赣州市南康区商务局本级单位2022年度决算

目    录

第一部分  赣州市南康区商务局本级单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区商务局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，负责全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，指导区政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（八）研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（九）负责电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理机制。拟定电子商务（含跨境）发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务（含跨境）服务体系建设；促进电子商务（含跨境）服务业等多业态发展、推广与应用；承担电子商务（含跨境）统计分析相关工作和电子商务进农村工作；推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

（十）负责口岸管理工作，牵头拟订全区口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划，协调全区口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、仲裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理，并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧（亚）货运班列及陆路口岸运输通道，协调开辟（国际）地区客运航线和货运线路。

（十一）推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（十二）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、市场秩序和商贸运行管理股、内外资管理股、投资促进和外经贸管理股。

本单位2022年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计4770.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少52.81万元，下降100%；本年收入合计4770.86万元，较2021年增加4004.28万元，增长522.36%，主要原因是：决算口径扩大，含南康区开放型经济工作领导小组办公室运转经费以及上级项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4739.65万元，占99.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.21万元，占0.65%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计4770.86万元，其中本年支出合计4770.86万元，较2021年增加3960.04万元，增长488.4%，主要原因是：决算口径扩大，含南康区开放型经济工作领导小组办公室运转经费以及上级项目资金；年末结转和结余0万元，较2021年减少8.57万元，下降100%，主要原因是：财政统一安排收回单位预算结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出747.24万元，占15.66%；项目支出4023.62万元，占84.34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为569.91万元，决算数为4739.65万元，完成年初预算的831.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为36.13万元，决算数为42.46万元，完成年初预算的117.52%，主要原因是：聘用人员社保支出及伤残军人补助未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为26.81万元，决算数为25.04万元，完成年初预算的93.4%，主要原因是：合理浮动。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1689.66万元，主要原因是：上级项目资金未纳入年初单位预算。

（四）商业服务业等支出年初预算数为506.97万元，决算数为2970.73万元，完成年初预算的585.98%，主要原因是：上级项目资金未纳入年初单位预算。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为11.76万元，主要原因是：绩效奖，未纳入年初单位预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.48万元，其中：

（一）工资福利支出580.27万元，较2021年增加22.63万元，增长4.06%，主要原因是：在编人员增加。

（二）商品和服务支出97.63万元，较2021年减少52.42万元，下降34.94%，主要原因是：差旅减少。

（三）对个人和家庭补助支出46.2万元，较2021年增加8.75万元，增长23.36%，主要原因是：遗属补助、伤残军人补助调标，1名退休人员去世，追拨抚恤金。

（四）资本性支出1.38万元，较2021年减少22.14万元，下降94.17%，主要原因是：无贵重固定资产购入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   151.91万元，决算数为151.91万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加147.28万元，增长3180.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）预算且未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）预算且未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为151.91万元，决算数为151.91万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加147.28万元，增长3180.99%，主要原因是决算口径扩大，含南康区开放型经济工作领导小组办公室运转经费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与全年预算数相一致。全年国内公务接待1504批，累计接待15708人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：客商考察项目商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位并无购置公务用车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算与预算一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未保留公车车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：我单位未保留公车车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出99.01万元，较上年决算数减少74.54万元，降低42.95%，主要原因是：差旅支出减少，办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金155万元，占项目支出总额的98.73%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。