赣州市南康区生态环境局2021年
部门预算编制说明
一、部门主要职责
赣州市南康生态环境局是南康区政府主管环境保护工作职能机构，主要职责是：1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全区环境保护规划和计划。2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全区环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。4、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。6、组织对本区环境质量监测和污染源的监督与监测。7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
二、部门2021年主要工作任务
赣州市南康生态环境局2021年主要工作任务是：保障全区生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。重点完成南康区章水流域南康段水污染防治项目，赣州市南康区重点饮用水流域水污染防治项目，唐江镇白石村、唐西村、坳里村和西坑村水污染防治项目。
三、部门基本情况
赣州市南康生态环境局共有预算单位1个。编制人数41人，其中行政编制6人，事业编制制35人；年末实有人数61人，其中在职人员41人，退休人员20人；
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市南康生态环境局收入预算总额为1655.24万元，其中：财政拨款收入1635.69万元，占收入预算总额的98.82%，上年结余19.55万元，占收入预算总额的1.18%。
（二）支出预算情况
2021年赣州市南康生态环境局支出预算总额为1655.24万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出535万元，占支出预算总额的32.32%，包括工资福利支出316.23万元、商品和服务支出201.7万元、对个人和家庭的补助支出7.07万元、资本性支出10万元；项目支出1120.24万元，占支出预算总额的67.68%，包括基本建设项目支出19.5万元、行政事业性项目支出1100.6万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1635.69万元，占支出预算总额的98.82%；其中：环境监测与监察535万元，占支出预算总额的32.32%：其他污染防治支出79.8万元，占支出预算总额的4.82%；农村环境保护支出70.89万元，占支出预算总额的4.28%；农村环境保护支950万元，占支出预算总额的57.39%；
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市南康生态环境局财政补助支出预算1635.69万元，占支出预算总额的98.82%，具体为：环境监测与监察535万元，占支出预算总额的32.32%：其他污染防治支出79.8万元，占支出预算总额的4.82%；农村环境保护支出70.89万元，占支出预算总额的4.28%；农村环境保护支950万元，占支出预算总额的57.39%；
（四）政府性基金情况
2021年赣州市南康生态环境局无政府性基金。
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州市南康生态环境局本级1个行政单位部门机关运行费预算535万元，比2020年预算减少812.75万元，减少60%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1120.24万元，其中：政府采购货物预算10万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，部门共有车辆4辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及资金1120.24万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市南康生态环境局 “三公”经费年初预算安排46.4万元。其中：
公务接待费22.4万元，较上年预算安排减少5.6万元，较上年预算安排下降20%。
公务用车运行维护费24万元，较上年预算安排减少1万元，较上年预算安排下降4%。
名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
