南康区环境保护局2017年度部门决算

目    录

第一部分  南唐区环境保护局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南康区环境保护局概况

一、部门主要职能

赣州市南康区环境保护局是南康区政府主管环境保护工作职能机构，主要职责是：1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。4、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。6、组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数40人，其中行政编制12人，事业编制 12人、自收自支事业编制16人；年末实有人数55人，其中在职人员40人，退休人员15人；

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5901.93万元，其中年初结转和结余2686.63万元，较2016年增加2215.78万元，增长470.59 %；本年收入合计3215.29万元，较2016年增加1536.03万元，增长91.47 %，主要原因是：财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2427.18万元，占75.49%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入788.11万元，占24.51%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5901.93万元，其中本年支出合计3221.47万元，较2016年增加2091.22万元，增长185 .02%，主要原因是：项目支出；年末结转和结余2680.46万元，较2016年增加1660.6万元，增长162.83%，主要原因是：2017年度“整洁美丽、和谐宣民”新农村建设项目支出未达预期。

本年支出的具体构成为：基本支出1022.19万元，占31.73  %；项目支出2199.29万元，占68.27%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1405.97万元，决算数为2174.03元，完成年初预算的154.63 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为69.67万元，决算数为50.5元，完成年初预算的74.63 %，主要原因是：年中追加专项经费。

（二）科学技术支出年初预算数为25.44万元，决算数为23.43万元，完成年初预算的92.30%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为32.41万元，决算数为34.57万元，完成年初预算的106.66%，其主要是：社会保障缴费大幅度增加，工资调整。。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.88万元，决算数为12.61万元，完成年初预算的97.9%。

（五）节能环保支出）年初预算数为1265.57万元，决算数为2052.92万元，完成年初预算的162.21%，主要原因是：有部分专项项目支出未达预期，结余资金过多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.19万元，其中：

（一）工资福利支出662.88万元，较2016年增加177.99 万元，增长36.71 %，主要原因是：社会保障缴费大幅度增加，工资调整。

（二）商品和服务支出259.24万元，较2016年增加5.68万元，增长2.24%，主要原因是：省厅加大督查力度，上报材料增加导致印刷费大幅增加。

（三）对个人和家庭补助支出27.11万元，较2016年减少13.16 万元，下降32.68 %。

（四）其他资本性支出5.62万元，较2016年增加5.62万元，主要原因是：处理紧急环境专项治理工作所需办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44元，决算数为39.58万元，完成预算的89.95%，决算数较2016年增加0.64万元，增长1.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22万元，决算数为22.23万元，完成预算的101 %，决算数较2016年增加3.03万元，增长15.78 %。主要原因是：因省厅加大对我区生态环境督查导致接待费用增加。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.35万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为17.35万元，完成预算的78.86 %，决算数较2016年减少2.39万元，下降12.11%。主要原因是：车辆减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出218.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加81.68万元，增长59.71 %，主要原因是：因突发事件省厅加大来我区督查导致印刷费、办公设备购置及差旅费大幅增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1682.32万元，其中：政府采购货物支出5.238.32万元、政府采购工程支出1444万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1444万元，占政府采购支出总额的85.83%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1444万，占一般公共预算项目支出总额的46.58%。

    共组织对“2016年流域生态补偿资金”、“农村环境综合整治中央补助资金-横市镇农村环境综合整治项目”两个项目进行了重点绩效评价。年度总体目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2016年流域生态补偿资金项目绩效自评结果。

2016年流域生态补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年流域生态补偿资金项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为722万元，执行数为722万元，完成预算的100%。主要产出和效果：黑臭水体得到了有效的治理，垃圾填埋渗漏夜处理改造得更加完美，通过这些项目的开展加大了城区洒水降尘力度，渗滤液处理产水大大提高，更好的保护生态环境。
    发现的问题及原因：一是因河流流域地域广阔，人为因素的干扰，往河流随意丢垃圾，倒排泄物等；二是化工厂排放水等严重污染源未经严格处理流入河流。

下一步改进措施：一是加大巡查力度，对随意丢弃垃圾者进行宣传教育，不听劝者按处罚标准进行经济处罚；二是对企业的排放物进行严格把关，对排出物进行严格检查，不符合标准的企业责令其整顿并下发限期整改通知书，到期不整改者对其查封停止营业等方式更有效地保护生态流域。

   《项目支出绩效自评表》见附件。

附件：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 南康市环保局决算报表.XLS