赣州市南康区龙华镇中心卫生院单位2022年度决算

目 录

第一部分 赣州市南康区龙华镇中心卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区龙华镇中心卫生院单位概况

单位主要职责

赣州市南康区龙华镇卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（四）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。

二、单位基本情况

本单位设立九个内设机构，分别是办公室、财务科、医务科、药剂科、护理部、公共卫生科、检验科、口腔科、妇产科。

本单位2022年年末实有人数47人，其中在职人员47人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1618.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加84.06万元，增长5.5%；本年收入合计1618.74万元，较2021年增加84.06万元，增长（下降）5.5 %，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入792.94万元，占48.98 %；事业收入825.81万元，占51.02 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1618.74万元，其中本年支出合计1618.74万元，较2021年增加84.06万元，增长5.5 %，主要原因是：人员工资增加，新冠疫情防控支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：严格执行预算管理。

本年支出的具体构成为：基本支出1618.74万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为792.94万元，决算数为792.94万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为792.94万元，决算数为792.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算管理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出792.94万元，其中：

（一）工资福利支出530.6万元，较2021年增加13.16 万元，增长2.54%，主要原因是：正常增加工资和人员增加。

（二）商品和服务支出262.34万元，较2021年减少5.33 万元，增长下降1.99%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是财政拨款不用于公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：财政拨款不用于公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：财政拨款不用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医用救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2022年无项目支出。根据预算绩效管理要求，本单位积极开展预算绩效整体评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度无《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。