赣州市南康区应急管理局
2024年度单位决算
目 录
第一部分 赣州市南康区应急管理局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市南康区应急管理局概况
一、单位主要职责
赣州市南康区应急管理局是区政府主管应急工作的工作部门，主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水早灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作（上级应急管理部门管辖企业除外)。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委、区农业农村局、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，
组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对所管辖企业的安全生产执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八)负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，合同有关部门依法保护地展监测设施和地震观测环境。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十)转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二十一）有关职责分工。
1.与区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同区自然资源分局、区水利局、区林业分局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
（2）区自然资源分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重点水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防细洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）区林业分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导区属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（5）必要时，区自然资源分局、区水利局、区林业分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与区农业农村局、区商务局等部门在区级救灾物资储备方面的职责分工。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区农业农村局、区商务局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责区级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置及人员情况
本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、综合协调与预案管理股、安全生产监督管理股（工矿商贸安全监督管理股）、危险化学品安全监督管理股、灾害防治救治股（调查评估和统计股）。
本单位年末编制内实有人员132人，其他人员3人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,797.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.18 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
10.57 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
300.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
38.17 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3,413.32 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,797.24 |
本年支出合计 |
58 |
3,797.24 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,797.24 |
总计 |
62 |
3,797.24 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,797.24 |
3,797.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,413.32 |
3,413.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,397.78 |
2,397.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
415.07 |
415.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
675.37 |
675.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240109 |
应急管理 |
1,183.85 |
1,183.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
470.98 |
470.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
470.98 |
470.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
322.18 |
322.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
322.18 |
322.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
79.20 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,797.24 |
460.82 |
3,336.41 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.18 |
35.18 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.18 |
35.18 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.57 |
10.57 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
38.17 |
38.17 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
38.17 |
38.17 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
38.17 |
38.17 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,413.32 |
415.07 |
2,998.24 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,397.78 |
415.07 |
1,982.71 |
|||||
|
2240101 |
行政运行 |
415.07 |
415.07 |
||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
675.37 |
675.37 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.06 |
8.06 |
||||||
|
2240106 |
安全监管 |
25.50 |
25.50 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
36.00 |
36.00 |
||||||
|
2240109 |
应急管理 |
1,183.85 |
1,183.85 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.93 |
53.93 |
||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
470.98 |
470.98 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
470.98 |
470.98 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
322.18 |
322.18 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
322.18 |
322.18 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
143.18 |
143.18 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
143.18 |
143.18 |
||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
79.20 |
79.20 |
||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
79.20 |
79.20 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,797.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.18 |
35.18 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
10.57 |
10.57 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
300.00 |
300.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
38.17 |
38.17 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3,413.32 |
3,413.32 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,797.24 |
本年支出合计 |
59 |
3,797.24 |
3,797.24 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,797.24 |
总计 |
64 |
3,797.24 |
3,797.24 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,797.24 |
460.82 |
3,336.41 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.18 |
35.18 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.18 |
35.18 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.57 |
10.57 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
38.17 |
38.17 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
38.17 |
38.17 |
|||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
38.17 |
38.17 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,413.32 |
415.07 |
2,998.24 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,397.78 |
415.07 |
1,982.71 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
415.07 |
415.07 |
|||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
675.37 |
675.37 |
|||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
25.50 |
25.50 |
|||
|
2240108 |
应急救援 |
36.00 |
36.00 |
|||
|
2240109 |
应急管理 |
1,183.85 |
1,183.85 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.93 |
53.93 |
|||
|
22402 |
消防救援事务 |
470.98 |
470.98 |
|||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
470.98 |
470.98 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
322.18 |
322.18 |
|||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
322.18 |
322.18 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
143.18 |
143.18 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
143.18 |
143.18 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
79.20 |
79.20 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
79.20 |
79.20 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
424.29 |
302 |
商品和服务支出 |
25.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
188.54 |
30201 |
办公费 |
2.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
98.16 |
30205 |
水费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.20 |
30206 |
电费 |
9.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.08 |
30215 |
会议费 |
0.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
9.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.70 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.95 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.17 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
人员经费合计 |
435.37 |
公用经费合计 |
25.46 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
23.17 |
23.17 |
23.14 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
11.17 |
11.17 |
11.14 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
11.14 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
159 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
968 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：赣州市南康区应急管理局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
4 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计3797.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3797.24万元，比上年增加900.30万元，增长31.08%，主要原因：2024年度增加了上级的增发国债项目和生态保护修复专项项目收入，具体为：社会保障和就业支出2024年较2023年减少23.75万元；卫生健康支出2024年较2023年减少2.42万元；节能环保支出2024年较2023年增加300万元；农林水支出2024年较2023年减少281.63万元；灾害防治及应急管理支出2024年较2023年增加908.11万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3797.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计3797.24万元，其中本年支出合计3797.24万元，比上年增加900.30万元，增长31.08%，主要原因：2024年度增加了上级的增发国债项目和生态保护修复专项项目支出，具体为：社会保障和就业支出比上年减少23.75万元；卫生健康支出比上年减少2.42万元；节能环保支出比上年增加300万元；农林水支出比上年减少281.63万元；灾害防治及应急管理支出比上年增加908.11万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：每年按零基预算。
本年支出的具体构成：基本支出460.82万元，占12.14%；项目支出3336.41万元，占87.86%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2105.44万元，决算数3797.24万元，完成年初预算的180.35%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.26万元，决算数35.18万元，完成年初预算的129.06%。预决算差异主要原因：机关事业单位医疗保险缴费支出等增加及单位增人增资。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数10.57万元，决算数10.57万元，完成年初预算的100.00%。
（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数300.00万元，预决算差异主要原因：2024年度增加了上级生态保护修复专项项目支出。
（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数38.17万元，预决算差异主要原因：2024年度增加了农村住房保险支出。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数2067.61万元，决算数3413.32万元，完成年初预算的165.08%。预决算差异主要原因：2024年度增加了上级增发国债项目支出及中央自然灾害救灾资金支出等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出460.82万元，其中：
（一）工资福利支出424.29万元，比上年减少403.90万元，下降48.77%，主要原因：2024年度较2023年度发放绩效奖金更少。
（二）商品和服务支出25.46万元，比上年减少373.80万元，下降93.62%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。
（三）对个人和家庭补助支出11.08万元，比上年减少7.38万元，下降39.98%，主要原因：2024年度冬春救助资金（救济费）减少。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少97.23万元，下降100.00%，主要原因：2024年度没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.17万元，决算数23.14万元，完成全年预算的99.87%；决算数比上年增加2.89万元，增长14.27%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023年和2024年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年和2024年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2023年和2024年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车车辆数无增减。决算数与上年持平,主要原因：公务用车车辆数无增减。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费全年预算数11.17万元，决算数11.14万元，完成全年预算的99.73%，主要原因：落实公务接待费支出逐年递减要求。决算数比上年增加2.89万元,增长35.03%，主要原因：公务接待费存在未及时报销清算现象。全年国内公务接待159批，累计接待968人次，主要是：上级各类巡察、督查检查等公务接待，其他县（市）相关部门学习交流公务接待，以及各乡（镇）交流相关工作公务接待等。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出25.46万元，决算数比上年减少471.03万元，下降94.87%，主要原因：落实过紧日子要求，压减非必要开支，同时，办公设施设备购置和专用设备购置减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金 3328.89万元，占项目支出总额的99.77%。其中，23个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 预批复项目2024年安全生产防汛抗旱救灾等应急管理经费 ”、“ 2024年安全生产防汛抗旱救灾等应急管理经费 ”、“预批复2024年应急综合管理行政执法大队经费”、“2024年应急综合管理行政执法大队经费”、“预批复项目2024年专业森林消防大队队员工资”、“预批复项目2024年专业森林消防大队队员工资”、“预批复项目2024年森林防火运行经费”、“2024年森林防火运行经费”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
预批复项目2024年安全生产防汛抗旱救灾等应急管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
100 |
99.97 |
10 |
99.97 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
有效提升全民安全生产意识等，消除安全隐患，防范安全事故发生。 |
有效提升全民安全生产意识等，消除安全隐患，防范安全事故发生。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非税收入返还成本 |
≥70% |
80 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处罚企业数量 |
≥80家 |
92 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
安全生产处罚率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
安全生产处罚时效 |
≤15天 |
7 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效遏制安全生产事故带来的经济损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
安全意识明显提升 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
形成良好的安全生产环境 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
安全生产群众满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年安全生产防汛抗旱救灾等应急管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
330.992 |
10 |
66.2 |
5 |
||||
|
政府预算资金 |
500 |
500 |
330.992352 |
— |
66.2 |
— |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
有效提升全民安全生产意识等，消除安全生产隐患，防范安全生产事故的发生。 |
有效提升全民安全生产意识等，消除安全生产隐患，防范安全生产事故的发生。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非税收入返还成本 |
≥70% |
80 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处罚企业数量 |
≥80家 |
91 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
安全生产处罚率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
安全生产处罚时效 |
≤15天 |
7 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效遏制安全生产事故带来的经济损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
安全意识明显提升 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
形成良好的安全生产环境 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
安全生产群众满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
预批复2024年应急综合管理行政执法大队经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
66.61 |
66.61 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障差额事业编人员及自收自支人员年度工资类支出 |
保障差额事业编人员及自收自支人员年度工资类支出 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照规定标准发放工资 |
工资发放及时 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放差额事业编12人及自收自支人员12人工资 |
＝24人 |
24 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
24人工资发放到位 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
24人工资发放及时 |
发放及时 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无超规定标准发放工资 |
≤0.1% |
0 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
24人工资发放满意度 |
≥98% |
99 |
15 |
15 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年应急综合管理行政执法大队经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
170 |
170 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障差额事业编人员及自收自支人员年度工资类支出 |
保障差额事业编人员及自收自支人员年度工资类支出 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照规定标准发放工资 |
工资发放及时 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
工资逐月足额发放 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放差额事业编12人及自收自支人员12人工资 |
＝24人 |
24 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
24人工资发放到位 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
24人工资发放及时 |
发放及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无超规定标准发放工资 |
≤0.1% |
0 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
对生态效益不产生影响 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
24人工资发放满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
预批复项目2024年专业森林消防大队队员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
57.52 |
57.52 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障专业森林消防大队2024年度工资类支出 |
保障专业森林消防大队2024年度工资类支出 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照规定标准发放工资 |
工资发放及时 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放专业森林消防大队80人工资 |
＝80人 |
80 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
80人工资发放到位 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
80人工资发放及时 |
发放及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无超规定标准发放工资 |
≤0.1% |
0 |
20 |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
80人工资发放满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年专业森林消防大队队员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
470 |
413.46 |
10 |
87.97 |
8.8 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障专业森林消防大队2024年度工资类支出 |
保障专业森林消防大队2024年度工资类支出 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照规定标准发放工资 |
工资及时发放 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放专业森林消防大队80人工资 |
＝80人 |
80 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
80人工资发放到位 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
80人工资发放及时 |
发放及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无超规定标准发放工资 |
≤0.1% |
0 |
20 |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
80人工资发放满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
预批复项目2024年森林防火运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.4 |
27.4 |
10 |
0 |
0 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障专业森林消防大队工作的正常运行 |
保障专业森林消防大队工作的正常运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对森林火灾及时扑救减少经济损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
对森林火灾及时扑救减少生态环境影响 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度森林火灾过火面积 |
≤20亩 |
4 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
森林火灾扑救效率 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
森林火灾扑救及时 |
≤24小时 |
12 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低采购成本 |
≥10% |
15 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
对森林防灭火工作的开展取到积极作用 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
影响率 |
≤5% |
0 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对森林火灾扑救满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年森林防火运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
130 |
121.74 |
10 |
93.64 |
9.36 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障专业森林消防大队工作的正常运行 |
保障专业森林消防大队工作的正常运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对森林火灾及时扑救减少经济损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度森林火灾过火面积 |
≤20亩 |
4 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
森林火灾扑救效率 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
森林火灾扑救及时 |
≤24小时 |
12 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低采购成本 |
≥10% |
15 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
对森林防灭火工作的开展取到积极作用 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益影响率 |
≤5% |
0 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对森林火灾扑救满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年前以往结转单位资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0.26 |
10 |
26 |
2.6 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障单位资金账户正常运行 |
保障单位资金账户正常运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单位资金足额入账率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
对生态环境不造成影响 |
成效显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位资金足额结转 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
单位资金收支精确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
收支及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
单位资金足额收支 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
收付双方投诉率 |
≤0.1% |
0 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收支双方满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年区应急管理局新增单位资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障单位资金账户正常运行 |
保障单位资金账户正常运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单位资金足额入账率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
有效减少支出成本 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
对生态环境不造成影响 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位账户资金足额收支到账 |
成效显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
单位资金收支精确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
收支及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
单位资金足额收支 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收支双方满意度 |
＝98% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年安全员、灾害信息员补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
79.2 |
79.2 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024年度全区安全员、灾害信息员补贴发放到位 |
2024年度全区安全员、灾害信息员补贴发放到位 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴足额发放到位 |
成效显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全员灾害信息员补贴人数 |
＝660人 |
660 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
资金下拨率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
2024年底资金使用率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效减少自然灾害带来的经济损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
舆情引导 |
灾害负面影响减少 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
减少灾害带来的生态影响 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众投诉率 |
≤0.1% |
0 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年农房保险、自然灾害和见义勇为责任险 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
125.6 |
123.07 |
10 |
97.99 |
9.8 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。保障南康区全区人口因自然灾害和见义勇为救助所受的损失。 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。保障南康区全区人口因自然灾害和见义勇为救助所受的损失 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投入资金 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人数 |
≥770000人 |
774000 |
10 |
10 |
||||
|
农村住房保险户数 |
≥80000户 |
85120 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
事故理赔率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
灾害事故理赔率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
全区参保率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
农村住房保险理赔时效 |
≤7小时 |
4 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
督促政策全面落实 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
督促民生项目有序 |
成效显著 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益指标 |
有效减少自然灾害对生态的影响 |
成效显著 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年森林防火、防汛抗旱物资更新采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
49.97 |
10 |
99.93 |
9.99 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾提供物资设备。 |
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾提供物资设备 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物资采购未产生额外成本 |
≤1% |
0 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置防汛抗旱、森林防火物资率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
添置物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
2024年防汛抗旱、森林防火工作完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
开展防汛抗旱、森林防火提供物资保障 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
缓解抢险器材、防护装备落后现象 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
有效防范灾区对生态的影响 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
关于下达中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害救灾资金） |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
60.1 |
60.1 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升改造应急避难场所 (地质灾害集中安置点 )； 地质灾害失联人员得到及时搜救，引发的次生灾害有效排危除险。 |
提升改造应急避难场所 (地质灾害集中安置点 )； 地质灾害失联人员得到及时搜救，引发的次生灾害有效排危除险。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应急避难场所建设资金 |
＝601000元 |
601000 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
有效提升防灾减灾能力 |
及时有效 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
减少地质灾害亡人事故 |
≥1起 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
应急避难场所验收合格率 |
≥95% |
98 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
应急避难场所建设时效 |
12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升防灾减灾能力 |
及时有效 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
区人民武装部添置民兵应急连装备项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
43.93 |
43.93 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
有效提升民兵应急连应急处置救援能力 |
有效提升民兵应急连应急处置救援能力 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民兵应急连装备器材采购金额 |
＝439300元 |
439300 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
有效提升应急救援能力 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
有效减少应急救援亡人事故的发生 |
≥1起 |
5 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
装备器材验收合格率 |
≥98% |
99 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
应急处置救援时效 |
≤7小时 |
4 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效减少人民生命财产损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中央下拨防汛抗旱应急资金36万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
36 |
36 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督导工作。2.全面提升防汛减灾水平和抢救救援 能力，确保人民群众生命财产安全。3.确保防汛物资、设备安全储存、及时维修，为受灾地 区抗洪抢险救援提供物资设备保障。 |
1.切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督导工作。2.全面提升防汛减灾水平和抢救救援 能力，确保人民群众生命财产安全。3.确保防汛物资、设备安全储存、及时维修，为受灾地 区抗洪抢险救援提供物资设备保障。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物资装备日常维护成本 |
≤10000元 |
5000 |
10 |
10 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投入防汛防台风设备 |
≥5台（辆） |
10 |
10 |
10 |
||||
|
出动抢险救援力量 |
≥100人次 |
165 |
10 |
10 |
||||||
|
处置突发险情 |
＝2起 |
2 |
10 |
10 |
||||||
|
添置应急抢险设备 |
≥5套、件 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
添置应急抢险物资 |
≥100套、件 |
165 |
10 |
10 |
||||||
|
投入防汛防台风物资消耗 |
≤15台、套 |
0 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
添置物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
添置设备验收通过率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
添置设备物资完成时限 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
30？天内资金下达率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众投诉率 |
≤5% |
0 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
赣市财资环字[2023]52号2023年自然灾害救灾资金预算 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
8.064 |
8.064 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
严格执行江西省应急管理厅、民政厅、财政厅《关于加强全省灾害信息员队伍建设的实施意见》（赣应急字【2020】63号）第二条第（一）款和第三条第（三）款的规定，设立灾害信息员，实现每个城乡、社区全覆盖，并按照灾害信息员每人每月不超过100元的标准给与补助。 |
严格执行江西省应急管理厅、民政厅、财政厅《关于加强全省灾害信息员队伍建设的实施意见》（赣应急字【2020】63号）第二条第（一）款和第三条第（三）款的规定，设立灾害信息员，实现每个城乡、社区全覆盖，并按照灾害信息员每人每月不超过100元的标准给与补助。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
有效减少受灾群众生命、财产损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
正常运转率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
补贴灾害信息员人数 |
≥700人 |
850 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
发放时限 |
2024年春节前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
灾害发生后灾害信息员到岗情况 |
≥1人 |
6 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
灾害信息报告时间 |
≤2小时 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
预防和减少生产安全事故 |
有效减少 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
最大限度地减轻自然灾害的损失 |
有效减轻 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
队伍满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
综合减灾示范创建补助资金（省级） |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
100000 |
100000 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
构建以综合减灾示范社区为基础、以综合减灾示范乡镇（街道）为重点、以综合减灾示范县（市、区）为引领的基层减灾组织体系。通过综合减灾示范单位创建活动，开展灾害风险隐患排查、防灾减灾宣传教育培训、救灾物资储备点、应急避难场所和减灾基础设施建设，增强公众风险防范意识，提升公众应急避险和自救互救能力，提升了自然灾害防范和应对能力。 |
构建以综合减灾示范社区为基础、以综合减灾示范乡镇（街道）为重点、以综合减灾示范县（市、区）为引领的基层减灾组织体系。通过综合减灾示范单位创建活动，开展灾害风险隐患排查、防灾减灾宣传教育培训、救灾物资储备点、应急避难场所和减灾基础设施建设，增强公众风险防范意识，提升公众应急避险和自救互救能力，提升了自然灾害防范和应对能力。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级综合减灾示范乡镇（街道）单位成本 |
≤10万元 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助省级综合减灾示范乡镇 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
省级综合减灾示范乡镇（街道）） |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
省级综合减灾示范社区、乡镇（街道）应补尽补率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
综合减灾示范区域相关科普宣传教育活动社区居民参与率 |
≥10% |
20 |
10 |
10 |
||||||
|
综合减灾示范区域灾害信息员 |
≥1人 |
2 |
5 |
5 |
||||||
|
综合减灾示范区域预警信息覆盖率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
示范社区申报年及前3个自然年没有发生责任灾害事故 |
＝0起 |
0 |
5 |
5 |
|||||
|
省级综合减灾示范社区、乡镇（街道）补助发放及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
提升公众应急避险和自救互救能力 |
不断提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
增强公众风险防范意识 |
不断增强 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
政府舆情引导，重大负面舆情和事件次数 |
≤5起 |
0 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
保护森林资源和维护生态安全作用 |
成效显著 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
队伍满意度 |
≥90% |
98 |
5 |
5 |
||||
|
受灾群众投诉率 |
≤0.1% |
0 |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1415.03 |
1183.85 |
10 |
83.66 |
8.37 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救、防灾减灾等工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾、防灾减灾等提供物资设备。 |
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救、防灾减灾等工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾、防灾减灾等提供物资设备。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物资采购未产生额外成本 |
≤1% |
0 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障装备物资率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
添置装备物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
添置装备物资工作完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
开展森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障提供供物资保障 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
缓解抢险器材、防护装备落后现象 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
有效防范灾区对生态的影响 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级农房补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
38.17 |
38.17 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体“的“三农“保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投入资金 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村住房保险户数 |
≥80000户 |
85000 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
灾害事故理赔率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
农村住房保险理赔时效 |
≤7小时 |
4 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
督促政策全面落实 |
达到预期效果 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
督促民生项目有序 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
有效减少灾害区域对生态的影响 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救助） |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
131 |
82.68 |
10 |
63.11 |
6.31 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。 |
全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
受灾群众集中安置点物资储备 |
＝1000元/每个 |
1000 |
10 |
10 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置应急抢险物资 |
≥100套件 |
500 |
10 |
10 |
||||
|
添置应急抢险设备 |
≥10套、件 |
20 |
10 |
10 |
||||||
|
处置突发险情 |
≥3起 |
6 |
10 |
10 |
||||||
|
出动抢险救援力量 |
≥300人次 |
400 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
添置物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
添置设备验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
添置设备物资完成时限 |
2024年底前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众投诉率 |
≤5% |
0 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年社会救援队防溺水经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
25.5 |
25.5 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升蓉江河溺水救援响应效率，维护人民群众生命财产安全；为救援队伍提供适当的燃料和用餐补助，对救援设施装备进行及时维修和采购更新。 |
提升蓉江河溺水救援响应效率，维护人民群众生命财产安全；为救援队伍提供适当的燃料和用餐补助，对救援设施装备进行及时维修和采购更新。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救援人员用餐支出 |
≥10万元 |
12 |
10 |
10 |
||||
|
装备燃料损耗 |
≥10000升 |
15000 |
10 |
10 |
||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置救援物资 |
≥100件 |
200 |
10 |
10 |
||||
|
出动救援人员 |
≥3600人次 |
4000 |
10 |
10 |
||||||
|
添置救援设备 |
≥5台、套 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
添置物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
添置设备验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金下达使用率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
装备完好率 |
≥90% |
95 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
处置突发险情 |
≥5起 |
25 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年国债自然灾害应急能力提升工程区级配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
137.3 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救、防灾减灾等工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾、防灾减灾等提供物资设备。 |
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救、防灾减灾等工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾、防灾减灾等提供物资设备。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物资采购未产生额外成本 |
≤1% |
0 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障装备物资率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
添置装备物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
添置装备物资工作完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
开展森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障提供供物资保障 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
缓解抢险器材、防护装备落后现象 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
有效防范灾区对生态的影响 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.4 |
0.4 |
10 |
9.09 |
0.91 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.倒塌严损房屋恢复重建按照2万元／户的标准进行补助。 2.一般损坏房屋修缮按照0.2万元／户的标准进行补助。3.支持做好灾区因灾倒损房恢复重建和修缮工作，争取受灾群众早日入住新居。 |
1.倒塌严损房屋恢复重建按照2万元／户的标准进行补助。 2.一般损坏房屋修缮按照0.2万元／户的标准进行补助。3.支持做好灾区因灾倒损房恢复重建和修缮工作，争取受灾群众早日入住新居。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
倒塌严损房屋重建节约成本率 |
≥5% |
15 |
10 |
10 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量 |
≥2户 |
2 |
10 |
10 |
||||
|
受灾地区一般损坏房屋修缮数量 |
≥2户 |
2 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
重建房屋质量 |
符合国家规定的设防标准 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
救助标准 |
见《江西省应急管理专项资金管理暂行办法》 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
应急救灾资金下拨率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
一般损坏房屋修缮完成时间 |
2025年春节前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
市县级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至受灾群众手中所需时间 |
≤30个工作日 |
15 |
5 |
5 |
||||||
|
倒塌严损房屋重建完成时间 |
2025年春节前 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
重大负面舆情和事件次数 |
≤1次 |
0 |
5 |
5 |
|||||
|
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众 投诉率 |
≤0.1% |
0 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年第一批中央增发国债项目省级奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
185 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救、防灾减灾等工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾、防灾减灾等提供物资设备。 |
1.切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救、防灾减灾等工作； 2.全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3.确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾、防灾减灾等提供物资设备。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物资采购未产生额外成本 |
≤1% |
0 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
添置森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障装备物资率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
添置装备物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
添置装备物资工作完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
展森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障提供供物资保障 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
缓解抢险器材、防护装备落后现象 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
有效防范灾区对生态的影响 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
568.31 |
300 |
10 |
52.79 |
5.28 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
有效提升南康区森林火灾综合防控能力。 |
有效提升南康区森林火灾综合防控能力。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设产生额外成本 |
≤1% |
0 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安排项目数量 |
≥7个 |
10 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥90% |
98 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
项目建设按期完成率 |
≥80% |
98 |
20 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
南康区森林火灾综合防控能力 |
有效提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年安全生产专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
85 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
积极推进安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施等 |
积极推进安全生产科技研究与新技术推广、信息化建设、应急救援、监管装备等安全设施建设和矿山、尾矿库、化工危险工艺以及重大公共安全技术措施等 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本节约率 |
≥5% |
15 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金支付率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少了由于安全生产事故所带来的经济损失 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
有效提升了公众的安全意识和安全防护能力 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
减少了燃放烟花爆竹和危化品对自然生态环境造成的污染 |
成效显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
自然灾害应急能力提升项目（车辆购置税、保险费） |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区应急管理局 |
实施单位 |
赣州市南康区应急管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
13.65 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全面提升自然灾害应急能力，确保人民群众生命财产安全（国债项目配发车辆上牌所需费用） |
全面提升自然灾害应急能力，确保人民群众生命财产安全（国债项目配发车辆上牌所需费用） |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综合应急救援能力提升 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配发专用车数量 |
＝10辆 |
10 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
购买车辆购置税及保险 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
按上级部门要求及规定 |
效果显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升应急救援能力 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受惠群众满意度 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
