南康区商务局2019年部门预算情况说明

第一部分   南康区商务局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区商务局主管招商引资及内贸工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、赣州市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）宏观管理和指导全区商务工作，研究制定并组织实施全区国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。

（七）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟定优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，负责全区外商投资企业的后期管理与服务，为来南康投资者以及在南康投资企业提供政策咨询和协调服务。

（八）负责区域经济合作的组织协调工作，指导区政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

（九）研究拟定全区进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。   

 （十）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全区人员出境就业管理。

（十一）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全区外向型企业的应用，组织实施全区贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十二）承担区发展外向型经济工作领导小组办公室的日常工作和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市南康区商务局共有预算单位3个，包括局包括南康区商务局、南康区外商服务中心、南康区招商服务中心。编制数28人，其中：行政编制8人、全额事业编制20人；实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员16人、全额事业17人。

第二部分   南康区商务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年赣州市南康区商务局收入预算总额为1838万元，其中：一般公共预算拨款收入1838万元，较上年预算安排减少499万元（增加主要原因为：商贸流通账户中增加了农村进电商资金）。

（二） 支出预算情况

2018年赣州市南康区商务局支出预算总额为1838万元，较上年预算安排减少21.35%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出716元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出471万元、商品和服务支出235万元、对个人和家庭的补助支出10万元；项目支出1122万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出预算数为1838万元，占支出总额的100%。行政运行（商业流通事务）716万元，占支出预算总额的38.96%；财政对职工基本医疗保险基金的补助29万元，占支出预算总额的1.58%；财政对生育保险基金的补助1.5万元，占支出预算总额的0.08%；财政对工伤保险基金的补助1.4万元，占支出预算总额的0.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92万元，占支出预算总额的5%。

按支出经济分类划分：工资福利支出471万元，较上年预算安排增加138万元；商品和服务支出235万元，较上年预算安排减少1811万元；对个人和家庭的补助10万元，较上年预算安排减少8万元；项目支出1122万元，较上年预算安排增加1122万元。

㈢财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区商务局财政补助支出预算1838万元，较上年预算安排减少499万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出1714.1万元；社会保障和就业123.9万元。

按支出经济分类划分：基本支出716万元，较上年预算安排减少1621万元，包括：工资福利支出471万元、商品和服务支出235万元、对个人和家庭的补助支出10万元。项目支出1122万元。

四、 政府性基金情况

    2019年南康区商务局无政府性基金。

五、 机关运行经费等重要事项的说明

2019年南康区商务局本级机关运行费预算30.95万元，比2018年预算增加0.21万元，增长 0.07 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额1097万元，其中：电商进农村项目招标金额1075万元，空调、电脑招标金额22万元。

七、国有资产占有使用情况

  无

八、 绩效目标设置情况

无。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市南康区商务局 “三公”经费年初预算安排48.4万元。其中：

因公出国（境）费用35万元；公务接待费13.4万元，比上年减少7.6%。

第三部分  南康区商务局2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行： 反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。2019年部门预算公开表(市县）_2019-04-01.xls