南康区环境保护局2019年度部门决算
目录
第一部分南康区环境保护局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分南康区环境保护局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区环境保护局是南康区政府主管环境保护工作职能机构，主要职责是：1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。4、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。6、组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数34人，其中行政编制9人，全额事业编制9人、自收自支事业编制16人；年末实有人数53人，其中在职人员34人，退休人员19人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位：元 |
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编制单位：赣州市南康区环境保护局 2019年度 公开01表 |
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收入决算表
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金额单位：元 |
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支出决算表
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金额单位：元 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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金额单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
52,206,485.78 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
287,045.00 |
287,045.00 |
0.00 |
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9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
126,138.00 |
126,138.00 |
0.00 |
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10 |
十、节能环保支出 |
40 |
34,136,813.24 |
34,136,813.24 |
0.00 |
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11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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25 |
55 |
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本年收入合计 |
26 |
52,206,485.78 |
本年支出合计 |
56 |
34,549,996.24 |
34,549,996.24 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
20,985,255.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
38,641,745.49 |
38,641,745.49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
20,985,255.95 |
58 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
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总计 |
30 |
73,191,741.73 |
总计 |
60 |
73,191,741.73 |
73,191,741.73 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
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金额单位：元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
34,549,996.24 |
12,193,447.50 |
22,356,548.74 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
287,045.00 |
287,045.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
280,925.00 |
280,925.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
280,925.00 |
280,925.00 |
0.00 |
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6,120.00 |
6,120.00 |
0.00 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,720.00 |
2,720.00 |
0.00 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
3,400.00 |
3,400.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
126,138.00 |
126,138.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
126,138.00 |
126,138.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
126,138.00 |
126,138.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
34,136,813.24 |
11,780,264.50 |
22,356,548.74 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
4,389,302.78 |
3,296,699.00 |
1,092,603.78 |
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2110101 |
行政运行 |
4,389,302.78 |
3,296,699.00 |
1,092,603.78 |
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21102 |
环境监测与监察 |
8,994,774.16 |
8,483,565.50 |
511,208.66 |
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2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
8,994,774.16 |
8,483,565.50 |
511,208.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
727,299.02 |
0.00 |
727,299.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110301 |
大气 |
584,000.00 |
0.00 |
584,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 |
水体 |
143,299.02 |
0.00 |
143,299.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
20,025,437.28 |
0.00 |
20,025,437.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
20,025,437.28 |
0.00 |
20,025,437.28 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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金额单位：元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
7,974,777.96 |
302 |
商品和服务支出 |
4,013,679.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
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30101 |
基本工资 |
1,659,208.00 |
30201 |
办公费 |
370,987.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
620,644.95 |
30202 |
印刷费 |
141,958.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
2,210,555.68 |
30203 |
咨询费 |
50,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
113,567.47 |
30204 |
手续费 |
950.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
752,251.00 |
30205 |
水费 |
6,398.00 |
310 |
资本性支出 |
154,312.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
642,172.30 |
30206 |
电费 |
99,013.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
68,123.32 |
30207 |
邮电费 |
175,270.11 |
31002 |
办公设备购置 |
39,061.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
289,081.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
93,462.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
37,079.50 |
30211 |
差旅费 |
953,363.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
248,199.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
114,373.00 |
30213 |
维修（护）费 |
120,832.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1,219,522.00 |
30214 |
租赁费 |
18,306.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
50,677.00 |
30215 |
会议费 |
10,546.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
57,110.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
282,290.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
24,050.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补贴 |
15,276.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
57,400.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
115,251.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
255,254.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
5,500.00 |
30229 |
福利费 |
37,533.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
250,558.72 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助补助支出 |
29,901.00 |
30239 |
其他交通费用 |
98,556.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
440.21 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
899,399.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
8,025,454.96 |
公用支出合计 |
4,167,992.54 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 |
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编制单位：赣州市南康区环境保护局 2019年度 公开07表 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
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行次 |
1 |
2 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
550,000.00 |
532,848.72 |
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1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
260,000.00 |
250,558.72 |
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（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
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（2）公务用车运行维护费 |
5 |
260,000.00 |
250,558.72 |
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3.公务接待费 |
6 |
290,000.00 |
282,290.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）国内接待费 |
7 |
290,000.00 |
282,290.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
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5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,925 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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金额单位：元 |
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|||||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
国有资产占用情况表
|
||||||
单位：台、辆、套 |
||||||
|
||||||
项目 |
栏次 |
决算数 |
||||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||||
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||||
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
||||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||||
5.执法执勤用车 |
6 |
2 |
||||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||||
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
||||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||||
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套） |
10 |
0 |
||||
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套） |
11 |
0 |
||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计8753.23万元，其中年初结转和结余3493.88万元，较2018年增加909.28万元，增长35.18 %；本年收入合计5259.34万元，较2018年减少686.97万元，下降11.55%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5220.64万元，占99.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入38.7万元，占0.74%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计8753.23万元，其中本年支出合计4108.78万元，较2018年减少190.61万元，下降4.43%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余4644.44万元，较2018年增加412.93万元，增加9.75%，主要原因是：项目资金按合同进度付款未达预期。
本年支出的具体构成为：基本支出1230.65万元，占29.95%；项目支出2878.12万元，占70.04%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1427.4万元，决算数为3454.9万元，完成年初预算的242.04%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为29.71万元，决算数为28.7万元，完成年初预算的96.6%。
（四）卫生健康支出年初预算数为12.48万元，决算数为12.61万元，完成年初预算的101%。
（五）节能环保支出年初预算数为1385.21万元，决算数为3413.68万元，完成年初预算的246.43%，主要原因是：决算数内包含了上级下达的专项资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.34万元，其中：
（一）工资福利支出797.47万元，较2018年增加70.54万元，增长9.7%，主要原因是：工资调整。
（二）商品和服务支出401.36万元，较2018年增加92.34万元，增长29.88%，主要原因是：省厅加大督查力度，上报材料增加导致办公经费大幅增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.06万元，较2018年减少7.24万元，下降58.86%，主要原因是：人员减少。
（四）资本性支出15.43万元，较2018年增加12.82万元，增长491.18%，主要原因是：购置办公设备数量增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53万元，决算数为53.28万元，完成预算的100.52%，决算数较2018年减少6.7万元，增长11.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为28.22万元，完预算的100.78%，决算数较2018年减少5.17万元，下降15.48%。主要原因是：严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为25.05万元，完成预算的100.2%，决算数较2018年减少1.54万元，下降5.79%。主要原因是：严格按要求认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出416.8万元，较年2018年数增加80.97万元，增长24.11%，主要原因是：因突发事件省厅加大来我区督查导致印刷费、办公设备购置及差旅费大幅增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2251.08万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出2235.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2235.65万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1160.91万，占一般公共预算项目支出总额的52%。
共组织对南康区城区饮用水源流域农村环境整治、工业园区在线监测平台两个项目进行了重点绩效评价。年度总体目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映南康区城区饮用水源流域农村环境整治项目及南康区工业园区在线监测平台项目绩效自评结果。
南康区城区饮用水源流域农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南康区城区饮用水源流域农村环境整治项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为797.03万元，执行数为711.97万元，完成预算的89%。主要产出和效果： 改善农村人居环境。积极有效地促进水生态环境的进一步动态监管，保护自然环境起到关键作用。
南康区工业园区在线监测平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南康区工业园区在线监测平台项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为363.88万元，执行数为345.68万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是确保我区生态环境处于实时监控，预防生态污染；二是积极有效地促进各项污染源和环境空气点进一步动态监管，保护生态环境起到关键作用。
发现的问题及原因：一是企业废水、废气等污染源的排放；二是企业环保设施未配齐或正常启用，三是因河流流域地域广阔，人为因素的干扰，往河流随意丢垃圾，倒排泄物等。
下一步改进措施：一是对企业的排放物进行严格把关，对排出物进行严格检查，不符合标准的企业责令其整顿并下发限期整改通知书，到期不整改者对其查封停止营业等方式；二是明确各方环境保护责任，严把环境准入关，充分发挥市场机制作用，努力实现园区产业结构合理化、区域布局集聚化、企业生产清洁化、环保管理规范化、执法监管常态化，推动经济转型升级，改善城乡环境质量，促进全区经济社会持续健康发展。
《项目支出绩效自评表》见附件。
附件 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
南康区城区饮用水源流域农村环境整治项目 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
得分（10分） |
得分计算方法 |
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年度资金总额： |
797.03 |
711.97 |
89% |
9 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
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其中：省级补助 |
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地方资金 |
797.03 |
711.97 |
89% |
9 |
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其他资金（包括结转结余） |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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为环境保护行政主管部门决策提供科学依据而进行的活动。 |
已全面完成2019年南康区城区饮用水源流域农村环境整治项目验收工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
评分标准 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
农村污水收集处理工程 |
15 |
7 |
7 |
达成预期指标，满分；未达到，按比例减扣 |
13 |
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事故应急池、一体化污水处理设备 |
10 |
3 |
3 |
达成预期指标，满分；未达到，按比例减扣 |
9 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
100% |
100% |
达成预期指标，满分；未到达，不得分 |
15 |
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时效指标 |
2019年-2020年 |
10 |
100% |
100% |
按时完成，满分；未达到，按进度计分 |
8 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善农村人居环境 |
10 |
—— |
100% |
达成预期指标 |
10 |
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提升百姓获得感和幸福感 |
10 |
—— |
100% |
达成预期指标 |
10 |
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生态效益指标 |
积极有效地促进水生态环境的进一步动态监管，保护自然环境起到关键作用。 |
10 |
—— |
100% |
达成预期指标 |
9 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全区群众满意度 |
10 |
98% |
98% |
满意度≥80%，得10分；50%≤满意度﹤80%，得5分；满意度﹤50%，不得分 |
9 |
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总分 |
92 |
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说明 |
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附件 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
南康区工业园区在线监测平台 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
得分（10分） |
得分计算方法 |
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年度资金总额： |
363.88 |
345.68 |
95% |
9 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
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其中：省级补助 |
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地方资金 |
363.88 |
345.68 |
95% |
9 |
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其他资金（包括结转结余） |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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结合南康区实际情况，规划一套符合南康工业园区实际需求的规范化、智能化、高效化的环境监控平台。应用物联网传感技术，全面感知废水、废气等污染源排放企业的排污状况，充分发挥已建设和即将扩展建设的污染源企业废水、废气自动监控设备的作用，深入挖掘与分析污染源相关信息，突破单纯的物理世界空间的概念，进行全面立体感知，资源优化整合，结合短信平台等多种方式实现污染源超标预警，对污染源进行实时监控，掌握污染排放数据，强化污染事故应急能力。全面实现污染源监控的全面物联与管理。 |
已全面完成2019年工业园区在线监测平台建设招标、验收工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
评分标准 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
工业园在线监控平台1个 |
15 |
1 |
1 |
达成预期指标，满分；未达到，按比例减扣 |
15 |
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工业园配套设施1套 |
10 |
1 |
1 |
达成预期指标，满分；未达到，按比例减扣 |
9 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
100% |
100% |
达成预期指标，满分；未到达，不得分 |
15 |
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时效指标 |
2019年 |
10 |
100% |
100% |
按时完成，满分；未达到，按进度计分 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保我区生态环境处于实时监控，预防生态污染。 |
10 |
—— |
100% |
达成预期指标 |
10 |
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用于园区工业污染源在线监测以及全区各在线监测点的联网监控 |
10 |
—— |
100% |
达成预期指标 |
10 |
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生态效益指标 |
积极有效地促进各项污染源和环境空气点进一步动态监管，保护生态环境起到关键作用。 |
10 |
—— |
100% |
达成预期指标 |
9 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全区群众满意度 |
10 |
98% |
98% |
满意度≥80%，得10分；50%≤满意度﹤80%，得5分；满意度﹤50%，不得分 |
9 |
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总分 |
96 |
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说明 |
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
