附件1

赣州市南康区商务局2023年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，负责全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，指导区政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（八）研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（九）负责电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理机制。拟定电子商务（含跨境）发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务（含跨境）服务体系建设；促进电子商务（含跨境）服务业等多业态发展、推广与应用；承担电子商务（含跨境）统计分析相关工作和电子商务进农村工作；推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

（十）负责口岸管理工作，牵头拟订全区口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划，协调全区口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、仲裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理，并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧（亚）货运班列及陆路口岸运输通道，协调开辟（国际）地区客运航线和货运线路。

（十一）推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（十二）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区商务局共有预算单位1个，包括：赣州市南康区商务局。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数30人,自收自支编制人数0人。实有人数小计39人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计34人,退职人员0人,遗属人数8人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣州市南康区商务局收入预算总额为5964.42万元,较上年预算安排增加5053.13万元，主要原因是：机构改革，职能增加，项目增多。其中：财政拨款收入951.34万元,较上年预算安排增加381.43万元;其他资金收入5013.08万元，较上年预算安排增加4668.7万元。

 （二）支出预算情况

2023年赣州市南康区商务局支出预算总额为支出预算总额为5964.42万元,较上年预算安排增加5053.13万元;主要原因是：机构改革，部门职能增加，项目增多。

按支出项目类别划分：基本支出421.48万元,较上年预算安排增加60.28万元;其中：工资福利支出369.67万元,商品和服务支出37.44万元,对个人和家庭的补助10.38万元,资本性支出4万元；项目支出5542.94万元,较上年预算安排增加4992.75万元;其中：工资福利支出66.51万元,商品和服务支出5476.43万元。

按支出功能科目划分：商业服务业支出5891万元,较上年预算安排增加5042.54万元;社会保障和就业支出42.95万元,较上年预算安排增加6.82万元;卫生健康支出30.47万元,较上年预算安排增加3.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出436.18万元,较上年预算安排增加15.88万元;商品和服务支出5513.87万元,较上年预算安排增加5414.39万元;对个人和家庭的补助10.38万元,较上年预算安排减少3.11万元;资本性支出4万元,较上年预算安排减少6万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区商务局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额951.34万元,较上年预算安排增加381.43万元;主要原因是：机构改革，职能增加，项目增多。

按支出功能科目划分：商业服务业支出877.93万元,社会保障和就业支出42.95万元,卫生健康支出30.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出421.48万元,较上年预算安排增加60.28万元;其中：工资福利支出369.67万元,商品和服务支出37.44万元,对个人和家庭的补助10.38万元,资本性支出4万元。项目支出529.86万元,较上年预算安排增加208.71万元;其中：工资福利支出66.91万元，商品和服务支出62.95万元,其他支出400万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市南康区商务局无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2023年赣州市南康区商务局无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算41.44万元，比2022年预算增加6.36万元，增长18.13%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市南康区商务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额5964.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

2023年赣州市南康区商务局部门预算安排项目1个，项目预算金额合计400万元。

（十）项目情况说明

1.海关、国检工作经费项目

 （1）项目概述

2023年海关、国检工作经费400万

（2）立项依据

参照2022年预算安排

（3）实施主体

赣州市南康区商务局

（4）实施方案

将海关、国检工作经费400万拨付到位

 （5）实施周期

2023.1.1-2023.12.31

（6）年度预算安排

财政拨款400万

 （7）绩效目标和指标

 数量指标：资金拨付数量（万元） ≤400

质量指标：资金使用合规性（%） ≧95%

时效指标：评估完成及时率（%） ≧95%

社会效益指标：对居民生活的影响 积极影响

可持续影响指标：对我区经济可持续发展的影响 积极影响

满意度指标：相关方满意度 ≧95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区商务局"三公"经费一般公共预算安排12.25万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国事项。

公务接待12.25万元,比上年增2.25万元，主要原因是：接待任务需要。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公车车辆。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年我单位暂无计划购置公务车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。