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南康区商务局部门2020年度部门决算

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南康区商务局部门2020年度部门决算

   

第一部分南康区商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南康区商务局部门概况

一、部门主要职能

区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规方针政策和制度措施。负责拟订全商务发展规划和发展战略,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(二)负责推进全流通产业结构调整,指导社区商业发展管理商贸服务行业,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

(三)促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范我市场经济秩序工作的责任,参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

)负责利用外资和引进外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作严把外商投资环境保护准入关,协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项,监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况,负责外商投资企业的后期管理与服务,为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

)负责区域经济合作的组织协调工作,指导政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作

)研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,指导和协调加工贸易工作指导和组织本相关企业参加境内外进出口商品交易会推动企业开拓多元化国际市场。

负责电子商务工作,创新适应电子商务快速发展的管理机制电子商务(含跨境)发展规划、计划和政策措施并组织实施;推动电子商务(含跨境)服务体系建设;促进电子商务(含跨境)服务业等多业态发展、推广与应用;承担电子商务(含跨境)统计分析相关工作和电子商务农村工作;推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

(十)负责口岸管理工作,牵头拟订全口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划,协调全口岸(含口岸作业区、特殊监管区)的建设和管理工作,负责推动大通关及口岸区域合作,协调、仲裁相关部门之间的口岸事务,负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理,并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧(亚)货运班列及陆路口岸运输通道,协调开辟(国际)地区客运航线和货运线路。

)推进流通领域资源节约和生态环境保护,督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗(含限塑)、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理,防止产生污染。

(十)负责商务领域安全生产工作,指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作,推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

(十)完成委、政府交办的其他任务。

(十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府深化一次不跑“只跑一次”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权、创新监管方式,优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革,大力发展流通新业态、新模式、新技术,完善流通供给体系,提高流通供给质量,提升流通供给效率;推动对外贸易高质量发展,优化贸易方式,培育贸易新业态新模式,大力发展服务贸易,推动外贸平衡协调发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:南康区商务局、南康区招商服务中心、南康区外商服务中心

本部门2020年年末实有人数31人,其中在职人员31人,离休人员0退休人员2,年末学生人数0 人

第二部分2020年度部门决算表

详见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计850.03万元,其中年初结转和结余127.66万元,较2019年增加3.53万元,增长2.84%;本年收入合计722.37万元,较2019年增加24.44万元,增长3.50%,主要原因是:国有资本经营预算财政拨款收入和其他收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入682.37万元,占94.46%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入30.52万元,占4.22%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计850.03万元,其中本年支出合计722.94万元,较2019年增加27.71万元,增长3.99%,主要原因是:其他支出增加;年末结转和结余127.09万元,较2019年增加0.26万元,增长0.20%,主要原因是:合理浮动

本年支出的具体构成为:基本支出713.47万元,占98.69%;项目支出9.47万元,占1.31%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为666.2万元,决算数为711.76万元,完成年初预算的106.84%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为45.73万元,决算数为48.21万元,完成年初预算的105.42%,主要原因是:退休人员职业年金做实缴费

(二)卫生健康支出年初预算数为22.74万元,决算数为22.74万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按照年初预算列支

商业服务业等支出年初预算数为505.37万元,决算数为600.46万元,完成年初预算的118.82%,主要原因是:疫情防控、安全检查增多,来康考察投资项目增多

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出702.28万元,其中:

(一)工资福利支出519.98万元,较2019年减少42.54万元,下降7.56%,主要原因是:2名在职人员退休

(二)商品和服务支出117.6万元,较2019年增加45.03万元,增长62.05%,主要原因是:疫情防控、安全检查增多,来康考察投资项目增多

(三)对个人和家庭补助支出23.92万元,较2019年减少15.76万元,下降39.72%,主要原因是:对个人和家庭补助支出减少

(四)资本性支出0万元,较2019年减少1万元,下降100%,主要原因是:未采购办公设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.83万元,决算数为13.91万元,完成预算的31.03%,决算数较2019年增加5.28万元,增长61.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为33万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年无变化,无人员因公出国(境)

(二)公务接待费支出年初预算数为11.83万元,决算数为13.91万元,完成预算的117.58%,决算数较2019年增加5.28万元,增长61.18%,主要原因是来康考察招商接待增多。决算数较年初预算数增加的主要原因是:来康考察招商接待增多。全年国内公务接待76批,累计接待1233人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变动,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变动,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出127.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加53.94万元,增长73.72%,主要原因是:疫情防控、安全检查增多,来康考察投资项目增多

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %;涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效自我评价情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。