赣州市南康区应急管理局2023年度单位决算

赣州市南康区应急管理局

2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市南康区应急管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区应急管理局概况

一、单位主要职责

赣州市南康区应急管理局是区政府主管应急工作的工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水早灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作（上级应急管理部门管辖企业除外)。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委、区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，

组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对所管辖企业的安全生产执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八)负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，合同有关部门依法保护地展监测设施和地震观测环境。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十)转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十一）有关职责分工。

1.与区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同区自然资源分局、区水利局、区林业分局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区自然资源分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重点水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防细洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）区林业分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导区属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与区农业农村局、区商务局等部门在区级救灾物资储备方面的职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区农业农村局、区商务局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责区级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、综合协调与预案管理股、安全生产监督管理股（工矿商贸安全监督管理股）、危险化学品安全监督管理股、灾害防治救治股（调查评估和统计股）。

本单位年末在职人员135人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,896.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	319.80
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,505.21
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,896.94	本年支出合计	58	2,896.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,896.94	总计	62	2,896.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,896.94	2,896.94
208			社会保障和就业支出	58.93	58.93
20805			行政事业单位养老支出	58.93	58.93
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21
210			卫生健康支出	12.99	12.99
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99
2101101			行政单位医疗	12.99	12.99
213			农林水支出	319.80	319.80
21302			林业和草原	207.34	207.34
2130234			林业草原防灾减灾	207.34	207.34
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.86	32.86
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.86	32.86
21308			普惠金融发展支出	37.20	37.20
2130803			农业保险保费补贴	37.20	37.20
21399			其他农林水支出	42.40	42.40
2139999			其他农林水支出	42.40	42.40
224			灾害防治及应急管理支出	2,505.21	2,505.21
22401			应急管理事务	1,792.94	1,792.94
2240101			行政运行	594.35	594.35
2240102			一般行政管理事务	421.73	421.73
2240106			安全监管	100.00	100.00
2240150			事业运行	676.87	676.87
2240199			其他应急管理支出
22406			自然灾害防治	77.00	77.00
2240699			其他自然灾害防治支出	77.00	77.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	88.09	88.09
2240703			自然灾害救灾补助	88.09	88.09
22499			其他灾害防治及应急管理支出	547.18	547.18
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	547.18	547.18
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,896.94	1,343.14	1,553.80
208			社会保障和就业支出	58.93	58.93
20805			行政事业单位养老支出	58.93	58.93
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21
210			卫生健康支出	12.99	12.99
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99
2101101			行政单位医疗	12.99	12.99
213			农林水支出	319.80		319.80
21302			林业和草原	207.34		207.34
2130234			林业草原防灾减灾	207.34		207.34
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.86		32.86
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.86		32.86
21308			普惠金融发展支出	37.20		37.20
2130803			农业保险保费补贴	37.20		37.20
21399			其他农林水支出	42.40		42.40
2139999			其他农林水支出	42.40		42.40
224			灾害防治及应急管理支出	2,505.21	1,271.21	1,234.00
22401			应急管理事务	1,792.94	1,271.21	521.73
2240101			行政运行	594.35	594.35
2240102			一般行政管理事务	421.73		421.73
2240106			安全监管	100.00		100.00
2240150			事业运行	676.87	676.87
2240199			其他应急管理支出
22406			自然灾害防治	77.00		77.00
2240699			其他自然灾害防治支出	77.00		77.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	88.09		88.09
2240703			自然灾害救灾补助	88.09		88.09
22499			其他灾害防治及应急管理支出	547.18		547.18
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	547.18		547.18
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,896.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.93	58.93
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	319.80	319.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,505.21	2,505.21
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,896.94	本年支出合计	59	2,896.94	2,896.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,896.94	总计	64	2,896.94	2,896.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,896.94	1,343.14	1,553.80
208			社会保障和就业支出	58.93	58.93
20805			行政事业单位养老支出	58.93	58.93
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21
210			卫生健康支出	12.99	12.99
21011			行政事业单位医疗	12.99	12.99
2101101			行政单位医疗	12.99	12.99
213			农林水支出	319.80		319.80
21302			林业和草原	207.34		207.34
2130234			林业草原防灾减灾	207.34		207.34
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.86		32.86
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.86		32.86
21308			普惠金融发展支出	37.20		37.20
2130803			农业保险保费补贴	37.20		37.20
21399			其他农林水支出	42.40		42.40
2139999			其他农林水支出	42.40		42.40
224			灾害防治及应急管理支出	2,505.21	1,271.21	1,234.00
22401			应急管理事务	1,792.94	1,271.21	521.73
2240101			行政运行	594.35	594.35
2240102			一般行政管理事务	421.73		421.73
2240106			安全监管	100.00		100.00
2240150			事业运行	676.87	676.87
2240199			其他应急管理支出
22406			自然灾害防治	77.00		77.00
2240699			其他自然灾害防治支出	77.00		77.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	88.09		88.09
2240703			自然灾害救灾补助	88.09		88.09
22499			其他灾害防治及应急管理支出	547.18		547.18
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	547.18		547.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	828.19	302	商品和服务支出	399.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	90.08	30201	办公费	38.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	237.86	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息
30103	奖金	61.56	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	46.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	66.18	30205	水费	1.12	310	资本性支出	97.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.50	30206	电费	10.49	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	18.44	30207	邮电费	27.05	31002	办公设备购置	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	93.63
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	22.50	30211	差旅费	109.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	53.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.59	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	86.35	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	18.46	30215	会议费	2.37	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	45.81	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	8.25	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	8.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	45.81	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	37.92	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.42	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	5.00	30239	其他交通费用	11.25	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	21.89	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		846.65	公用支出合计					496.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.25	20.25	20.25
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	12.00	12.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	12.00	12.00
3.公务接待费	6	8.25	8.25	8.25
（1）国内接待费	7	——	——	8.25
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	117
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	923
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市南康区应急管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	4
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2896.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2896.94万元，比上年增加581.68万元，增长25.12%，主要原因：社会保障和就业支出2023年较2022年增加34.68万元；卫生健康支出2023年较2022年增加2.53万元；农林水支出2023年较2022年增加279.27万元；自然资源海洋气象等支出2023年较2022年减少12.38万元；灾害防治及应急管理支出2023年较2022年增加277.56万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2896.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2896.94万元，其中本年支出合计2896.94万元，比上年增加581.68万元，增长25.12%，主要原因：社会保障和就业支出比上年增加34.68万元，卫生健康支出比上年增加2.53万元，农林水支出比上年增加279.27万元，自然资源海洋气象等支出比上年减少12.38万元，灾害防治及应急管理支出比上年增加277.56万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：每年按零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出1343.14万元，占46.36%；项目支出1553.80万元，占53.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2345.39万元，决算数2896.94万元，完成年初预算的123.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数30.71万元，决算数58.93万元，完成年初预算的191.89%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及单位增人增资。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数12.99万元，决算数12.99万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数365.93万元，决算数319.80万元，完成年初预算的87.39%。预决算差异主要原因：林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等减少。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数1935.76万元，决算数2505.21万元，完成年初预算的129.42%。预决算差异主要原因：2023年度区应急管理局机关与其下属区防灾减灾中心并账，相应的自然灾害防治、其他灾害防治及应急管理支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.14万元，其中：

（一）工资福利支出828.19万元，比上年增加185.10万元，增长28.78%，主要原因：2023年度增人增资。

（二）商品和服务支出399.25万元，比上年减少171.30万元，下降30.02%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出18.46万元，比上年减少642.00万元，下降97.21%，主要原因：2023年度冬春救助资金（救济费）减少。

（四）资本性支出97.23万元，比上年减少251.66万元，下降72.13%，主要原因：2023年度物质装备采购比上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.25万元，决算数20.25万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加11.92万元，增长143.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2022年和2023年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2022年和2023年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车车辆数无增减。决算数比上年增加5.66万元,增长89.42%，主要原因：公务用车车辆逐年老化及存在公务用车维修费用没及时报销现象。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数8.25万元，决算数8.25万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按全年预算数列支。决算数比上年增加6.25万元,增长313.18%，主要原因：公务接待费存在未及时报销清算现象。全年国内公务接待117批，累计接待923人次，主要是：上级各类巡察、督查检查等公务接待，其他县（市）相关部门学习交流公务接待，以及各乡（镇）交流相关工作公务接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出496.49万元，决算数比上年减少422.96万元，下降46.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压减非必要开支，同时，办公设施设备购置和专用设备购置减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额149.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金 1747.546万元，占项目支出总额的83.41%。其中，26个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安全生产专项经费
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	99.659	99.659		10	100	10
		政府预算资金		0	99.6588	99.6588		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	积极推进安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施等。					积极推进安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	年度工作完成率	100%	基本达成目标	15	15
			质量指标	工作质量达标率	100%	基本达成目标	15	15
			时效指标	资金支付率	100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	减少由于安全生产事故所带来的经济损失	成效显著	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	有效提升了公众的安全意识和安全防护能力	成效显著	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	减少了燃放烟花爆竹和危险化学品对自然环境造成的污染	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	98%	基本达成目标	8	8
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		赣州市财政局关于下达中央自然灾害救灾资金预算(防汛抗旱、地质灾害救灾资金)
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	87.1	27		10	31	0
		政府预算资金		0	87.1	27		—	31	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标 1：确保不因洪涝灾害造成重大人员伤亡，确保在设防洪水标准内所有水库不垮坝、万亩以上堤不溃决，确保赣州中心城区城区安全，确保重要交通干线畅通和重要电力通讯等重要基础设施安全，确保在连续干旱的情况下保障生活用水安全和抗旱夺丰收。目标 2：提升改造应急避难场所 (地质灾害集中安置点 )；地质灾害失联人员得到及时搜救，引发的次生灾害有效排危除险。					目标 1：确保不因洪涝灾害造成重大人员伤亡，确保在设防洪水标准内所有水库不垮坝、万亩以上堤不溃决，确保赣州中心城区城区安全，确保重要交通干线畅通和重要电力通讯等重要基础设施安全，确保在连续干旱的情况下保障生活用水安全和抗旱夺丰收。目标 2：提升改造应急避难场所 (地质灾害集中安置点 )；地质灾害失联人员得到及时搜救，引发的次生灾害有效排危除险。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	赣州市财政局关于下达中央自然灾害救灾资金预算(防汛抗旱、地质灾害救灾资金)	≥166万元	166	10	10
			社会成本指标	有效提升防灾减灾能力	及时有效	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	有效提升防防灾能力	及时有效	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	采购防汛抗旱物资	≥50万	50	4	4
				提升改造应急避难场所	≥1处	1	4	4
				有效应对强降雨过程	≥5次	5	4	4
				有效应对阶段性干旱	≥1次	1	4	4
				减少地质灾害亡人事故	≥1起	1	4	4
			质量指标	应急避难场所验收合格率	≥90%	100	4	4
				防汛抗旱物资验收通过率	100	基本达成目标	4	4
				资金使用率	100	基本达成目标	4	4
			时效指标	应急避难场所建设时效	2023年12月31日前	基本达成目标	2	2
				组织受灾群众转移避险	及时	基本达成目标	3	3
				组织指导灾情险情处置	及时	基本达成目标	3	3
	效益指标		经济效益指标	人民群众财产安全	有效保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提升防灾减灾能力	及时有效	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	基层群众满意度	≥95%	100	10	10
总分							100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		赣州市财政局关于下达2022年自然灾害救灾资金16.88万
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.88	16.88		10	100	10
		政府预算资金		0	16.88	16.88		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	赣州市财政局关于下达2022年自然灾害救灾资金16.88万，支持受灾群众冬春饮食、取暖、医疗等生活救助，维护社会稳定，安全温暖过冬。					赣州市财政局关于下达2022年自然灾害救灾资金16.88万，支持受灾群众冬春饮食、取暖、医疗等生活救助，维护社会稳定，安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	赣州市财政局关于下达2022年自然灾害救灾资金16.88万	100	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	提升救灾质量	100	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	按要求规定数量完成	100	基本达成目标	15	15
			质量指标	按要求质量数量完成	≥100%	100	15	15
			时效指标	按时按要求完成	≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升满意度	≥96%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥96%	100	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		防灾减灾工作经费
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	26.276	26.276		10	100	10
		政府预算资金		0	26.276366	26.276366		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障2023年度防灾减灾中心工资福利、交通补贴、电话费、遗属补助、独生子女奖、退役安置五险一金、14人工资等					保障2023年度防灾减灾中心工资福利、交通补贴、电话费、遗属补助、独生子女奖、退役安置五险一金、14人工资等
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障2023年度防灾减灾中心工资福利、交通补贴、电话费、遗属补助、独生子女奖、退役安置五险一金、14人工资等	≥259146.66元	259146.66	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障防灾减灾中心工资福利、交通补贴、电话费、遗属补助、独生子女奖、退役安置五险一金、14人工资等	＝24人	24	15	15
			质量指标	按要求按规定发放缴交到位	＝100%	100	15	15
			时效指标	按要求按规定及时缴交到位	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	按规定标准发放和缴交	＝100%	100	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	工资发放费用缴交	＝100%	100	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		更新采购森林防灭火装备物资
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	13.53	13.53		10	100	10
		政府预算资金		0	13.53	13.53		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	更新采购森林防灭火装备物资					更新采购森林防灭火装备物资
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	更新采购森林防灭火装备物资	≥50万元	50	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	更新采购部分森林防灭火装备物资	≥100%	100	15	15
			质量指标	更新采购森林防灭火装备物资合格率	＝100%	100	15	15
			时效指标	全年更新采购森林防灭火装备物资	≤100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	提升救援能力	稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提升政府满意度	≤100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	被救援单位、群众投诉率	≤3%	0	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		森林防火工作经费
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	53.025	53.025		10	100	10
		政府预算资金		0	53.024525	53.024525		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障2023年度日常正常运行					保障2023年度日常正常运行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	森林防火工作经费	≥100%	100	20	20	无
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	80人日常正常运行	＝100%	100	15	15	无
			质量指标	按规定按要求支出	100	基本达成目标	10	10	无
			时效指标	2023年度日常正常运行	＝100%	100	15	15	无
	效益指标		经济效益指标	按规定支付工作经费	＝100%	100	10	10	无
			社会效益指标	提升政府满意度	≤100%	100	10	10	无
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	保障2023年度日常正常运行	≤100%	100	10	10	无
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		政府批准专业森林消防队员80人工资福利
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	197.412	197.004		10	99.79	7
		政府预算资金		0	197.41217	197.004104		—	99.79	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障2023年度专业森林消防队员工资福利等					保障2023年度专业森林消防队员工资福利等
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障2023年度专业森林消防队员工资福利	＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	森林消防队员人数	≤80人	80	15	15
			质量指标	保障工资等发放缴交到位	＝100%	100	15	15
			时效指标	保障工资等发放缴交及时	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	按规定标准发放和缴交	100	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	提高森林消防综合救援能力	≥100%	100	7	7
			生态效益指标	为民服务满意度	≥95%	100	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	80人工资和其他费用缴交	≥100%	100	8	8
总分							100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年区应急管理局非税收入成本性支出2
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	214.681	214.658		10	99.99	7
		政府预算资金		0	214.6812	214.658037		—	99.99	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有效提升全民安全生产意识等					有效提升全民安全生产意识等
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	有效遏制安全生产事故的发生	≤5起	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	处罚企业数量	≥200家	202	15	15
			质量指标	安全生产处罚率	≥98%	100	15	15
			时效指标	安全生产处罚时效	≤15天	5	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效遏制安全生产事故带来的经济损失	成效显著	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	安全意识明显提升	成效显著	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	形成良好的安全生产环境	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	安全生产群众满意度	≥98%	100	8	8
总分							100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年省级农房保险补贴资金
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	32.859	32.859		10	100	10
		政府预算资金		0	32.859	32.859		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总投入资金	＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村住房保险户数	≥80000户	80000	15	15
			质量指标	灾害事故理赔率	＝100%	100	15	15
			时效指标	农村住房保险理赔时效	≤7小时	3	10	10
	效益指标		经济效益指标	督促政策全面落实	达到预期目标	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	督促民生项目有序	成效显著	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	有效减少灾害区域对生态的影响	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	100	7	7
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金（赣财资环指2023-47号）
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	24.185	24.185		10	100	10
		政府预算资金		0	24.185	24.185		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	冬春救助资金发放足额到位误差率	≤0.01%	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥6000人次	6000	15	15
			质量指标	冬春救灾资金下拨率	＝100%	100	15	15
			时效指标	收到冬春救灾资金分配至各乡（镇）、街道时间	≤15工作日	7	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	≤5次	0	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		区应急指挥中心平台建设合同履约类项目
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		55.172	55.172	55.172		10	100	10
		政府预算资金		55.1725	55.1725	55.1725		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为改变传统的应急救援模式，第一时间获取事故现场的详细信息，利于领导、专家更快捷的作出有效部署，减少人员伤亡，降低国家的财产损失，提高应急组织指挥能力，对加快城市应急指挥系统的建设具有重要推动作用。同时，本项目建成后和应急指挥中心作为一个整体，公安、交管、医疗、公交等专业指挥中心为辅的应急指挥体系。以发挥信息共享、综合利用和联网运行的作用，为政府领导及时、全面、直观地掌握重大突发事件等的第一手资料提供快速信息通道，并提供决策信息支持手段，便于统一进行决策，最大限度地避免或减少国家和人民生命财产的损失，对社会稳定、人民安居乐业具有十分重大的意义。					为改变传统的应急救援模式，第一时间获取事故现场的详细信息，利于领导、专家更快捷的作出有效部署，减少人员伤亡，降低国家的财产损失，提高应急组织指挥能力，对加快城市应急指挥系统的建设具有重要推动作用。同时，本项目建成后和应急指挥中心作为一个整体，公安、交管、医疗、公交等专业指挥中心为辅的应急指挥体系。以发挥信息共享、综合利用和联网运行的作用，为政府领导及时、全面、直观地掌握重大突发事件等的第一手资料提供快速信息通道，并提供决策信息支持手段，便于统一进行决策，最大限度地避免或减少国家和人民生命财产的损失，对社会稳定、人民安居乐业具有十分重大的意义。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	有效减少各类灾害、安全事故等所带来的经济损失	成效显著	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	年度工作完成率	＝100%	100	15	15
			质量指标	设备合格率	＝100%	100	15	15
			时效指标	资金支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效减少各类灾害、事故等所带来的经济损失	成效显著	基本达成目标	7	7
			社会效益指标	有效提升公众的安全意识和安全防护能力	成效显著	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	有效减少各类灾害等所带来的生态影响	成效显著	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	公众及服务对象满意度	≥95%	100	8	8
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度南康区自然灾害公众责任保险和见义勇为救助责任保险
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		80	80	77.676		10	97.1	7
		政府预算资金		80	80	77.6763		—	97.1	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障南康区全区人口因自然灾害和见义勇为救助所受的损失					保障南康区全区人口因自然灾害和见义勇为救助所受的损失
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总投入资金	＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参保人数	≥770000人	770000	15	15
			质量指标	事故理赔率	＝100%	100	15	15
			时效指标	全区参保率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	督促政策全面落实	成效显著	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	督促民生项目有序	成效显著	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	有效减少自然灾害对生态的影响	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度	≥98%	100	8	8
总分							100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		南康区2023年农村住房保险
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		48.01	48.01	32.859		10	68.44	5
		政府预算资金		48.0098	48.0098	32.859		—	68.44	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总投入资金	＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村住房保险户数	≥80000户	80000	15	15
			质量指标	灾害事故理赔率	＝100%	100	15	15
			时效指标	农村住房保险理赔时效	≤7小时	3	10	10
	效益指标		经济效益指标	督促政策全面落实	达到预期效果	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	督促民生项目有序	成效显著	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	有效减少灾害区域对生态的影响	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	100	8	8
总分							100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		南康区2023年智慧用电平台运维费
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	25	16		10	64	5
		政府预算资金		25	25	16		—	64	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	贯彻落实全省数字经济创新发展大会精神，扭转我区安全生产工作严峻形势，切实消除电气安全隐患，有效防范和减少电气火灾事故的发生。					贯彻落实全省数字经济创新发展大会精神，扭转我区安全生产工作严峻形势，切实消除电气安全隐患，有效防范和减少电气火灾事故的发生。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	有效减少南康区电气故障引发的火灾事故等造成的经济损失	成效显著	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成1万户企业安装智慧用电设备	≥10000户	10000	15	15
			质量指标	智慧用电装备质量达标率	＝100%	100	15	15
			时效指标	运维费资金支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效减少电气故障引发的火灾事故等造成的经济损失	成效显著	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	提高全民安全用电意识	成效显著	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	有效减少电气火灾带来的环境影响	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	8	8
总分							100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		南康区2023年防汛抗旱救灾物资采购
主管部门		赣州市南康区应急管理局			实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.99		10	99.98	7
		政府预算资金	50	50	49.99		—	99.98	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.切实做好应急抗旱组织、指导、协调、督促工作；2.全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全；3.确保抗旱设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障。				1.切实做好应急抗旱组织、指导、协调、督促工作；2.全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全；3.确保抗旱设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物资采购未产生额外成本	≥100%	100	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	添置防汛抗旱物资率	≥95%	100	15	15
		质量指标	添置物资验收通过率	＝100%	100	15	15
		时效指标	2023年防汛抗旱工作完成率	≥98%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	开展防汛抗旱提供物资保障	≥98%	100	8	8
		社会效益指标	缓解抢险器材、防护装备落后现象	≥95%	100	7	7
		生态效益指标	有效防范灾区对生态的影响	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥98%	100	8	8
总分						100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度全区行政村(社区)安全员补贴
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35.16	35.16	9.8		10	27.87	0
		政府预算资金		35.16	35.16	9.8		—	27.87	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度全区安全员补贴发放到位					2023年度全区安全员补贴发放到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	有效减少2023年度安全生产带来的损失	成效显著	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	安全员补贴人数	＝293人	293	15	15
			质量指标	资金下拨率	＝100%	100	15	15
			时效指标	2023年底资金使用率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效减少安全生产带来的损失	成效显著	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	舆情引导	安全生产事故负面影响减少	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	减少安全生产事故带来的生态影响	成效显著	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众投诉率	≤1%	0	5	5
总分							100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年乡镇灾害信息员补贴
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		75.36	75.36	32.6		10	43.26	0
		政府预算资金		75.36	75.36	32.6		—	43.26	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度全区灾害信息员补贴发放到位					2023年度全区灾害信息员补贴发放到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	有效减少2023年度自然灾害带来的经济损失	成效显著	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	灾害信息员补贴人数	＝626人	626	15	15
			质量指标	资金下拨率	≥95%	100	15	15
			时效指标	2023年底资金使用率	≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效减少自然灾害带来的经济损失	成效显著	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	舆情引导	灾害负面影响减少	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	减少灾害带来的生态影响	成效显著	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众投诉率	≤0.1%	0	10	10
总分							100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度上级和同级拨入的其他资金
主管部门		赣州市南康区应急管理局			实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	7.586		10	3.79	0
		单位资金	200	200	7.586037		—	3.79	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2023年度上级和同级拨入款项（如：政府采购履约保证金，见习生工资，退个人生育保险，做实及退个人职业年金，其他单位拨入款项等）做到相对应的支出。				2023年度上级和同级拨入款项（如：政府采购履约保证金，见习生工资，退个人生育保险，做实及退个人职业年金，其他单位拨入款项等）做到相对应的支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级和同级拨入其他资金相应支付率	＝100%	100	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	相应拨入款项笔数划拨支付	＝100%	100	15	15
		质量指标	相应款项划拨偏差率	＝0%	0	15	15
		时效指标	相应其他资金按相应要求划拨率	＝100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	划拨款项无偏差	成效显著	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	其他资金相应转入账户，户主无异议	成效显著	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	对生态无影响	成效显著	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	其他资金转入的账户户主满意度	≥98%	100	10	10
总分						100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022-2023年度中央冬春救助资金项目
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		284	284	284		10	100	10
		政府预算资金		284	284	284		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2、及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					1、按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2、及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	冬春救助补助标准	≥130元/每人	130	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥13000人	13000	15	15
			质量指标	冬春救灾资金使用率	＝100%	100	15	15
			时效指标	区应急管理局收到资金下拨至乡镇所需时间	≤15天	10	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	全区冬春救助重大负面舆情和事件次数	≤5次	0	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		洪涝灾害救助、森林火灾扑救经费
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35	33.241	33.241		10	100	10
		政府预算资金		35	33.2408	33.2408		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。按照《江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法》要求，组建了设区市专业森林消防支队并参与辖区森林火灾扑救的设区市，或未跨设区市调动队伍增援的县(市、区) 给予补助。					按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。按照《江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法》要求，组建了设区市专业森林消防支队并参与辖区森林火灾扑救的设区市，或未跨设区市调动队伍增援的县(市、区) 给予补助。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	一般损坏房屋修缮补助标准	≥2000元	2000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	扑救森林火灾起数	≥1起	1	5	5
			数量指标	下拨次数	≤2次	1	5	5
			质量指标	救助资金使用率	＝100%	100	4	4
				资金下拨率	＝100%	100	4	4
				重特大火灾发生起数	≤1起	0	4	4
				需紧急转移安置人员转移安置率	＝100%	100	4	4
			时效指标	森林火灾持续燃烧时长	≤96小时	24	5	5
				一般损坏房屋修缮完成时间	春节前	基本达成目标	5	5
				收到洪涝灾害救助资金分配至各乡（镇、街道收到洪涝灾害救助资金分配至各乡（镇、街道收到洪涝灾害救助资金分配至各乡（镇、街道）时间时间）时间	≤15个工作日	7	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府舆情引导，重大负面舆？情和事件次数	≤5次	0	10	10
			社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农房保险补贴项目
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	11.814	11.814		10	100	10
		政府预算资金		0	11.81415	11.81415		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总投入资金	＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村住房保险户数	≥20000户	20000	15	15
			质量指标	灾害事故理赔率	＝100%	100	15	15
			时效指标	农村住房保险理赔时效	≤7小时	3	10	10
	效益指标		经济效益指标	督促政策全面落实	达到预期效果	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	督促民生项目有序	成效显著	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	有效减少灾害区域对生态的影响	成效显著	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	100	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		综合减灾示范单位补助资金
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2	2		10	100	10
		政府预算资金		0	2	2		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，聚焦“做示范、勇争先”目标定位，将综合减灾示范单位创建与加强基层应急管理体系和能力建设相融合，组织机构和应急队伍建设、风险隐患排查治理、救灾物资储备、宣传教育和应急演练等工作水平得到有效提升，创建工作取得了较好成效，对省级综合减灾示范社区进行补助。					深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，聚焦“做示范、勇争先”目标定位，将综合减灾示范单位创建与加强基层应急管理体系和能力建设相融合，组织机构和应急队伍建设、风险隐患排查治理、救灾物资储备、宣传教育和应急演练等工作水平得到有效提升，创建工作取得了较好成效，对省级综合减灾示范社区进行补助。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补助省级综合减灾示范社区	＝1个	1	15	15
			质量指标	省级综合减灾示范社区补助应补尽补率	＝100%	100	15	15
			时效指标	省级综合减灾示范社区补助发放及时率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	防灾减灾救灾宣传覆盖率	＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第二批全国自然灾害综合风险普查经费
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8	8		10	100	10
		政府预算资金		0	8	8		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目资金专项用于风险普查工作，编制南康区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案、视频宣传、聘请专家培训、开展工作会议等。					项目资金专项用于风险普查工作，编制南康区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案、视频宣传、聘请专家培训、开展工作会议等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制有效性	有效	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	调查任务覆盖区数量	＝19个乡镇、街道	19	10	10
			数量指标	调查任务完成率	≥95%	100	10	10
			质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥90%	95	10	10
			时效指标	各项任务按进度偏差程度	≤1个月	0.5	10	10
	效益指标		经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	成效显著	基本达成目标	10	10
			经济效益指标	数据共享涉及部门数量	≥6个	6	5	5
			社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	普查行业部门满意度	≥90%	100	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年应急专项工作经费,安全生产监管,减灾防灾应急演练工作经费,防汛抗旱等
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		90	90	90		10	100	10
		政府预算资金		90	90	90		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障2023年差额事业编人员部分工资					保障2023年差额事业编人员部分工资发放
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	按照规定标准发放工资	发放及时	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放差额事业编10人工资	＝10人	10	15	15
			质量指标	10人工资发放到位	＝100%	100	15	15
			时效指标	10人工资发放及时	发放及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	无超规定标准发放工资	≤1%	0	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	10人工资发放满意度	≥98%	100	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		预批复2023年应急专项工作经费,安全生产监管,减灾防灾应急演练工作经费,防汛抗旱等
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		31.732	31.732	31.732		10	100	10
		政府预算资金		31.7319	31.7319	31.7319		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	预批复保障差额事业编人员及临聘人员年度工资类支出					预批复保障差额事业编人员及临聘人员年度工资类支出
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预批复按照规定标准发放工资	发放及时	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	预批复发放差额事业编10人及临聘人员7人工资	＝17人	17	15	15
			质量指标	预批复17人工资发放到位	＝100%	100	15	15
			时效指标	预批复17人工资发放及时	及时发放	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	预批复无超规定标准发放工资	≤1%	0	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	预批复17人工资发放满意度	≥98%	100	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年区应急管理局非税收入成本性支出
主管部门		赣州市南康区应急管理局				实施单位		赣州市南康区应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	300	300		10	100	10
		政府预算资金		300	300	300		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有效提升全民安全生产意识等					有效提升全民安全生产意识等
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	非税收入返还成本	＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	处罚企业数量	≥50家	50	15	15
			质量指标	安全生产处罚率	≥98%	100	15	15
			时效指标	安全生产处罚时效	及时处罚	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效遏制安全生产事故带来的经济损失	成效显著	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	安全意识明显提升	成效显著	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	形成良好的安全生产环境	成效显著	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	安全生产群众满意度	≥98%	100	7	7
总分							100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南康区人民政府

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 区应急管理局 > 财经信息

赣州市南康区应急管理局2023年度单位决算

南康区人民政府

您当前所在位置： 首页 > 部门信息公开目录 > 区应急管理局 > 财经信息

赣州市南康区应急管理局2023年度单位决算

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 区应急管理局 > 财经信息