赣州市南康区公安局2021年度部门决算数据公开
目 录
第一部分 公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 公安局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区公安局是主管公安工作的区政府直属机构，公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括赣州市南康区公安局本级。
本部门2021年年末实有人数499人，其中在职人员403人，离休人员0人，退休人员96人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计18543.64万元，其中年初结转和结余3013.46万元，较2020年减少5034.97万元，下降21.35%；本年收入合计15530.18万元，较2020年减少5285.1万元，下降25.39%，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入15412.58万元，占99.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入117.6万元，占0.76%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计18543.64万元，其中本年支出合计18543.64万元，较2020年减少1744.03万元，下降8.59%，主要原因是：2020年看守所基础设施建设项目基本完工，2021年无看守所建设大金额支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少3290。93万元，下降100 %，主要原因是：2021年度按部门预算执行，盘活存量资金。
本年支出的具体构成为：基本支出16851.57万元，占90.87%；项目支出1692.07万元，占9.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为17697.35万元，决算数为17769.9万元，完成年初预算的100.41%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为146.22万元，完成年初预算的146.22%，主要原因是：预算执行中期增加该项目支出。
（二）公共安全支出年初预算数为17139.87万元，决算数为16375.54万元，完成年初预算的95.54%，主要原因是：合理安排使用经费，节约支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为574.16万元，决算数为575.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据预算安排合理使用经费。
（四）卫生健康支出年初预算数为253.32万元，决算数为219.29万元，完成年初预算的86.56%，主要原因是：2021年12月医疗保障缴费支出于2022年一月份支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为453.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：此项资金为年中增加的城乡建设资金用于看守所基础设施建设支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16078.94万元，其中：
（一）工资福利支出11708.91万元，较2020年增加256.67 万元，增长2.24%，主要原因是：人员增加及工资晋升调标。
（二）商品和服务支出3110.54万元，较2020年增加117.98万元，增长3.94%，主要原因是：经济增长、生活水平提高，及人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出111.3万元，较2020年减少41.81万元，下降27.31%，主要原因是：退休人员支出减少。
（四）资本性支出1148.19万元，较2020年增加241.34万元，增长26.61%，主要原因是：2021年新成立南康城市快警，为其采购各类装备设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为412.4万元，决算数为411.5万元，完成预算的99.78%，决算数较2020年增加214.45万元，增长100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为64.9万元，决算数为 40.19万元，完成预算的61.93%，决算数较2020年增加40.19万元，增长16.46%，主要原因是2021以来，其他外单位来南康学习城市快警建设、三式派出所建设、绩效考核考评机制等工作。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照三公经费预算支出。全年国内公务接待300余批，累计接待3000余人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：对口单位公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出371.31万元，其中公务用车购置年初预算数为199.9万元，决算数为291.88万元，全年购置公务用车7辆，完成预算的146.01%，决算数较2020年增加214.08万元，增长100 %，主要原因包括：①2020年江西省公安厅配发21辆警用巡逻车，共计227万余元在2021年入账；②车辆老旧报废更新。决算数较年初预算数增加的主要原因是：江西省公安厅配发21辆警用巡逻车，共计227万余元在2021年入账。公务用车运行维护费支出年初预算数为163.2万元，决算数为79.43万元，完成预算的48.67%，决算数较2020年减少5.27万元，下降6.22%，主要原因是合理使用财政预算资金。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护分公务用车运行维护和一线办案单位公务用车运行，因办案单位车辆运行放在政法转移支付中列支，故决算金额较低。年末公务用车保有110辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出4258.73万元，较年初预算数减少373.42万元，降低8.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额75.64万元，其中：政府采购货物支出75.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.64万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公安局所有110辆车均为执法执勤车辆，无其他车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金7538.38万元，占项目支出总额的40.65%。
组织对“看守所、拘留所建设经费”、“中央政法转移支付项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7538.38万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算项目绩效涉及金额为7538.38万元，年终执行总金额为8687.47万元，完成115。24%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18543.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局2021年的各项目标按期完成并顺利通过验收，经费除维持局机关正常运转外，资金大部分都投向办案一线，各项年初绩效目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
