赣州市南康区环境保护局2019年
部门预算
第一部分 赣州市南康区环境保护局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分赣州市南康区环境保护局2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
二、2019 年“三公”经费预算情况说明
第三部分赣州市南康区环境保护局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区环境保护局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区环境保护局是南康区政府主管环境保护工作职能机构，主要职责是：1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。4、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。6、组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年预算编制人数37人，其中行政编制11人，事业编制 10人、自收自支事业编制16人；年末实有人数54人，其中在职人员37人，退休人员17人；
第二部分 赣州市南康区环境保护局2019年
部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市南康区环境保护局收入预算总额为1070.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1070.33万元，较上年预算安排增加189.52万元；
（二）支出预算情况
2019年赣州市南康区环境保护局支出预算总额为1504.63万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1070.33万元，较上年预算安排增加189.52万元，随着全区污染防治攻坚战的深入推进和中央环保督察“回头看”的展开，区环保局超负荷运转，不断加大巡查、监察力度，并安排节假日巡查、零点行动等专项行动，查处了一大批环境违法行为。同时，相继接受了中央环保督察“回头看”、环保部黑臭水体治理专项督查、饮用水源地保护第一、二轮专项督查、长江经济带生态环境审计等5项国家级督查和数十次市级以上督查。聘请了中科院城市环境研究所专家团队开展Vocs、PM2.5源解析前期调研工作，对家具喷漆废气进行采样检测。组织家具企业赴广东佛山考察干粉喷涂项目，与深圳艾勒可公司多次互访建立合作关系。经初步统计，预算2019年工作量将超过往年全年数倍的工作量，导致预算经费上涨，包括：工资福利支出704.51万元，商品和服务支出355.21万元，对个人和家庭的补助支出5.61万元，资本性支出5万元；较上年预算安排增加189.52万元，包括：工资福利支出594.78万元,商品和服务支出275.43万元,对个人和家庭的补助5.6万元,资本性支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1070.33万元，较上年预算安排减少335.64万元；社会保障和就业28.7万元，较上年预算安排减少4.41万元；医疗卫生支出12.61万元，较上年预算安排减少0.27万元；节能环保支出1029.02万元，较上年预算安排减少330.98万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出704.51万元，较上年预算安排增加109.73万元；商品和服务支出355.3万元，较上年预算安排增加79.79万元；对个人和家庭的补助5.61万元，较上年预算安排增加0.01万元；资本性支出5万元，较上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州市南康区环境保护局财政拨款支出预算总额1230.81万元，较上年预算安排增加190.91万元（增加主要原因：增员增资公用经费增加）。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出1405.97万元；社会保障和就业33.11元，医疗卫生支出12.88万元，节能环保支出1359.98万元。
按支出经济分类划分：基本支出880.81万元，较上年预算安排减少231.09万元，包括：工资福利支出594.78万元，商品和服务支出275.43万元，对个人和家庭的补助支出5.6万元，资本性支出5万元；（四）政府性基金情况
2019年赣州市南康区环境保护局无政府性基金（如无）。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市南康区环境保护局本级1个行政单位部门机关运行费预算1504.63万元，比2018年预算增加98.66万元，增长 7 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，部门共有车辆4辆，其中：执法勤用车2辆，2019年部门预算安排执法执勤车辆2辆。（其中一辆执法车已上缴区政府，一辆车已批复报废，但固定资产未做账务处理）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及资金3800万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市南康区环境保护局 “三公”经费年初预算安排53万元。其中：
公务接待费28万元，比上年增加6万元，主要原因是：省厅督查力度加大，工作量同时剧增，导致三公经费增加。。
公务用车运行维护费25万元，比上年增加3万元，主要原因是：省厅督查力度加大，工作量同时剧增，导致三公经费增加。
第三部分 ××局（委、办）2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
2019年区环境保护局预算公开表.xls
