附件2
赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心2025年单位预算
目 录
第一部分 赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心概况
一、部门主要职责
赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心是区政府（或区委）组成部门，主要职责是：
（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务;
（二）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害;
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作;
(四)做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况;
(五)开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生；
（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立12个内设机构，分别是：党建办公室、医保科、行政办公室、财务科、公卫科、医疗组、护理部、化验室、B超室、药剂科、收费室 、总务科。
本单位编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计89人，其中：在职人数小计86，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数23人，退职人数0人，遗属人数0人。
第二部分 赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心收入预算总额为4853.63万元，较上年预算安排增加773.73万元，主要原因是单位经营收入增加。其中：财政拨款收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入4853.63万元，较上年预算安排增加773.73万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心支出预算总额为支出预算总额为4853.63万元，较上年预算安排增加773.73万元，主要原因是单位经营收入增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出4853.63万元，较上年预算安排增加773.73万元，其中：工资福利支出2497.87万元，商品和服务支出812.76万元，对个人和家庭的补助48万元，资本性支出1495万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出4853.63万元，较上年预算安排增加（减少）773.73万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2497.87万元，较上年预算安排增加639.22万元;商品和服务支出812.76万元，较上年预算安排减少282.29万元;对个人和家庭的补助48万元，较上年预算安排增加46.8万元;资本性支出1495万元，较上年预算安排增加370万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无财政拨款支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心无该项经费。
（七）政府采购情况
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心政府采购总额1495万元，其中: 政府采购货物预算860万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算135万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
2025年安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：CT机。
（九）赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心项目情况说明
1.2025年本单位本年度未安排项目。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州市南康区东山街道东山社区卫生服务中心三公经费一般公共预算安排7.26万元，较去年增加0.58万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国支出。
公务接待4.06万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
。
公务用车运行3.2万元，比上年增0.6万元，主要原因是：单位工作需要。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置需求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
