赣州市南康区疾病预防控制中心
2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导工作。
（二）开展传染病、慢性病、职业病、寄生虫病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价。
（三）开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。
二、单位基本情况
本单位设立 7个内设机构，分别是综合股、财务股、免规股、监测股、艾防股、检验股、疾控股。
本单位2022年年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 682.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年无增减；本年收入合计 682.95 万元，较2021年增加111.93 万元，增长19.6%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 682.95 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 682.95 万元，其中本年支出合计 682.95 万元，较2021年增加111.93 万元，增长19.6 %，主要原因是：人员经费支出；年末结转和结余 0 万元，较2021年无增减，主要原因是：与上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出 682.95 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为579.85 万元，决算数为 682.95 万元，完成年初预算的117.78 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 29.33 万元，决算数为 29.33 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预决算持平。
（二）卫生健康支出年初预算数为550.52 万元，决算数为 653.22 万元，完成年初预算的 118.73 %，主要原因是：人员经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.95万元，其中：
（一）工资福利支出 601.55 万元，较2021年增加118.83 万元，增长24.62% %，主要原因是：增人增资所致。
（二）商品和服务支出 60.54 万元，较2021年减少 10.7 万元，下降15.02 %，主要原因是：减少日常经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 20.86 万元，较2021年增加5.8 万元，增长 38.52 %，主要原因是：医疗费补助增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年无增减，主要原因是：与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.5 万元，决算数为 3.53 万元，完成全年预算的 22.77 %，决算数较2021减少0.88 万元，下降 19.95 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为5.5万元，决算数为 1.57 万元，完成全年预算的28.54 %，决算数较2021年减少0.39万元，下降 19.89 %，主要原因是：减少业务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少业务相关接待。全年国内公务接待 25 批，累计接待 160 人次，其中外事接待 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 1.96 万元，完成全年预算的19.6 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：与上年持平，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公车出车次数，合理安排车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 60.54 万元，较上年决算数减少 10.7 万元，降低15.02 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 17.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：冷链车2辆，一般公务用车2辆，应急车辆1辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 300万元，占项目支出总额的 100 %。
单位决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 300万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“艾滋病防治”、“慢性病防治”、“免疫规划”、“检验检测”“非税收入”、等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 682.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映免疫规划、艾滋病防治、检验检测、慢性病防治、非税收入等5个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目绩效自评得分为100分；艾滋病防治项目绩效自评得分为100分；检验检测项目绩效自评得分为100分；慢性病防治项目绩效自评得分为100分；非税收入项目绩效自评100分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项目均已按年初设定目标完成。二是管理水平得到提升，效益显著。发现问题的问题及原因：经费不足，整体水平有待调高。下一步改进措施：加大经费的投入，促进项目的积极开展，使整体水平得到进一步发展。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
我单位项目绩效评价情况如下：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
