赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院2025年单位预算
目 录
第一部分 赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院
2025年单位门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院
2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院概况
一、单位主要职责
赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院一所综合性乡镇卫生院。主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要业务范围医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 10 个内设科室，分别是：医疗科、医技科、药剂科、护理组、公共卫生科、党建办、财务科、行政办公室、中医康复、预防保健科。
本单位编制人数小计38人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计88人，其中：在职人数小计88人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数6人，退职人数0人，遗属人数1人。
第%1部分 赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院
2025年单位预算表
（详见附表）
第%1部分 赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院
2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院收入预算总额为2428.57万元，较上年预算安排增加8万元，主要原因是医院质量提升。其中：财政拨款收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入1604.72万元，较上年预算安排减少413.54万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入823.85万元，较上年预算安排增加421.54万元。
（二）支出预算情况
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院支出预算总额为支出预算总额为2428.57万元，较上年预算安排增加8万元，主要原因是医院质量提升。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2428.57万元，较上年预算安排增加8万元，其中：工资福利支出1292.81万元，商品和服务支出771.36万元，对个人和家庭的补助23万元，资本性支出341.4万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出2428.57万元，较上年预算安排增加8万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1292.81万元，较上年预算安排增加85.3万元;商品和服务支出771.36万元，较上年预算安排减少106.7万元;对个人和家庭的补助23万元，较上年预算安排增加8万元;资本性支出341.4万元，较上年预算安排减少6.4万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排财政拨款预算支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为差额事业单位无机关运行经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院政府采购总额237.3万元，其中:政府采购货物预算92.3万元，政府采购工程预算145万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
2025年未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。
（%1） 项目情况说明
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院未安排项目。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州市南康区赤土畲族乡中心卫生院三公经费一般公共预算安排0万元，较少年增加（减少）0万元，主要原因是本单位为差额拨款单位，未安排财政拨款的三公经费支出；本单位三公经费事业单位经营收入安排5.36万元，较上年减少30万元；
其中：
因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待4.08万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车运行1.28万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车购置0万元，比上年减30万元，主要原因是：暂无采购计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
