赣州市南康区第二人民医院2025年
单位预算
目 录
第一部分 赣州市南康区第二人民医院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区第二人民医院2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区第二人民医院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第%1部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区第二人民医院概况
一、部门主要职责
赣州市南康区第二人民医院是承担南康中北部近40万群众的医疗卫生服务，集医疗、急救、教学、科研、预防保健于一体的综合性二级公立医院，城乡居民职工医疗保险定点医院。
二、机构设置及人员情况
本单位设立35个内设机构，分别是：党建办公室、行政办公室、人事科、财务科、审计科、设备科、总务科、护理部、纪检监察室、院感科、医务科、质控科、医保科、信息科、功能科、检验科、放射科、药剂科、中医科、口腔科、五官科、皮肤科、麻醉科、手术室、血透室、供应室、急诊科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、外一科、外二科、儿科、妇产科、精神科。
本单位编制人数小计381人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计510人，其中：在职人数小计510人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数123人，退职人数0人，遗属人数13人。
第二部分 赣州市南康区第二人民医院2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区第二人民医院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年赣州市南康区第二人民医院收入预算总额为17411.79万元，较上年预算安排增加283.66万元；财政拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入17411.79万元，较上年预算安排增加283.66万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2025年赣州市南康区第二人民医院支出预算总额为17411.79万元，较上年预算安排增加283.66元，主要原因是根据2024年单位支出情况调整支出预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出17411.79万元，较上年预算安排增加283.66万元，其中：工资福利支出5692.71万元，商品和服务支出8138.46万元，对个人和家庭的补助82.36万元，资本性支出3498.27万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出17411.79万元，较上年预算安排增加283.66万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出5692.71万元，较上年预算安排增加672.86万元；商品和服务支出8138.46万元，较上年预算安排增加554.83万元;对个人和家庭的补助82.36万元，较上年预算安排增加46.36万元;资本性支出3498.27万元，较上年预算安排减少990.38万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年赣州市南康区第二人民医院财政拨款支出预算总额为0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位没有使用财政拨款预算安排的支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2025年赣州市南康区第二人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年赣州市南康区第二人民医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
（七）政府采购情况
2025年赣州市南康区第二人民医院政府采购总额3651.47万元，其中: 政府采购货物预算3234.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算416.50万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数0辆，医疗业务用车实有数3辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
2025年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
2025年赣州市南康区第二人民医院未安排项目。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州市南康区第二人民医院三公经费一般公共预算安排0万元，较上年增加0万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2025年无出国安排。
公务接待0万元，比增加0万元，主要原因是：本单位为差额拨款单位，无一般公共预算安排的公务接待支出。
公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2025年无公务用车购置需求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
