| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:[414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 951.34 | 社会保障和就业支出 | 42.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算收入 | 951.34 | 卫生健康支出 | 30.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算收入 | 商业服务业等支出 | 5,891.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、教育收费资金收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | 5,013.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 5,964.42 | 本年支出合计 | 5,964.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、上年结转（结余） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 5,964.42 | 支出总计 | 5,964.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||
| [414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 5,964.42 | 951.34 | 951.34 | 5,013.08 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | |||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | |||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 5,891.01 | 877.93 | 877.93 | 5,013.08 | ||||||||||
| 02 | 商业流通事务 | 5,891.01 | 877.93 | 877.93 | 5,013.08 | ||||||||||
| 2160201 | 行政运行 | 348.07 | 348.07 | 348.07 | |||||||||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 129.86 | 129.86 | 129.86 | |||||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,413.08 | 400.00 | 400.00 | 5,013.08 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||
| 填报单位[414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 5,964.42 | 421.48 | 5,542.94 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.95 | 42.95 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.95 | 42.95 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.47 | 30.47 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 5,891.01 | 348.07 | 5,542.94 | ||
| 02 | 商业流通事务 | 5,891.01 | 348.07 | 5,542.94 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 348.07 | 348.07 | |||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 129.86 | 129.86 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,413.08 | 5,413.08 | |||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 951.34 | 一、本年支出 | 951.34 | 951.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 951.34 | 社会保障和就业支出 | 42.95 | 42.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 30.47 | 30.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 商业服务业等支出 | 877.93 | 877.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 951.34 | 支出总计 | 951.34 | 951.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| [414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 951.34 | 421.48 | 529.86 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.95 | 42.95 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.95 | 42.95 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.47 | 30.47 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 877.93 | 348.07 | 529.86 | ||
| 02 | 商业流通事务 | 877.93 | 348.07 | 529.86 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 348.07 | 348.07 | |||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 129.86 | 129.86 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 | 400.00 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| [414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 421.48 | 380.04 | 41.44 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 369.67 | 369.67 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 149.92 | 149.92 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 114.22 | 114.22 | ||||
| 30103 | 奖金 | 12.49 | 12.49 | ||||
| 30106 | 伙食补助费 | 19.28 | 19.28 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.95 | 42.95 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.47 | 30.47 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 37.44 | 37.44 | ||||
| 30201 | 办公费 | 8.94 | 8.94 | ||||
| 30205 | 水费 | 0.12 | 0.12 | ||||
| 30206 | 电费 | 3.08 | 3.08 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 0.30 | 0.30 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.38 | 10.38 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 8.72 | 8.72 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 1.66 | 1.66 | ||||
| 310 | 资本性支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 填报单位[414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | ||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 414 | 赣州市南康区商务局 | 12.25 | 12.25 | ||||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | |||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | |||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 填报单位:[414001]赣州市南康区商务局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 部门公开表9 | ||||||||||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||
| 部门名称 | 赣州市南康区商务局 | |||||||||||||
| 联系人 | 吴丹 | 联系电话 | 07976637519 | |||||||||||
| 部门基本信息 | ||||||||||||||
| 部门所属领域 | 商务 | 直属单位包括 | ||||||||||||
| 内设职能部门 | 办公室，市场秩序和商贸运行管理股，内外资管理股，投资促进和外经贸管理股 | 编制控制数 | 38 | |||||||||||
| 在职人员总数 | 51 | 其中：行政编制人数 | 11 | |||||||||||
| 事业编制人数 | 28 | 编外人数 | 12 | |||||||||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||||||||||
| 收入预算合计 | 5964.42 | 其中：上级财政拨款 | ||||||||||||
| 本级财政安排 | 951.34 | 其他资金 | 5013.08 | |||||||||||
| 支出预算合计 | 其中：人员经费 | 380.04 | ||||||||||||
| 公用经费 | 41.44 | 项目经费 | 5542.94 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算资金使用率 | ≧95% | |||||||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ≧95% | ||||||||||||
| 时效指标 | 评估完成及时性 | ≧95% | ||||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区经济发展影响 | 积极影响 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 对居民生活影响 | 积极影响 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 对我区商务工作可持续发展的影响 | 积极影响 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关方满意度 | ≧95% | |||||||||||
| 部门公开表10 | |||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （ 2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 海关、国检工作经费 | ||||||
| 主管部门及代码 | 414001 | 实施单位 | 赣州市南康区商务局 | ||||
| 项目属性 | 一般性项目 | 项目日期范围 | 2023.1.1 | ||||
| 2023.12.31 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 400 | |||||
| 其中：财政拨款 | 400 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度绩效目标 | ||||||
| 将相关资金拨付到位，保障海关、国检工作的正常开展，促进我区经济稳定发展。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付数量（万元） | ≤400 | ||||
| 质量指标 | 资金使用合规性（%） | ≧95% | |||||
| 时效指标 | 评估完成及时率（%） | ≧95% | |||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区经济发展影响 | 积极影响 | ||||
| 社会效益指标 | 对居民生活的影响 | 积极影响 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关方满意度（%） | ≧95% | ||||
