南康区公安局2017年部门预算情况说明

一、部门主要职责

南康区公安局是主管公安工作的区政府直属机构，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门基本情况

南康区公安局共有预算单位1个。编制数424人，其中：行政编制424人；实有人数536人，其中：在职人数468人，包括行政人员468人、退休人员68人。

三、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年南康区公安局收入预算总额为12466.94万元。其中：财政拨款收入11418.36万元，上年结转（结余）1048.58万元。

（二）支出预算情况

2017年南康区公安局支出预算总额为12466.94万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出10494.4万元，包括工资福利支出6511.14万元、商品和服务支出2804.8万元、对个人和家庭补助支出529.88万元，其他资本性支出    万元；项目支出1972.54万元，包括基本建设项目支出1252.54万元、装备设备项目支出720万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出11521.33万元，社会保障和就业支出712.63万元，医疗卫生和计划生育支出232.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6511.14万元，商品和服务支出2804.8万元，对个人和家庭补助529.88万元，基本建设支出1252.54万元，装备设备支出720万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年赣州市南康区公安局财政补助支出预算11418.36万元，占支出预算总额的91.59%，具体为：一般公共服务支出10472.75万元，占财政补助支出的91.72%；社会保障和就业712.63万元，占财政补助支出的6.24%；医疗卫生与计划生育支出232.98万元，占财政补助支出的2.04%

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年南康区公安局机关运行费预算2804.8万元，比2016年预算减少874.8万元。主要是由于功能分类调整。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额720万元，其中：专用设备购置费50万元，执法执勤设备购置150万元，情报信息设备购置60万元，网监国保禁毒设备购置150万元，指挥通信设备购置100万元，刑侦设备购置50万元，车辆购置60万元，办公设备购置50万元，被装购置费50万元。

（七）、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年赣州市南康区公安局 “三公”经费年初预算安排287万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

2、公务接待费65万元，比上年增（减）0万元。

3、公务用车购置及运行经费222万元，比上年减少115.3万元，主要原因是公车改革后，公务车辆减少。

 名词解释：

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）三公经费：是指“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”。

收支预算总表.xls
财拨收支总表.xls
部门收入总表.xls
部门支出总表.xls
三公表.xls
一般公共预算基本支出表.xls
一般公共预算支出表.xls
政府性基金.xls