赣州市南康区公安局2025年部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区公安局概况           

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市南康区公安局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区公安局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区公安局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区公安局是主管公安工作的区政府直属机构，公安机关的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立16个内设机构,2个附属机构，20个派出所，16个内设机构分别是：指挥中心，办公室，政工监督室，警务保障室，户政科，法制大队，情报信息中心，治安大队，网安大队，刑事侦查大队，经侦大队，特巡警大队，督察大队，出入境管理大队，禁毒大队，综合应急大队等；2个附属机构为看守所和拘留所；20个派出所分别是：蓉江派出所，金鸡派出所，南水派出所，工业园区派出所，龙岭派出所，唐江派出所，镜坝派出所，太窝派出所，龙回派出所，浮石派出所，赤土派出所，横寨派出所，朱坊派出所，龙华派出所，十八塘派出所，麻双派出所，横市派出所，大坪派出所，坪市派出所，隆木派出所。

本单位编制人数小计443人，其中：行政编制人数416人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人，工勤编27个。本单位实有人数小计448人，其中：在职人数小计448人，行政在职人数448人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数144人，退职人数0人，遗属人数21人。

第二部分  赣州市南康区公安局2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市南康区公安局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年赣州市南康区公安局收入预算总额为15341.34万元，较上年预算安排增加1082.73万元，主要原因是单位部分公积金纳入年初预算；财政拨款收入14870.59万元，较上年预算安排增加911.98万元;上年结转170.75万元，较上年度增加175.75万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。其他收入300万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年赣州市南康区公安局支出预算总额为支出预算总额为15341.34万元，较上年预算安排增加1082.73万元，主要原因是单位部分公积金纳入年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出10487.27万元，较上年预算安排增加3727.99万元，其中：工资福利支出8628.47万元，商品和服务支出1644万元，对个人和家庭的补助54.1万元，资本性支出160.7万元。项目支出4854.08万元，较上年预算安排减少2645.25万元，其中：工资福利支出3251.28万元，商品和服务支出1128.8万元，对个人和家庭的补助34万元，资本性支出440万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出8849.65万元,较上年预算安排增加2898.12万元;一般行政管理事务支出4432.36万元,较上年预算安排减少2842.6万元;信息化建设支出92.07万元,较上年预算安排减少0万元;执法办案支出158.9万元,较上年预算安排增加26.6万元;社会保障和就业支出586.39万元，较上年预算安排增加10.1万元;其他公共安全支出170.75万元，较上年预算安排增加170.75万元；卫生健康支出235.55万元，较上年预算安排增加4.09万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出815.67万元，较上年预算安排增加815.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出11889.75万元，较上年预算安排增加907.21万元;商品和服务支出2638.33万元，较上年预算安排减少17.7万元;对个人和家庭的补助88.1万元，较上年预算安排减少4.94万元;资本性支出725.17万元，较上年预算安排增加198.17万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

 （三）财政拨款支出情况

2025年赣州市南康区公安局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额14870.59万元，较上年预算安排增加911.98万元，主要原因是单位部分公积金纳入年初预算。

按支出功能科目划分：行政运行支出8849.65万元;一般行政管理事务支出4132.36万元;信息化建设支出92.07万元;执法办案支出158.9万元;社会保障和就业支出586.39万元;卫生健康支出235.55万元;农林水支出0万元;住房保障支出815.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出10487.27万元，较上年预算安排增加3727.99万元，其中：工资福利支出8628.47万元，商品和服务支出1644万元，对个人和家庭的补助54.1万元，资本性支出160.7万元。项目支出4383.32万元，较上年预算安排减少2816.01万元，其中：工资福利支出3251.28万元，商品和服务支出658.05万元，对个人和家庭的补助34万元，资本性支出440万元。

（四）政府性基金情况

2025年赣州市南康区公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年赣州市南康区公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算1804.7万元，比2024年预算增加45万元，增长2.5%，主要原因是2025年人数较上年度增加10人，按4.5万元/人/年，增加45万元/年。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额600.7万元，其中: 政府采购货物预算160.7万元， 政府采购工程预算440万元， 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆110辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数110辆。

2025年部门预算安排购置车辆9辆。

2025年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）2025年度辅警工资性支出项目情况说明

（1）项目概述：近年来公安局民警考调、离职人员增加，很多岗位空缺，警力匮乏。为保证工作有序开展，需依靠大量辅警和实习警员弥补，主要从事指挥中心接警、社区协管、监室协管、大厅办证等工作。全部充实在一线办案单位及户籍、禁毒等工作。

 （2）立项依据：康府办抄字[2018]51号和[2018]23号相关文件

 （3）实施主体：赣州市南康区公安局

 （4）实施方案：此项目资金主要用于全局辅警的工资支出，是对全局辅警的工资绩效及社保经费保障。

 （5）实施周期：2025年度

 （6）年度预算安排:3016.64万元。

 （7）绩效目标和指标

      数量指标：保障的辅警人数729人

      质量指标：辅警管理的执行率  ≥95%

      实效指标：工资发放及时性  ≥98%

      社会效益指标：社会安全感 ≥95%

      满意度指标：辅警满意度 95%以上

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市南康区公安局“三公”经费一般公共预算安排331万元，较少年增加0.4万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无支出。

公务接待35万元，比上年减少2.6万元，主要原因是：合理使用资金，过紧日子。

公务用车运行176万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：合理使用资金。

公务用车购置120万元，比上年增3万元，主要原因是：统筹合理预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。