赣州市南康区第二人民医院2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市南康区第二人民医院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州南康区第二人民医院概况
一、单位主要职责
赣州市南康区第二人民医院是一家集医疗、急救、教学、科研、卫生应急、预防保健于一体的二级综合性公立医院，医院业务涵盖常见病、多发病、部分疑难病的诊疗及24小时急诊诊疗、院前急救、应急医疗保障等，同时承担部分医学院校实习生的教学任务。
二、单位基本情况
本单位设立34个内设机构，分别是党建办公室、行政办公室、人事股、财务股、审计股、医学装备股、总务股、护理部、纪检监察室、院感股、医务股、质控股、医保股、信息股、功能科、检验科、放射科、药剂科、中医科、口腔科、五官科、皮肤科、麻醉科、手术室、血透室、供应室、呼吸内科、消化内科、心血管内科、外科、儿科、妇产科、精神科、公卫科。
本单位2022年年末实有人数162人，其中在职人员161人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员323人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计13312.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加4022.52万元，增长43.30%；本年收入合计12201.55万元，较2021年增加3338.11万元，增长37.66%，主要原因是：精神科大楼投入使用，事业收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入909.16万元，占6.83%；事业收入12201.55万元，占91.66%；经营收入0万元，占0%；其他收入201.42万元，占1.51%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计11976.79万元，其中本年支出合计11976.79万元，较2021年增加2687.18万元，增长28.93 %，主要原因是：精神科大楼投入使用，人员经费及其他商品支出增加；年末结转和结余1335.34万元，较2021年增加1335.34万元，增长0%，主要原因是：精神科大楼投入使用，事业收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出11976.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为909.16万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无一般公共服务支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为 909.16万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未做财政拨款支出卫生健康支出预算，本年度实际发生了财政拨款卫生健康支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出909.16万元，其中：
（一）工资福利支出571.5万元，较2021年增加51.82万元，增长9.97%，主要原因是：增加幅度小，属于正常波动。
（二）商品和服务支出322.18万元，较2021年增加184.31万元，增长133.68%，主要原因是：疫情防控费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出15.48万元，较2021年增加4.57万元，增长41.89%，主要原因是：2022年离休人员发放了奖励金。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）团组。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生财政拨款“三公”经费支出中的公务招待费支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位属于差额拨款事业单位，没有财政拨款“三公”经费支出中的公务招待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位属于差额拨款事业单位，没有财政拨款“三公”经费支出中的公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位属于差额拨款事业单位，没有财政拨款“三公”经费支出中的公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额954.77万元，其中：政府采购货物支出463.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出491.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护业务用车5辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%，主要原因是我单位无纳入2022年部门预算范围的二级项目。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位无纳入2022年度部门预算范围的项目，未发生项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
