赣州市南康区镜坝镇卫生院
部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区镜坝镇卫生院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区镜坝镇卫生院部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区镜坝镇卫生院是一所综合性乡镇卫生院，主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末实有人数52人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1808.28万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少122.32 万元，下降6.3 %；本年收入合计 1808.28万元，较2020年减少122.32万元，下降6.3 %，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 696.32万元，占38.5%；事业收入1111.96万元，占61.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1808.28万元，其中本年支出合计1808.28万元，较2020年减少122.32万元，下降6.3 %，主要原因是：支出减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1808.28万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1476.47万元，决算数为696.32万元，完成年初预算的47.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。
（三）卫生健康支出年初预算为1476.47万元，决算数为696.32万元，完成年初预算的47.16%。主要原因是：根据本院实际情况。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出696.32万元，其中：
（一）工资福利支出509.04万元，较2020年减少88.06 万元，下降14.75%，主要原因是：减少了人员工资支出。
（二）商品和服务支出187.28万元，较2020年增加44.78 万元，增长31.42%，主要原因是：疫情防控的需要，增加了费用的支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.66万元，决算数为9.66万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加3.01 万元，增长45.26 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.38万元，决算数为7.38 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加2.46 万元，增长50%，主要原因是疫情防控工作，优质服务基层行工作，周边县市区兄弟单位参观学习访问频繁，接待餐次增加，费用增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待严格按照预算控制。全年国内公务接待97批，累计接待978人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：上级督导、年终检查、新冠疫情督导、周边县市区兄弟单位参观学习访问。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.28万元，决算数为2.28万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0.55万元，增长31.79%，主要原因是本年度救护车出诊次数较多，有维修费用发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.07万元。授予中小企业合同金额 9.07万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医院救护车1辆。
九、预算绩效情况说明
2021年无项目支出。根据预算绩效管理要求，本单位积极开展预算绩效整体评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
