您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区商务局 > 财经信息

赣州市南康区商务局2022年部门预算草案编制说明

访问量:

目录

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)国有资本经营情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明

(七)政府采购情况

(八)国有资产占有使用情况

(九)项目情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

名词解释

附件:2022年部门预算表(详见附件)

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》


一、部门主要职责

区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规方针政策和制度措施。负责拟订全商务发展规划和发展战略,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(二)负责推进全流通产业结构调整,指导社区商业发展管理商贸服务行业,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

(三)促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范我市场经济秩序工作的责任,参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

)负责利用外资和引进外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作严把外商投资环境保护准入关,协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项,监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况,负责外商投资企业的后期管理与服务,为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

)负责区域经济合作的组织协调工作,指导政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作

)研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,指导和协调加工贸易工作指导和组织本相关企业参加境内外进出口商品交易会推动企业开拓多元化国际市场。

负责电子商务工作,创新适应电子商务快速发展的管理机制电子商务(含跨境)发展规划、计划和政策措施并组织实施;推动电子商务(含跨境)服务体系建设;促进电子商务(含跨境)服务业等多业态发展、推广与应用;承担电子商务(含跨境)统计分析相关工作和电子商务农村工作;推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

(十)负责口岸管理工作,牵头拟订全口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划,协调全口岸(含口岸作业区、特殊监管区)的建设和管理工作,负责推动大通关及口岸区域合作,协调、仲裁相关部门之间的口岸事务,负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理,并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧(亚)货运班列及陆路口岸运输通道,协调开辟(国际)地区客运航线和货运线路。

)推进流通领域资源节约和生态环境保护,督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗(含限塑)、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理,防止产生污染。

(十)负责商务领域安全生产工作,指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作,推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

(十)完成委、政府交办的其他任务。

(十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府深化一次不跑“只跑一次”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权、创新监管方式,优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革,大力发展流通新业态、新模式、新技术,完善流通供给体系,提高流通供给质量,提升流通供给效率;推动对外贸易高质量发展,优化贸易方式,培育贸易新业态新模式,大力发展服务贸易,推动外贸平衡协调发展。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区商务局2022年主要工作任务是

1.围绕首位产业招大引强。

2.瞄准电子信息产业延链强链。

3.着力抓好营商环境。

4.加大对外资的招商引资力度。

5.提高引进内资工作的质量与水平。

6.大力抓好外贸出口。

7.推进电商进农村综合示范工作。

8.推动家具供应链的专业化发展。

9.高标准打造建设好跨境电商产业园区。

三、部门基本情况

赣州市南康区商务局共有预算单位3个,包括南康区商务局、南康区商服务中心、南康区商服务中心。编制数38人,其中:行政编制8人、全额事业编制30人;实有人数34人,其中:在职人数33人,包括行政人员15人、全额事业编制18;停薪留职1人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年赣州市南康区商务局收入预算总额为911.39万元,比上年增加220.09万,增长31.84%,主要原因是以前年度未将其他收入部分纳入预算编制,其中:财政拨款收入569.91万元,比上年减少121.39万元,减少17.56%,占收入预算总额的62.53%其他收入341.48万元,比上年增加341.48万元,占收入预算总额的37.47%。

(二)支出预算情况

2022年赣州市南康区商务局支出预算总额为911.39万元,比上年增加220.09万元,增长31.84%,主要原因是以前年度未将其他支出部分纳入预算编制,其中:

按支出项目类别划分:基本支出361.2万元,占支出预算总额的39.63%,包括工资福利支出316.73万元、商品和服务支出35.08万元、对个人和家庭的补助支出9.39万元;项目支出550.19万元,占支出预算总额的60.37%,包括行政事业性项目支出550.19万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出36.13万元,占支出预算总额的3.96%;卫生健康支出26.81万元,占支出预算总额的2.94%;商业服务业等支出848.46万元,占支出预算总额的93.1%

(三)财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区商务局财政补助支出预算569.91万元,占支出预算总额的62.53%,比上年减少121.39万元,减少17.56%,主要原因是按要求压减预算,且上年结余财政补助资金不再结转,具体为:社会保障和就业36.13万元,占财政补助支出的6.34%;卫生健康支出26.81万元,占财政补助的4.7%;商业服务业等支出506.97万元,占财政补助的88.96%

(四)政府性基金情况

2022年南康区商务局无政府性基金。

(五)国有资本经营情况

2022我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

)机关运行经费等重要事项的说明

   2022年南康区商务局本级机关运行费预算35.08万元,比2021年预算增加2.12万元,增加6.43%,主要原因是单位职工人数增加

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)政府采购情况

2022年赣州市南康区商务局部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:办公设备购置10万元

)国有资产占有使用情况

     截止2021年底,我单位无国有资产占有使用情况

绿博会项目情况说明

1)项目概述:按时按规参加每年一届的中国绿色食品博览会,宣传我区绿色食品、有机食品、地理标志保护产品、茶叶、酒类、赣南特色名优食品、农产品等。

2)立项依据:赣府厅明【202181号

3)实施主体:赣州市南康区商务局

4)实施方案鼓励相关企业参展,宣传我区绿色食品、有机食品、地理标志保护产品、茶叶、酒类、赣南特色名优食品、农产品等。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排拨付江西凯丰生态农林有限公司5000元,拨付展位费用10000元,拨付工作人员经费5000元

7)绩效目标和指标:提高我区绿色食品、有机食品、地理标志保护产品、茶叶、酒类、赣南特色名优食品、农产品知名度。资金使用合规性达到95%及以上,资金拨付及时率达到95%及以上,提高我区绿色食品知名度,相关方满意度达到95%及以上。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区商务 “三公”经费年初预算安排10万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减32万元,主要原因是:按要求缩减预算,保持三公经费不超去年预算

公务接待费10万元,比上年减少1.83万元,主要原因是:保持三公经费不超去年预算

公务用车购置0万元,与上年一致,主要原因是:2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元,与上年一致,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表:

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》