赣州市南康区卫生健康委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区卫生健康委员会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区卫生健康委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
赣州市南康区卫生健康委员会是主管卫生健康工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：执行人民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，应对人口老龄化、医养结合政策措施等。
二、机构设置及人员情况
2025年赣州市南康区卫生健康委员会共有下属预算单位26个，包括：赣州市南康区卫生健康委员会本级和25个所属预算单位（一医院、二医院、中医院、妇保院、疾控中心、结防所、皮防所和18个乡镇卫生院）。
本单位编制人数小计1877人，其中：行政编制人数33人，参照公务员管理的事业编制人数10人，全额补助事业编制人数77人，自收自支编制人数41人。本单位实有人数小计4465人，其中：在职人数小计1877人，行政在职人数33人，参照公务员管理的事业单位在职人数10人，全额补助事业在职人数77人。离休人数3人，退休人数577人，退职人数0人，遗属人数77人。
第二部分 赣州市南康区卫生健康委员会2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区卫生健康委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年赣州市南康区卫生健康委员会收入预算总额为258846.58万元，较上年预算安排增加2444.63万元，主要原因是相关医院业务收入增加；财政拨款收入15974.2万元，较上年预算安排减少416.74万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入232775.98万元，较上年预算安排增加5886.56万元;国库集中支付网上结转1029.18万元，较上年预算安排增加1029.18万元；上级补助收入8509.76万元，较上年预算安排减少3725.66万元；其他收入557.46万元，较上年预算安排减少328.71万元。
（二）支出预算情况
2025年赣州市南康区卫生健康委员会支出预算总额为支出预算总额为258846.58万元，较上年预算安排增加2444.63万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出242901.21万元，较上年预算安排增加2689.75万元，其中：工资福利支出70038.64万元，商品和服务支出95853.94万元，对个人和家庭的补助1154.27万元，资本性支出75854.36万元。项目支出15945.37万元，较上年预算安排减少245.12万元，其中：工资福利支出9308.25万元，商品和服务支出5763.72万元，对个人和家庭的补助761.95万元，资本性支出111.45万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出1650.12万元，较上年预算安排增加711.29万元;社会保险基金支出60万元，较上年预算安排增加60万元；卫生健康支出246897.71万元，较上年预算安排增加1124.59万元;农林水支出90万元，较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出9600万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出548.75万元，较上年预算安排增加548.75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出79346.89万元，较上年预算安排增加4997.65万元;商品和服务支出101717.66万元，较上年预算安排增加16288.97万元;对个人和家庭的补助1916.22万元，较上年预算安排增加1356.49万元;资本性支出75865.81万元，较上年预算安排减少17173.49万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他相关支出0万元，较上年预算安排减少3025万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年赣州市南康区卫生健康委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额15974.2万元，较上年预算安排减少416.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出161.94万元，卫生健康支出5965.5万元，住房保障支出156.75万元，城乡社区支出9600万元，农林水支出90万元。
按支出项目类别划分：基本支出1615.46万元，较上年预算安排增加173.26万元，其中：工资福利支出1377.58万元，商品和服务支出190.46万元，对个人和家庭的补助45.62万元，资本性支出1.8万元。项目支出14358.74万元，较上年预算安排减少590万元，其中：工资福利支出9177.03万元，商品和服务支出4419.76万元，对个人和家庭的补助733.95万元，资本性支出27.99万元。
（四）政府性基金情况
2025年赣州市南康区卫生健康委员会政府性基金支出9600万元，较上年预算安排增加0万元，其中：
按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加0万元；项目支出9600万元，较上年预算安排增加0万元。
（五）国有资本经营情况
2025年赣州市南康区卫健系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算793.97万元，比2024年预算增加632.81万元，增长392.66%，主要原因是相关单位增加了设备购置预算。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额90099.56万元，其中:政府采购货物预算90099.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，本单位共有车辆57辆，其中：一般公务用车实有数8辆，执法执勤用车实有数2辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
2025年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）赣州市南康区卫生健康委员会项目情况说明
1.2025年乡村医生经费补助项目
（1）项目概述：巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，建立完善乡村医生退出和养老保障机制，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
（2）立项依据：根据《关于提高离岗退出乡村医生养老生活补贴标准的通知》（赣卫基层字【2016】11号）文件要求，对离岗退出的老年乡村医生生活补贴由原来的80元增加到300元/月，增加的220元部分由县级财政负担，原80元的标准按省县8:2负担。经区卫健委初步审定，离岗人数约300人，需300*220*12+300*80*0.2*12=84.96万元；年老在岗乡医150人，需150*80*0.2*12=2.88万元；区级财政乡村医生养老补助预算约需84.96+2.88=87.84万元。
（3）实施主体：赣州市南康区卫生健康委员会
（4）实施方案：根据文件要求及时下发相关资金
（5）实施周期：2025年
（6）年度预算安排90万元
（7）绩效目标和指标：
数量指标：乡村医生离岗人数≥300人
质量指标：从事基本公共卫生服务、基本医疗的乡村医生补助率＝100%
时效指标：项目实施年限：2025年度
社会效益指标：长期巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果
满意度指标：服务对象满意度≥98%
2.2025年计生专项经费项目
（1）项目概述：代缴计生对象养老、医疗保费、失独家庭抚慰金、城镇其他居民计生补助、农村计生家庭国家奖扶特扶等。
（2）立项依据：用于计生对象代缴社保、医保，发放国家计生奖扶、特扶补助，阳光助学，一次性抚慰金，城镇居民独生子女父母奖励，普惠托育运营补贴等区级配套资金
（3）实施主体：赣州市南康区卫生健康委员会
（4）实施方案：在本年度内内及时发放相关计生对象代缴社保、医保，发放国家计生奖扶、特扶补助，阳光助学，一次性抚慰金，城镇居民独生子女父母奖励等资金
（5）实施周期：2025年
（6）年度预算安排700万元
（7）绩效目标和指标：
数量指标：阳光助学金发放标准=400元/人
质量指标：项目资金拨付完成率≥98%
时效指标：项目实施年限：2025年度
社会效益指标：家庭发展能力逐步提高
满意度指标：服务对象满意度≥90%
3.2025年新冠肺炎疫情防控资金项目
（1）项目概述：疫情防控资金
（2）立项依据：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金，常态化防控资金，隔离点相关费用
（3）实施方案：及时支付疫情防控资金
（4）实施主体：赣州市南康区卫生健康委员会
（5）实施周期：2025年
（6）年度预算安排900万元
（7）绩效目标和指标：
数量指标：项目资金运用控制在预算内
质量指标：项目绩效目标完成率≥98%
时效指标：项目实施年限：2025年度
社会效益指标：社会效益进一步提高
满意度指标：群众满意度≥95%
4.2025年行政单位医疗资金项目
（1）项目概述：财政拨款离休干部医药费。
（2）立项依据：离休干部医药费
（3）实施方案：及时支付离休干部医药费
（2）实施主体：赣州市南康区卫生健康委员会
（3）实施周期：2025年
（4）年度预算安排400万元
（5）绩效目标和指标：
数量指标：项目预算金额＝400万元
质量指标：项目年度完成率≥100%
时效指标：项目实施年限：2025年度
社会效益指标：社会稳定性进一步提高
满意度指标：服务对象满意度≥95%
5.2025年乡镇卫生院人员经费项目
（1）项目概述：乡镇卫生院人员经费补助（含离休干部、乡村医生防疫津贴、边远山区乡村医生补贴或常住人口1000人以下乡医补贴）。
（2）立项依据：根据赣市办字2019-57号，关于加强乡村卫生院建设的实施方案，对乡镇卫生院编制人员的基本工资、基本绩效、养老保险（单位部分16%）、职业年金（单位部分8%）、职工医疗保险（单位部分6.8%+4860*0.3%）、住房公积金（单位部分12%）、医疗责任险、符合条件的乡村医生一体化管理的人员养老保险单位部分、乡医防疫津贴、边远山区补贴（行政村少于1000人补贴，不与山区补贴重复）由县级财政纳入预算管理。
（3）实施方案：及时支付乡镇卫生院编制人员的基本工资、基本绩效、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金、医疗责任险、符合条件的乡村医生一体化管理的人员养老保险单位部分资金。
（3）实施主体：赣州市南康区卫生健康委员会
（4）实施周期：2025年
（5）年度预算安排8700万元
（6）绩效目标和指标：
数量指标：项目预算金额＝8700万元
质量指标：项目年度完成率≥100%
时效指标：项目实施年限：2025年度
社会效益指标：卫生院职工服务能力进一步提高
满意度指标：职工满意度≥95%
6.2025年乡镇卫生院药品差价补偿资金项目
（1）项目概述：巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物制度后损失的利润得到补偿。
（2）立项依据：根据乡镇卫生院和乡村医生基本药物制度，本级配套20%。
（3）实施方案：及时支付相关资金
（4）实施主体：赣州市南康区卫生健康委员会
（5）实施周期：2025年
（6）年度预算安排372万元
（7）绩效目标和指标：
数量指标：基本医疗卫生机构项目实施覆盖率＝100%
质量指标：项目资金使用合规性＝100%
时效指标：项目实施年限：2025年度
社会效益指标：基层医疗卫生机构服务水平进一步提高
满意度指标：群众满意度≥95%
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州市南康区卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排35.26万元，较少年减少1.49万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待21.49万元，比上年增加0.1万元，主要原因是：区疾控中心和区卫监局合并。
公务用车运行13.77万元，比上年减1.59万元，主要原因是：节约开支。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
