附件2
赣州市南康区妇幼保健院2025年单位预算
目 录
第一部分 赣州市南康区妇幼保健院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区妇幼保健院2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区妇幼保健院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区妇幼保健院概况
一、部门主要职责
赣州市南康区妇幼保健院是区卫健委的组成部门，主要职责是：承担着全区妇幼保健、公共卫生服务以及妇女儿童疾病诊疗等重要工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立35个内设科室，分别是党建办公室、行政办公室、人事科、财务科、审计科、宣传科、工会办、医务科、护理部、药剂科、信息科、院感科、质控科、科教科、公卫科、保健科、总务科、医保科、产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、妇科、中医科、甲乳外科、麻醉科、生殖健康科、女性健康中心、口腔科、放射科、超声科、检验科、急诊科、预防接种门诊、供应室。
本单位编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数16人，自收自支编制人数2人。本单位实有人数小计373人，其中：在职人数小计373人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数16人。离休人数0人，退休人数36人，退职人数0人，遗属人数0人。
第二部分 赣州市南康区妇幼保健院2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区妇幼保健院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年赣州市南康区妇幼保健院收入预算总额为25436.62万元，较上年预算安排减少3795.05万元，主要原因是受全国生育低潮影响，收入预期值下降。其中：财政拨款收入194.63万元，较上年预算安排减少8.32万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入25241.99万元，较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。（二）支出预算情况
2025年赣州市南康区南康区妇幼保健院支出预算总额为支出预算总额为25436.62万元，较上年预算安排减少3795.05万元，主要原因是控制成本，缩减开支，资本性支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出25436.62万元，较上年预算安排减少3795.05万元，其中：工资福利支出5790.22万元，商品和服务支出6577.27万元，对个人和家庭的补助44.04万元，资本性支出13025.09万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出25436.62万元，较上年预算安排减少3795.05万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出418.76万元，较上年预算安排增加56.6万元;卫生健康支出24696.94万元，较上年预算安排减少4172.57万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元;住房保障支出320.92万元，较上年预算安排增加320.92万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出5790.22万元，较上年预算安排增加764.21万元;商品和服务支出6577.27万元，较上年预算安排减少273.35万元;对个人和家庭的补助44.0万元，较上年预算安排增加29.86万元;资本性支出13025.09万元，较上年预算安排减少4315.77万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年赣州市南康区妇幼保健院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额194.63万元，较上年预算安排减少8.32万元，主要原因是人员退休，在职编制人数减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出20.71万元，卫生健康支出158.78万元，住房保障支出15.14万元。
按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2025年赣州市南康区妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年赣州市南康区妇幼保健院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年赣州市南康区妇幼保健院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年赣州市南康区妇幼保健院政府采购总额13211.84万元，其中: 政府采购货物预算2174.75万元，政府采购工程预算10831.09万元，政府采购服务预算216万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆2辆。
2025年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州市南康区妇幼保健院三公经费一般公共预算安排0万元，单位资金预算安排65.2万元，较上年增加46万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无。
公务接待12.2万元，比上年增加0万元，主要原因是：无。
公务用车运行8万元，比上年增加1万元，主要原因是：因承担辖区内公共卫生下乡任务繁重，用车频率高。
公务用车购置45万元，比上年增30万元，主要原因是：因现有车辆无法满足日常运行，拟购置两台车辆提高工作效率。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。
（三）事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
（五）公立医院：指公立医院方面的支出。
（六）妇幼保健医院：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
（七）行政事业单位医疗：指行政单位医疗方面的支出。
（八）行政单位医疗：指财政部门安排的事业单位基层医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
