赣州市南康区公安局2023年度单位决算
目 录
第一部分 赣州市南康区公安局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市南康区公安局概况
一、单位主要职责
赣州市南康区公安局是主管公安工作的区政府直属机构，公安机关的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立16个内设机构,2个附属机构，20个派出所，16个内设机构分别是：指挥中心，办公室，政工监督室，警务保障室，户政科，法制大队，情报信息中心，治安大队，网安大队，刑事侦查大队，经侦大队，特巡警大队，督察大队，出入境管理大队，禁毒大队，综合应急大队等；2个附属机构为看守所和拘留所；20个派出所分别是：蓉江派出所，金鸡派出所，南水派出所，工业园区派出所，龙岭派出所，唐江派出所，镜坝派出所，太窝派出所，龙回派出所，浮石派出所，赤土派出所，横寨派出所，朱坊派出所，龙华派出所，十八塘派出所，麻双派出所，横市派出所，大坪派出所，坪市派出所，隆木派出所。
本单位年末在职人员391人，离退休人员128人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员715人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
18,399.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
65.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
17,106.72 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
54.71 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
940.35 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
286.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
54.71 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
18,453.75 |
本年支出合计 |
58 |
18,453.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
18,453.75 |
总计 |
62 |
18,453.75 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
18,453.75 |
18,399.03 |
|
|
|
|
54.71 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
17,106.72 |
17,106.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
20402 |
公安 |
15,842.52 |
15,842.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
10,468.06 |
10,468.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,095.75 |
5,095.75 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040220 |
执法办案 |
258.72 |
258.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,264.20 |
1,264.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,264.20 |
1,264.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
940.35 |
940.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
940.35 |
940.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
929.55 |
929.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
54.71 |
|
|
|
|
|
54.71 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
54.71 |
|
|
|
|
|
54.71 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
54.71 |
|
|
|
|
|
54.71 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
18,453.75 |
12,948.44 |
5,505.31 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
17,106.72 |
11,601.42 |
5,505.31 |
|
|
|
|||
|
20402 |
公安 |
15,842.52 |
10,337.21 |
5,505.31 |
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
10,468.06 |
10,058.50 |
409.56 |
|
|
|
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,095.75 |
|
5,095.75 |
|
|
|
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
2040220 |
执法办案 |
258.72 |
258.72 |
|
|
|
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,264.20 |
1,264.20 |
|
|
|
|
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,264.20 |
1,264.20 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
940.35 |
940.35 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
940.35 |
940.35 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
929.55 |
929.55 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
54.71 |
54.71 |
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
54.71 |
54.71 |
|
|
|
|
|||
|
2299999 |
其他支出 |
54.71 |
54.71 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,399.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
17,106.72 |
17,106.72 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
940.35 |
940.35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
286.96 |
286.96 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
18,399.03 |
本年支出合计 |
59 |
18,399.03 |
18,399.03 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
18,399.03 |
总计 |
64 |
18,399.03 |
18,399.03 |
|
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
18,399.03 |
12,893.73 |
5,505.31 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
65.00 |
65.00 |
|
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
17,106.72 |
11,601.42 |
5,505.31 |
|||
|
20402 |
公安 |
15,842.52 |
10,337.21 |
5,505.31 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
10,468.06 |
10,058.50 |
409.56 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,095.75 |
|
5,095.75 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
20.00 |
20.00 |
|
|||
|
2040220 |
执法办案 |
258.72 |
258.72 |
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,264.20 |
1,264.20 |
|
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,264.20 |
1,264.20 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
940.35 |
940.35 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
940.35 |
940.35 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
929.55 |
929.55 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
286.96 |
286.96 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
286.96 |
286.96 |
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,080.54 |
302 |
商品和服务支出 |
3,042.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,930.99 |
30201 |
办公费 |
200.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,816.67 |
30202 |
印刷费 |
13.31 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,975.43 |
30203 |
咨询费 |
11.38 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
389.24 |
30204 |
手续费 |
0.53 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
19.10 |
310 |
资本性支出 |
613.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
906.87 |
30206 |
电费 |
219.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
300.93 |
30207 |
邮电费 |
180.51 |
31002 |
办公设备购置 |
53.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
298.34 |
30208 |
取暖费 |
27.39 |
31003 |
专用设备购置 |
220.43 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.94 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.23 |
30211 |
差旅费 |
167.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
45.99 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
328.24 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
453.85 |
30214 |
租赁费 |
11.04 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.65 |
30215 |
会议费 |
1.48 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
48.77 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
37.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
134.98 |
31013 |
公务用车购置 |
116.74 |
|
30304 |
抚恤金 |
63.49 |
30224 |
被装购置费 |
108.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
64.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
19.82 |
30226 |
劳务费 |
27.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
44.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
176.87 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
90.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
8.23 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
179.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
325.95 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
857.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
9,237.19 |
公用支出合计 |
3,656.54 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
325.00 |
333.55 |
333.55 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
275.00 |
295.94 |
295.94 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
120.00 |
116.74 |
116.74 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
155.00 |
179.20 |
179.20 |
|
3.公务接待费 |
6 |
50.00 |
37.60 |
37.60 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
37.60 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
9 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
110 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
300 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
3,800 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：赣州市南康区公安局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
110 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
110 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计18453.75万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计18453.75万元，比上年增加2250.89万元，增长13.89%，主要原因：重点是2023年财政增拨了2021年度及2022年度考核绩效奖励。
本年收入的具体构成：财政拨款收入18399.03万元，占99.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入54.71万元，占0.30%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计18453.75万元，其中本年支出合计18453.75万元，比上年增加2250.89万元，增长13.89%，主要原因：补发了2021年及2022年度考核绩效奖励；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按预算支付，不作结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出12948.44万元，占70.17%；项目支出5505.31万元，占29.83%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数15463.58万元，决算数18399.03万元，完成年初预算的118.98%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数65.00万元，预决算差异主要原因：65万元为2022年度财政拨看护队员奖补经费，非年初预算数，年中追拨经费。
(二）公共安全支出（类）年初预算数14569.04万元，决算数17106.72万元，完成年初预算的117.42%。预决算差异主要原因：2021及2022年度考核绩效奖励支出较大；政法转移支付资金拨款及使用，未纳入年初预算项目中。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数607.57万元，决算数940.35万元，完成年初预算的154.77%。预决算差异主要原因：主要是2023年社保进行了基数大调整，增加社保补缴工作。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数286.96万元，决算数286.96万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12893.73万元，其中：
（一）工资福利支出9080.54万元，比上年减少3016.00万元，下降24.93%，主要原因：2022年度补发了往年来的基础绩效。
（二）商品和服务支出3042.74万元，比上年增加290.37万元，增长10.55%，主要原因：案件增加，办案业务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出156.65万元，比上年增加21.87万元，增长16.23%，主要原因：2023年起发放退休人员生活补助，每月需保障120余名退休老同志生活补助。
（四）资本性支出613.80万元，比上年增加321.56万元，增长110.04%，主要原因：工业园整体搬迁及工程款支出较上年增加，及成立城市空警采购无人机等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数333.55万元，决算数333.55万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加56.03万元，增长20.19%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算，不支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生出国出境费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国出境费用。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数295.94万元，决算数295.94万元，其中：
公务用车购置全年预算数116.74万元，决算数116.74万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据年初预算，按预算采购执法执勤车辆。决算数比上年增加11.78万元,增长11.22%，主要原因：采购车辆比上年数量更多。全年使用财政拨款购置公务用车9辆。
公务用车运行维护费全年预算数179.20万元，决算数179.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算作支出，先预算，再支出。决算数比上年增加24.24万元,增长15.64%，主要原因：老旧车辆的运维费增加，案件增加，车辆消耗同比增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量110辆。
（三）公务接待费全年预算数37.60万元，决算数37.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：先预算，再支出，科学预算编制。决算数比上年增加20.01万元,增长113.73%，主要原因：2023年支付2022年度公务接待支出较多。全年国内公务接待300批，累计接待3800人次，主要是：上级公安机关调研；兄弟县市区工作交流；现场会会议费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出3656.54万元，决算数比上年增加611.93万元，增长20.10%，主要原因：办案业务支出增加；城市空警成立，采购无人机等装备设备增加；工业园整体搬迁及工程款支付相对上年度增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额154.71万元，其中：政府采购货物支出98.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.42万元。授予中小企业合同金额154.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出授予小微企业合同金额154.71万元，占授予中小企业合同金金额的63.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.46%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆110辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车110辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金 8034.47万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“民警执勤、加班项目支出绩效自评表”如下：
本单位“辅警工资福利支出自评表”如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
