赣州市南康区第一人民医院2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市南康区第一人民医院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区第一人民医院概况
一、单位主要职责
我院始建于1932年，是一所集医疗、教学、科研为一体的综合医院，2018年成功纳入三级医院管理，先后成为中山大学附属一院、中山大学附属六院、上海交大医学院附属瑞金医院、上海中医药大学等国内知名院校的对口帮扶医院，也是复旦大学附属华山医院、北京安贞医院、上海东方肝胆外科医院等知名医院的帮扶医院。
我院现有本部和康养中心2个院区。本部院区位于东山街道，占地163亩，设置病床1199张，开设临床科室24个，医技、辅助科室7个，行政科室19个，亚专业80个，2022年1-8月医院诊疗总人次69.13万人次，其中：门诊人次66.55万人次、住院人次2.58万人次；2021年度DRGs在全省三级综合医院中排名第18名，实现进位赶超，较2020年度排名上升8位。康养中心院区位于龙岭镇，占地136亩，总投资10亿余元，设置床位2000张（其中住院病床640张、养老床位1360张），集养老中心、健康管理中心、治未病中心为一体。
我院现有职工1350人，其中：卫技人员1162人，正高职称25人，副高职称75人，中级职称394人；硕士研究生71人，全日制本科321人。拥有3.0T磁共振、64排CT、血管造影减影系统、人工心肺机系统等先进设备。
单位基本情况
医院开设一级临床科室22个:急诊科、心血管内科（含内分泌科）、消化内科、呼吸内科、神经内科（含精神心理卫生门诊）、感染性疾病科、儿科、新生儿科NICU、重症医学科ICU、肾内科（含血透室）、肿瘤科、神经外科（含高压氧治疗室）、骨科、普外科、泌尿外科（含皮肤科）、心胸外科、眼科、耳鼻喉—头颈外科、口腔科、康复科、中医科、麻醉科，医技科室8个：介入治疗室、CT磁共振室、放射科、检验科、超声诊断科、输血科、病理科、心脑电图室。本单位2022年年末实有人数1336人，其中在职人员1334人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1334人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员195人。
第二部分 2022年度单位决算表
见附表批复01-10表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计51808.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加454.78万元，上升0.89%；本年收入合计51808.42万元，较2022年增加454.78万元，增长0.89 %，主要原因是：事业收入等增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2275.55万元，占4.39%；事业收入48313.92万元，占93.25%；经营收入0万元，占0%；其他收入1218.95万元，占2.36%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计51808.42万元，其中本年支出合计51547.21万元，较2021年增加804.21万元，上升1.58%，主要原因是:医疗规模增大，在职人员增多；年末结转和结余261.21万元，较2021年减少349.43万元，减少57.22%，主要原因是：人员支出有所增长。
99.85%；项目支出75万元，占0.15%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2275.55万元，决算数为2275.55万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为2275.55万元，决算数为2275.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按上级指示及时支付相应支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2200.55万元，其中：
（一）工资福利支出1699.97万元，较2021年减少1013.3万元，下降37.35%，主要原因是：2022年绩效年薪资金减少。
（二）对个人和家庭补助支出74.08万元，较2021年增加64.08万元，增加640.8%，主要原因是：2022年人员补助经费增加。
（二）商品和服务支出426.5万元，较2021年增加426.5 万元，主要原因是：新增公共卫生服务省级补助资金，能力建设资金和中央基本公共卫生服务项目补助资金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数（无一般公共预算财政拨款数，均为事业经营收入）为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按“三公经费”管控的要求执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2021年无变动，主要原因是未发生支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按“三公经费”管控的要求执行。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年无变动，主要原因是未发生支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按“三公经费”管控的要求执行。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2432.39万元，其中：政府采购货物支出839.13万元、政府采购工程支出1047.70万元、政府采购服务支出545.56万元、授予中小企业合同金额2258.50万元，占政府采购支出总额的92.85%，其中：授予小微企业合同金额2021.52万元，占授予中小企业合同金额的89.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是核酸检测车一辆、冷链车一辆。
预算绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金75万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
组织对“新冠疫情防控设备、新冠肺炎、医养结合工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金预算支出0万元，其中艾滋病病毒设备配置资金75万元。从评价情况来看，艾滋病病毒设备配置增强了患者的就医体验，大大提高了社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
