赣州市南康区商务局2023年度单位决算

赣州市南康区商务局2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市南康区商务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区商务局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，负责全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，指导区政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（八）研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（九）负责电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理机制。拟定电子商务（含跨境）发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务（含跨境）服务体系建设；促进电子商务（含跨境）服务业等多业态发展、推广与应用；承担电子商务（含跨境）统计分析相关工作和电子商务进农村工作；推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

（十）负责口岸管理工作，牵头拟订全区口岸总体发展规划及陆路、航空、电子口岸专项规划，协调全区口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、仲裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理，并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧（亚）货运班列及陆路口岸运输通道，协调开辟（国际）地区客运航线和货运线路。

（十一）推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（十二）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、市场秩序和商贸运行管理股、内外资管理股、投资促进和外经贸管理股。

本单位年末在职人员38人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,895.85	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	694.00
八、其他收入	8	35.68	八、社会保障和就业支出	39	65.39
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	449.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	7,656.17
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	29.71
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,931.53	本年支出合计	58	8,925.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	12.70	年末结转和结余	60	18.66
	30			61
总计	31	8,944.22	总计	62	8,944.22
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,931.53	8,895.85					35.68
207			文化旅游体育与传媒支出	694.00	694.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00	694.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00	694.00
208			社会保障和就业支出	65.39	65.39
20805			行政事业单位养老支出	57.99	57.99
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11
20808			抚恤	5.85	5.85
2080802			伤残抚恤	5.85	5.85
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210			卫生健康支出	30.47	30.47
21011			行政事业单位医疗	30.47	30.47
2101101			行政单位医疗	30.47	30.47
215			资源勘探工业信息等支出	449.83	449.83
21599			其他资源勘探工业信息等支出	449.83	449.83
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	449.83	449.83
216			商业服务业等支出	7,656.17	7,656.17
21602			商业流通事务	1,335.04	1,335.04
2160201			行政运行	644.21	644.21
2160202			一般行政管理事务	128.83	128.83
2160299			其他商业流通事务支出	562.00	562.00
21606			涉外发展服务支出	949.71	949.71
2160699			其他涉外发展服务支出	949.71	949.71
21699			其他商业服务业等支出	5,371.42	5,371.42
2169999			其他商业服务业等支出	5,371.42	5,371.42
229			其他支出	35.68						35.68
22999			其他支出	35.68						35.68
2299999			其他支出	35.68						35.68
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,925.57	884.06	8,041.50
207			文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
208			社会保障和就业支出	65.39	65.39
20805			行政事业单位养老支出	57.99	57.99
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11
20808			抚恤	5.85	5.85
2080802			伤残抚恤	5.85	5.85
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210			卫生健康支出	30.47	30.47
21011			行政事业单位医疗	30.47	30.47
2101101			行政单位医疗	30.47	30.47
215			资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
21599			其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
216			商业服务业等支出	7,656.17	780.44	6,875.73
21602			商业流通事务	1,335.04	773.04	562.00
2160201			行政运行	644.21	644.21
2160202			一般行政管理事务	128.83	128.83
2160299			其他商业流通事务支出	562.00		562.00
21606			涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31
2160699			其他涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31
21699			其他商业服务业等支出	5,371.42		5,371.42
2169999			其他商业服务业等支出	5,371.42		5,371.42
229			其他支出	29.71	7.77	21.94
22999			其他支出	29.71	7.77	21.94
2299999			其他支出	29.71	7.77	21.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,895.85	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	694.00	694.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.39	65.39
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	449.83	449.83
	15		十五、商业服务业等支出	47	7,656.17	7,656.17
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,895.85	本年支出合计	59	8,895.85	8,895.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,895.85	总计	64	8,895.85	8,895.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,895.85	876.29	8,019.56
207			文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
208			社会保障和就业支出	65.39	65.39
20805			行政事业单位养老支出	57.99	57.99
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11
20808			抚恤	5.85	5.85
2080802			伤残抚恤	5.85	5.85
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210			卫生健康支出	30.47	30.47
21011			行政事业单位医疗	30.47	30.47
2101101			行政单位医疗	30.47	30.47
215			资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
21599			其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
216			商业服务业等支出	7,656.17	780.44	6,875.73
21602			商业流通事务	1,335.04	773.04	562.00
2160201			行政运行	644.21	644.21
2160202			一般行政管理事务	128.83	128.83
2160299			其他商业流通事务支出	562.00		562.00
21606			涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31
2160699			其他涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31
21699			其他商业服务业等支出	5,371.42		5,371.42
2169999			其他商业服务业等支出	5,371.42		5,371.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	722.44	302	商品和服务支出	111.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	152.64	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	251.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	24.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	77.12	30205	水费	0.08	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	2.83	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	4.22	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.04	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	36.57	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	54.38	30214	租赁费	2.27	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	42.79	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	11.23	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	20.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.82	312	对企业补助
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	1.97	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.14	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.44	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		765.23	公用支出合计					111.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.25	147.31	147.31
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	12.25	147.31	147.31
（1）国内接待费	7	——	——	147.31
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	645
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6,564
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市南康区商务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计8944.22万元，其中年初结转和结余12.70万元，比上年增加12.70万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8931.53万元，比上年增加4160.67万元，增长87.21%，主要原因：拨付赣州国际陆港口岸物流发展补助金（三同试点资金）4373万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8895.85万元，占99.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.68万元，占0.40%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计8944.22万元，其中本年支出合计8925.57万元，比上年增加4154.71万元，增长87.09%，主要原因：拨付赣州国际陆港口岸物流发展补助金（三同试点资金）4373万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余18.66万元，比上年增加18.66万元，主要原因：其他资金管理制度改革，年底财政不再收回资金。

本年支出的具体构成：基本支出884.06万元，占9.90%；项目支出8041.50万元，占90.10%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数951.34万元，决算数8895.85万元，完成年初预算的935.08%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数694.00万元，预决算差异主要原因：上级项目资金不列入本级部门年初预算，年中做项目库并由财政下达指标后执行拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.95万元，决算数65.39万元，完成年初预算的152.24%。预决算差异主要原因：退休、离职人员职业年金做实；补缴21-22年在职人员养老保险调标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数30.47万元，决算数30.47万元，完成年初预算的100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数449.83万元，预决算差异主要原因：上级项目资金不列入本级部门年初预算，年中做项目库并由财政下达指标后执行拨付。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数877.93万元，决算数7656.17万元，完成年初预算的872.07%。预决算差异主要原因：上级项目资金不列入本级部门年初预算，年中做项目库并由财政下达指标后执行拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出876.29万元，其中：

（一）工资福利支出722.44万元，比上年增加142.18万元，增长24.50%，主要原因：2023年发放了2021年-2022年考核绩效奖金。

（二）商品和服务支出111.06万元，比上年增加13.42万元，增长13.74%，主要原因：合理浮动。

（三）对个人和家庭补助支出42.79万元，比上年减少3.41万元，下降7.38%，主要原因：2022年度支付了伤残军人2021-2022年度的社保费，2023年支付的当年度社保，且2023年享受补助的伤残军人减少1人。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.38万元，下降100.00%，主要原因：没有相关购置需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数147.31万元，决算数147.31万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少4.60万元，下降3.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平，主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数147.31万元，决算数147.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按要求使用。决算数比上年减少4.60万元，下降3.03%,主要原因：合理浮动。全年国内公务接待645批，累计接待6564人次，主要是：商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出111.06万元，决算数比上年增加12.04万元，增长12.16%，主要原因：合理浮动。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 254.5万元，占项目支出总额的0.03%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年外贸经贸发展专项资金项目支出绩效自评表”、“2022市级电子商务产业发展资金项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南康区人民政府

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 区商务局 > 财经信息

赣州市南康区商务局2023年度单位决算

南康区人民政府

您当前所在位置： 首页 > 部门信息公开目录 > 区商务局 > 财经信息

赣州市南康区商务局2023年度单位决算

您当前所在位置：首页 > 部门信息公开目录 > 区商务局 > 财经信息