查隐患大排查。深刻吸取湖北十堰“6.13”燃气爆炸安全事故，压实全部力量，重点对家具企业喷漆房、环保设备、电气线路安全隐患，非法经营、运输、储存、使用危险品行为，安置点、群租房、临街店铺、商场、文化娱乐场所等重点场所以及重点隐患路段开展“地毯式、全覆盖、无死角”安全大检查隐患大排查大整治。自8月15日至9月30日行动开展以来，我区共摸排检查企业（道路隐患、项目、单位）6809家，企业自查自纠隐患4507条，整改隐患4291条，整改率95.2%；行业主管部门检查发现隐患6591条，截至目前已整改到位6319条，整改率95.9%；下达执法文书156份，责令停产停业整顿6家，实施经济处罚10.25万元。百日攻坚，重拳开展安全生产“打非治违”行动。根据省市统一部署，突出交通运输、建筑施工、危险化学品（烟花爆竹）、矿山、消防、燃气、工贸、城市运行、家具、危险废物、特种设备、旅游、能源、农业农村、校园等行业领域，铁心硬手、重拳出击，集中打击惩治一批非法违法、违规违章行为，切实维护人民群众生命财产安全。行动开展以来，共派出46个督导检查组，检查各类生产经营单位273家，排查整改隐患368条，对8起非法违法行为进行查处。揭榜挂帅，积极开展重点隐患问题治理示范创建。联合多部门、安全专家现场评估踏勘了3处油漆天那水集中仓储项目建设位置，着力解决我区危化品经营储存“小散乱”问题；在太窝石龙工业园、横寨三塘、草坵工业园开展园区外家具企业安全生产整改示范点建设，开展防火间距、“三合一”、粉尘涉爆综合治理；在东山街办蓝田大道、南水新区龙珠坊安置点、龙岭村安置点、蓉江街办下坝安置点开展“三合一”场所消防整改示范点建设，全面清查“三合一”场所，督促落实“4+1”技改措施、打通防盗窗网，规划新增电动自行车充电桩，配置公共消防设施。
二、绩效评价工作概述
（一）评价工作的基本情况
本次评价通过客观公正地核查2021年安全生产专项经费项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益；为以后安全生产工作的开展提供参考。
（二）评价工作的组织实施
本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。第二步，认真收集整理佐证材料，分析2021年安全生产专项经费项目资金使用支出项目的有关绩效情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在问题。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。
三、绩效分析
（一）投入指标分析
1、 项目立项。
（1）项目立项规范性。
本项目是按照规定的程序申请设立，申请时所提交文件、材料均符合相关要求，申请前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，项目立项规范。
（2）绩效目标合理性。
设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策，是为促进事业发展所必需的；同时与我单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。
（3）绩效指标明确性。
设立的项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2、资金落实。
根据《关于做好安全生产专项经费保障工作的通知》（赣市财建字〔2018〕22号）文件中指出：“根据区域范围、高危行业比重增加安全专项资金并列入年度财政预算，县级达到100万元”。截止2020年12月31日，实际到位资金88.07万元，资金到位率与到位及时率均为88.07%。
（二）项目过程指标分析
1、项目管理
修订完善《赣州市南康区安全生产工作职责规定》，明确区委、区政府、区安委会、区专业委员会、各乡镇、各部门安全生产职责。在积极宣贯国家、省、市安全生产法规标准的同时，结合我区实际，出台一批规范化管理制度。出台《赣州市南康区安全生产考核办法》，规范考核工作。出台《关于进一步加强工业园区安全生产工作的实施意见》，制度化推进工业园区安全生产工作管理。出台《赣州市南康区生产经营单位安全培训细则》，规范安全培训工作。出台《家具企业入园安全生产建设方案》和《家具制造企业入园进区安全标准》，规范企业安全生产达标入园。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对项目资金的拨付和管理进行了明确规定，业务管理制度合法、合规、完整。
2、财务管理
截止至2021年12月31日，我单位支出安全生产专项经费共计88.07万元，预算执行率为88.07%。
项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出依据合规，无未评估认证的重大开支、超标准开支，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
（三）项目产出指标分析
2021年度安全生产专项经费项目开展取得的绩效主要有：深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述，统筹推进安全与发展落实。一是将习近平总书记关于应急管理重要论述纳入区乡两级党委中心组学习重要内容，纳入全区企业主要负责人、安全管理人员以及特种作业培训重点课程。二是通过“南康发布”、“南康应急管理”等新媒体平台以及短信、手机报等方式开展线上宣传，通过悬挂横幅、巡回宣传、党史学习教育大宣讲、进村入户等方式开展安全生产和自然灾害防治“五进”宣传教育、新修订《中华人民共和国安全生产法》宣传，浓厚应急宣传氛围，提高群众安全意识。压实各层级安全责任。一是压实领导责任。牵头制定党政领导干部安全生产职责清单，严格落实党政主要领导为安全生产第一责任人，常务副职分管安全生产工作，其他分管领导分别协助抓好落实等机制。二是健全安全网格。调整、健全完善区乡村组三级网格和网格员，绘制网格图，开展动态示色管理，落实监管运行。三是落实主体责任。指导企业开展“五个一”“十个一次”活动，完善落实问题隐患和制度措施“两个清单”，组织开展企业主要负责人谈心谈话活动和履职情况专项检查，提升企业安全管理能力。四是提高监管能力。组织各乡（镇、街道）新到任主要领导、分管领导及执法人员进行安全生产行政执法业务培训并统一编印配发了《南康区安全生产检查指导手册》。持续推进“双千示范”工程建设工作，截至目前已完成安标化创建的企业87家，已完成专家评审96家。制定了年度业务知识培训计划，组织全体执法人员集中学习新修订《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和业务知识，提高依法行政能力。强化攻坚，深化推进安全生产三年行动。一是强化组织领导。严格对标对表上级部署要求，加强组织领导，全力推动安全生产整治三年行动各项目标任务落地见效。二是强化宣传发动。全面组织各单位、各企业开展安全宣传教育活动。累计组织全区观看电视专题片502余场次，开展各类警示教育活动1262余场次，发放各类宣传资料112127余份，组织企业开展安全培训35833人次，发送安全提示短信103余万条，进一步筑牢安全发展理念。三是强化排查整改。对照治理重点内容，对重点场所、关键环节安全风险隐患实施精准治理。累计排查整改各类隐患15046余条、辨识管控风险5918处。四是强化监管执法。全面推行“双随机、一公开”制度，严格落实“四个一律”“五个一批”措施，始终保持打非治违的高压态势。集中攻坚以来，全区开展督导检查2685余次，责令停产整顿、联合惩戒、约谈警示企业64家，实施经济处罚121.55余万元。突出重点，全面开展工业企业安全隐患大排查大整治。突出危化品经营、使用以及工贸消防安全、高温熔炉、粉尘涉爆和有限空间作业等重点行业、重点领域、重点环节，督促各工业企业全面落实安全生产主体责任，共排查企业5507家，建立健全隐患排查治理台账2398家，排查整改隐患6187条隐患。吸取教训，全力开展安全大检查隐患大排查。深刻吸取湖北十堰“6.13”燃气爆炸安全事故，压实全部力量，重点对家具企业喷漆房、环保设备、电气线路安全隐患，非法经营、运输、储存、使用危险品行为，安置点、群租房、临街店铺、商场、文化娱乐场所等重点场所以及重点隐患路段开展“地毯式、全覆盖、无死角”安全大检查隐患大排查大整治。自8月15日至9月30日行动开展以来，我区共摸排检查企业（道路隐患、项目、单位）6809家，企业自查自纠隐患4507条，整改隐患4291条，整改率95.2%；行业主管部门检查发现隐患6591条，截至目前已整改到位6319条，整改率95.9%；下达执法文书156份，责令停产停业整顿6家，实施经济处罚10.25万元。百日攻坚，重拳开展安全生产“打非治违”行动。根据省市统一部署，突出交通运输、建筑施工、危险化学品（烟花爆竹）、矿山、消防、燃气、工贸、城市运行、家具、危险废物、特种设备、旅游、能源、农业农村、校园等行业领域，铁心硬手、重拳出击，集中打击惩治一批非法违法、违规违章行为，切实维护人民群众生命财产安全。行动开展以来，共派出46个督导检查组，检查各类生产经营单位273家，排查整改隐患368条，对8起非法违法行为进行查处。揭榜挂帅，积极开展重点隐患问题治理示范创建。联合多部门、安全专家现场评估踏勘了3处油漆天那水集中仓储项目建设位置，着力解决我区危化品经营储存“小散乱”问题；在太窝石龙工业园、横寨三塘、草坵工业园开展园区外家具企业安全生产整改示范点建设，开展防火间距、“三合一”、粉尘涉爆综合治理；在东山街办蓝田大道、南水新区龙珠坊安置点、龙岭村安置点、蓉江街办下坝安置点开展“三合一”场所消防整改示范点建设，全面清查“三合一”场所，督促落实“4+1”技改措施、打通防盗窗网，规划新增电动自行车充电桩，配置公共消防设施。
（四）产出效果指标分析
1、社会效益
通过安全生产公益宣传等项目的实施，南康区应急管理局面向基层，服务群众，充分发挥新闻媒体作用，不断创新宣传方式，完善宣传工作机制，深化安全生产宣教活动，为推动树立以人为本、安全发展观念，有效预防和减少事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转提供了思想保证、精神动力和群众基础，有效提升了公众的安全意识和能力。
2、经济效益
烟花爆竹生产企业退出，有效遏制了烟花爆竹的需求，减少了燃放烟花爆竹对自然生态环境造成的污染；隐患排查治理及危险化学品重点县攻坚治理对自然生态环境也会带来积极的影响；项目实施所带来的经济效益很大程度上表现为减少了由于安全生产事故所带来的经济损失。
3、可持续影响
安全生产专项经费资金项目通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制。
4、满意度指标分析
我单位随机向区内企业进行了访谈，通过访谈了解到，受访企业都认为本项目的实施符合当前形势，对有效减少由于安全生产事故所带来的经济损失起到了良好的促进作用，满意度达到95%以上。
四、总体结论
2021年安全生产专项经费项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效；项目资金拨付、到位及时；项目执行情况良好。总体得分为98.6分，评价等级为优。
五、主要的绩效
加强安全生产工作是贯彻落实省委省政府、市委市政府推进安全生产领域改革发展的决策部署的重要举措，深化安全生产宣传教育活动，为推动树立以人为本、安全发展观念，有效预防和减少事故，促进安全生产形势持续稳定好转提供了思想保证、精神动力和群众基础，有效地提升了公众的安全意识和能力。通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制。
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
赣州市南康区应急管理局2021年安全生产专项经费 |
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主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
100 |
100 |
88.07 |
10 |
88.07% |
8.8 |
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|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
88.07 |
— |
88.32% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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积极推进安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施等。 |
有效的引导了各级加大安全生产投入，强化了安全生产基础能力建设，完善了安全生产长效保障机制，提高了科技兴安水平，促使安全生产形势稳定向好。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
年度工作完成率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
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|
质量指标 |
工作质量达标率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
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|
成本指标 |
成本节约率 |
≧5% |
7.60% |
12.5 |
12.5 |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
减少了由于安全生产事故所带来的经济损失 |
成效显著 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
有效提升了公众的安全意识和安全防护能力 |
成效显著 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
减少了燃放烟花爆竹和危险化学品对自然生态环境造成的污染 |
成效显著 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
9.8 |
小部分服务对象对安全生产认识还不够到位，下步将加强安全生产宣传力度 |
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总分 |
100 |
98.6 |
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填报人：罗运华 审核人：赖伦勇 |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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2021年自然灾害公众责任险暨附加
见义勇为责任险项目支出评价报告
根据《赣州市南康区财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（康财〔2022〕11号）文件要求，本单位对2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目实施背景
在我区开展自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险，是区委、区政府贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、统筹兼顾，着力保障和改善民生，在传统的政府救济、社会救助的基础上，多渠道进行社会保障的有效举措，它将进一步健全和完善我区灾害保障体系，全面提高居民防灾抗灾能力，促进我辖区经济社会的和谐发展。
（二）项目实施依据
根据《关于开办自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任险的请示》(康府办抄字〔2014〕147号）等文件精神，我单位设立了2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目。
（三）项目资金安排情况及用途
区财政安排资金77.41万元用于2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目。
（四）项目绩效情况
在我区开展自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险，是区委、区政府贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、统筹兼顾，着力保障和改善民生，在传统的政府救济、社会救助的基础上，多渠道进行社会保障的有效举措，该责任险推广以来，得到大家一致好评，它将进一步健全和完善我区灾害保障体系，全面提高居民防灾抗灾能力，促进我辖区经济社会的和谐发展。
二、绩效评价工作概述
（一）评价工作的基本情况
本次评价通过客观公正地核查2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益；为以后工作的开展提供参考。
（二）评价工作的组织实施
本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。第二步，认真收集整理佐证材料，分析2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目的有关绩效情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在问题。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。
三、绩效分析
（一）投入指标分析
1、 项目立项。
（1）项目立项规范性。
本项目是按照规定的程序申请设立，申请时所提交文件、材料均符合相关要求，申请前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，项目立项规范。
（2）绩效目标合理性。
设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策，是为促进事业发展所必需的；同时与我单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。
（3）绩效指标明确性。
设立的项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2、资金落实。
实际到位资金77.41万元，资金到位率与到位及时率均为100%。
（二）项目过程指标分析
1、项目管理
具有南康区常住户籍居民在南康区境内由于干旱、洪涝灾害、台风、冰雹、雷击等气象灾害，山体滑坡、泥石流等地质灾害，风暴潮、海啸等自然灾害以及在上述自然灾害中的抢险救灾行为导致人身伤亡事故，或者是在国内因见义勇为导致所投保人员伤残或死亡，可获得自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任的保障。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对项目资金的拨付和管理进行了明确规定，业务管理制度合法、合规、完整。
2、财务管理
截止至2021年12月31日，我单位支出自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险共计77.41万元，预算执行率为100%。
项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出依据合规，无未评估认证的重大开支、超标准开支，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
（三）项目产出指标分析
2020年度自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目开展取得的绩效主要有：为全区774053人全面参保，由于干旱、洪涝灾害、台风、冰雹、雷击等气象灾害，山体滑坡、泥石流等地质灾害，风暴潮、海啸等自然灾害以及在上述自然灾害中的抢险救灾行为导致人身伤亡事故，或者是在国内因见义勇为导致所投保人员伤残或死亡，可获得自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任的保障。
（四）产出效果指标分析
1、社会效益
通过自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目的实施，南康区应急管理局面向基层，服务群众，充分发挥新闻媒体作用，不断创新宣传方式，完善宣传工作机制，深化防灾减灾活动，为推动树立以人为本、安全发展观念，有效预防和减少自然灾害事故，促进全区防灾减灾形势持续稳定好转提供了思想保证、精神动力和群众基础，有效提升了公众的防灾减灾意识和能力。
2、经济效益
督促政策全面落实、督促民生项目有序、形成良好的政治指标
3、可持续影响
深化防灾减灾活动，为推动树立以人为本、安全发展观念，有效预防和减少自然灾害事故，
4、满意度指标分析
我单位随机向群众进行了访谈，通过访谈了解到，受访群众都认为本项目的实施符合当前形势，对有效减少由于自然灾害事故所带来的经济损失起到了良好的促进作用，满意度达到95%以上。
四、总体结论
2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效；项目资金拨付、到位及时；项目执行情况良好。总体得分为100分，评价等级为优。
五、主要的绩效
加强防灾减灾工作是贯彻落实省委省政府、市委市政府推进防灾减灾的决策部署的重要举措，深化防灾减灾活动，为推动树立以人为本、安全发展观念，有效预防和减少事故，有效地提升了公众的防灾减灾意识和能力。通过加大防灾减灾投入，切实全区人民生命财产提供有力保障。
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
2021年自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险 |
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|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
77.41 |
77.41 |
77.41 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
77.41 |
77.41 |
77.41 |
— |
100.00% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
具有南康区常住户籍居民在南康区境内由于干旱、洪涝灾害、台风、冰雹、雷击等气象灾害，山体滑坡、泥石流等地质灾害，风暴潮、海啸等自然灾害以及在上述自然灾害中的抢险救灾行为导致人身伤亡事故，或者是在国内因见义勇为导致所投保人员伤残或死亡，可获得自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任的保障。 |
在我区开展自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任保险，是区委、区政府贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、统筹兼顾，着力保障和改善民生，在传统的政府救济、社会救助的基础上，多渠道进行社会保障的有效举措，它将进一步健全和完善我区灾害保障体系，全面提高居民防灾抗灾能力，促进我辖区经济社会的和谐发展。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
参保人数 |
全区户籍人口数774053人全面参保 |
774053人 |
12.5 |
12.5 |
|
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|
质量指标 |
事故理赔率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
参保率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总投入资金 |
100% |
100.00% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
督促政策全面落实 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
8 |
8 |
|
||||||
|
社会效益 |
督促民生项目有序 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
8 |
8 |
|
|||||||
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生态效益 |
形成良好的政治指标 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
7 |
7 |
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|
可持续影响指标 |
社会风气良好提升 |
提升 |
提升 |
7 |
7 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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填报人：罗运华 审核人：赖伦勇 |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年智慧用电平台运维费项目支出评价报告
根据《赣州市南康区财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（康财〔2022〕11号）文件要求，本单位对2021年智慧用电平台运维费项目进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目实施背景
为贯彻落实全省数字经济创新发展大会精神，扭转我区安全生产工作严峻形势，切实消除电气安全隐患，有效防范和减少电气火灾事故的发生，遵照上级应急主管部门的工作部署，借鉴其他先进地区的典型经验和做法，中国联合网络通信有限公司赣州市分公司拟为南康区免费定制开发区级智慧用电安全预警平台系统（以下简称预警平台系统），并将预警平台系统设置于区应急管理局办公大楼9楼及负责预警平台系统的运营维护，为保证预警平台系统的长期运营，设立此项目。
（二）项目实施依据
根据区政府对《关于解决区级智慧用电安全预警平台系统运营维护费用的请示》（康应急字〔2020〕31号）的批复，我单位设立了智慧用电平台运维费项目。
（三）项目资金安排情况及用途
根据南康区政府对《关于解决区级智慧用电安全预警平台系统运营维护费用的请示》（康应急字〔2020〕31号）的批复，区财政安排资金50万元用于2021年度智慧用电平台运维费项目。
（四）项目绩效情况
贯彻落实全省数字经济创新发展大会精神，扭转了我区安全生产工作严峻形势，切实消除电气安全隐患，有效防范和减少电气火灾事故的发生。
二、绩效评价工作概述
（一）评价工作的基本情况
本次评价通过客观公正地核查2021年智慧用电平台运维费项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为以后安全生产工作的开展提供参考。
（二）评价工作的组织实施
本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。第二步，认真收集整理佐证材料，分析2021年智慧用电平台运维费项目资金使用支出项目的有关绩效情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在问题。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。
三、绩效分析
（一）投入指标分析
1、 项目立项。
（1）项目立项规范性。
本项目是按照规定的程序申请设立，申请时所提交文件、材料均符合相关要求，申请前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，项目立项规范。
（2）绩效目标合理性。
设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策，是为促进事业发展所必需的；同时与我单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。
（3）绩效指标明确性。
设立的项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2、资金落实。
根据政府采购招投标情况，截止2021年12月31日，实际到位资金40万元，资金到位率与到位及时率均为80%。
（二）项目过程指标分析
1、项目管理
中国联合网络通信有限公司赣州市分公司拟为南康区免费定制开发区级智慧用电安全预警平台系统（以下简称预警平台系统），并将预警平台系统设置于区应急管理局办公大楼9楼及负责预警平台系统的运营维护。
2、财务管理
截止至2021年12月31日，我单位支出智慧用电平台运维费项目经费共计40万元，预算执行率为80%。
项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出依据合规，无未评估认证的重大开支、超标准开支，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
（三）项目产出指标分析
2021年度智慧用电平台运维费项目开展取得的绩效主要有：扭转了我区安全生产工作严峻形势，切实消除电气安全隐患，有效防范和减少电气火灾事故的发生。
（四）产出效果指标分析
1、社会效益
智慧用电平台具有电气线路预警的能力，最大程度地预防和减少电气火灾及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
2、经济效益
第一时间获取电气线路隐患的详细信息，利于企业更快捷的消除电气隐患，减少人员伤亡，降低财产损失。
3、可持续影响
扭转了我区安全生产工作严峻形势，切实消除电气安全隐患，有效防范和减少电气火灾事故的发生。
4、满意度指标分析
我单位随机向区内企业进行了访谈，通过访谈了解到，受访企业都认为本项目的实施符合当前形势，对有效减少由于电气火灾事故所带来的经济损失起到了良好的促进作用，满意度达到95%以上。
四、总体结论
智慧用电平台运维费项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效；项目资金拨付、到位及时；项目执行情况良好。总体得分为98分，评价等级为优。
五、主要的绩效
为贯彻落实全省数字经济创新发展大会精神，扭转我区安全生产工作严峻形势，切实消除电气安全隐患，有效防范和减少电气火灾事故的发生，遵照上级应急主管部门的工作部署，借鉴其他先进地区的典型经验和做法，中国联合网络通信有限公司赣州市分公司拟为南康区免费定制开发区级智慧用电安全预警平台系统，并将预警平台系统设置于区应急管理局办公大楼9楼及负责预警平台系统的运营维护。此项目的设立，对有效减少由于电气火灾事故所带来的经济损失起到了良好的促进作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
